20220712 05a RV Bestuursrapportage 2022-1.docx

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp 1e bestuursrapportage 2022 Beslispunt(en) 1. De 1e bestuursrapportage 2022 vaststellen; 2. Budgetneutrale programma overschrijdende raadswijziging vast stellen;

Toelichting Aanleiding / motivering De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans wordt de “Eerste Bestuursrapportage 2022” ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Evenals in de 1e burap van 2021 hebben wij conform het verbetervoorstel P&C per programma de voortgang gerapporteerd zodat u op hoofdlijnen wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma. Verder betekent dit dat bij “wat gaan we ervoor doen” alleen bij afwijkingen ten opzichte van de begroting (kleur rood) wordt gerapporteerd. Indien de kleur op oranje of groen staat vindt geen verantwoording plaats en gaan we er vooralsnog vanuit dat het hier gestelde binnen 2022 wordt gerealiseerd. Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit De 1e bestuursrapportage 2022, en de beleidsmatige verantwoording van het raadsprogramma maken onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

Gevolgen Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording De 1e bestuursrapportage 2022 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 20222025. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage”. Beleidsmatig is per speerpunt aangegeven of de prestatie binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd. Als dit het geval is, is dit middels een groene of oranje bullit aangegeven. Wordt het speerpunt vooralsnog niet binnen de gestelde kaders gerealiseerd dan wordt dit aangegeven met een rode bullit. Tevens wordt hiervoor dan een verklaring gegeven waarom het speerpunt vooralsnog niet wordt gerealiseerd. Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven. Ook hier is per mee- of tegenvaller een toelichting gegeven. Daarnaast is een totaaloverzicht van baten en lasten per beleidsveld opgenomen. Evenals bij de vorige bestuursrapportages is ook een financiële recapitulatie opgenomen. In deze rapportage is het financiële verloop vanaf de primitieve begroting tot en met het saldo na deze bestuursrapportage te volgen. De peildatum van de 1e bestuursrapportage is 7 juni 2022.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost Programma SALDO BEGROTING 2022 NA WIJZIGING

Bedrag Voordeel/Nadeel € 160.111 Voordeel

Programma 1: Mens & Samenleving 1.1 Sociaal Domein

-€ 150.000 Nadeel

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

-€ 72.536 Nadeel

Programma 2: Landschap & Natuur 2.3 Economie, recreatie en toerisme

-€ 13.224 Nadeel

Programma 3: Klimaat & Energie 3.0 Duurzaamheid

-€ 25.200 nadeel

3.1 Afval, water en milieu

-€ 9.500 Nadeel

Programma 4: Wonen & Mobiliteit 4.1 Mobiliteit en Verkeer

-€ 28.000 Nadeel

4.2 Vastgoed

€ 2.782 Voordeel

4.3 Omgevingsvisie

€ 10.582 Voordeel

Programma 5 : Bestuur & Bedrijfsvoering 5.1 Openbare orde en veiligheid

-€ 20.000 Nadeel

5.3 Bestuur en Dienstverlening

-€ 46.245 Nadeel

5.4 Financiën & Middelen

€ 419.410 Voordeel

Totaal mutaties 1e burap

€ 68.069 Voordeel

NIEUW SALDO BEGROTING 2022

€ 228.180 Voordeel

De 1e bestuursrapportage 2022 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2022. Zoals u uit voorgaand overzicht kunt zien sluit hierdoor de begroting 2022 met een voordelig saldo van € 228.180. De gevolgen van de meicirculaire 2022 zijn nog niet in de 1e bestuursrapportage verwerkt. Middels een separate Raadsinformatiebrief zullen wij de raad hierover informeren. Planning, uitvoering en evaluatie Definitieve bestuursrapportage College: 7 en 14 juni 2022 Commissie planning en control: 22 juni 2022 Beeldvormende vergadering: 4/5 juli 2022 Oordeel/besluit vormende vergadering: 12/13 juli 2022 Communicatie Via de gebruikelijke kanalen

2

Maatschappelijke effecten Niet van toepassing Privacy Niet van toepassing Risico’s Niet van toepassing Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

3

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit: 1. De eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen 2. Budgetneutrale programma overschrijdende raadswijziging vast stellen; Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M. Verbeet

Drs. G.J.M. Cox

4