20220712 05 RB Bestuursrapportage 2022-1.pdf

gemeente

eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp 1e bestuursrapportage2022 Beslispunt(en) 1. De Ie bestuursrapportage2022 vaststellen; 2. Budgetneutrale programmaoverschrijdende raadswijziging vast stellen;

Toelichting------------------------------------------------------------------------------------------------Aanleiding/ motivering De financiëleverordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voordat jaarlijks 2 bestuursrapportagesaan de raad worden aangeboden. Thanswordt de “Eerste Bestuursrapportage 2022 ” ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Evenals in de 1e burapvan 2021 hebben wij conform het verbetervoorstel P&C per programmade voortgang gerapporteerd zodat u ophoofdlijnenwordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingenper programma.Verder betekent dit dat bij “wat gaan we ervoor doen” alleen bij afwijkingen ten opzichtevan de begroting(kleur rood) wordt gerapporteerd. Indien de kleur oporanje of groenstaat vindt geen verantwoordingplaats en gaan we er vooralsnog vanuitdat het hier gestelde binnen2022 wordt gerealiseerd. Relatiemet bestaandbeleiden strategische visie/ integraliteit De 1e bestuursrapportage2022, en de beleidsmatige verantwoordingvan het raadsprogramma maken onderdeel uit van de planning& controlcyclus.

Gevolgen ---------------------------------------------------------------------------------------------------Burgerparticipatie, toelichtingen verantwoording De 1e bestuursrapportage2022 is opgesteld conformde opzet van de programmabegroting 20222025. In deze bestuursrapportagezijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage ”. Beleidsmatig is per speerpuntaangegeven of de prestatie binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd. Als dit het geval is, is dit middels een groene of oranje bullit aangegeven. Wordt het speerpuntvooralsnog niet binnende gestelde kaders gerealiseerd dan wordt dit aangegeven met een rode bullit. Tevens wordt hiervoordan een verklaring gegeven waarom het speerpuntvooralsnog niet wordt gerealiseerd. Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven. Ook hier is per mee- of tegenvaller een toelichtinggegeven. Daarnaast is een totaaloverzichtvan baten en lasten per beleidsveld opgenomen.Evenals bij de vorige bestuursrapportagesis ookeen financiële recapitulatie opgenomen,in deze rapportageis het financiëleverloopvanaf de primitieve begrotingtot en met het saldo na deze bestuursrapportagete volgen. De peildatum van de 1e bestuursrapportageis 7 juni2022.

Financiëleen personeleaspecten, incidenteel/ structureel,begrotingspost Bedrag Voordeel/Nadeel

Programma SALDO BEGROTING 2022NA WIJZIGING

€ 160.111Voordeel

Programma 1: Mens & Samenleving 1.1 Sociaal Domein

■€

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

150.000 Nadeel

■€

72.536 Nadeel

Programma 2: Landschap & Natuur 2.3 Economie, recreatie

en toerisme

-€ 13.224

Nadeel

Programma 3: Klimaat & Energie 3.0 Duurzaamheid

-€ 25.200 nadeel

3.1 Afval, water en milieu

-€ 9.500 Nadeel

Programma 4: Wonen& Mobiliteit 4.1 Mobiliteit en Verkeer

-C 28.000 Nadeel

4.2 Vastgoed

€2.782 Voordeel

4.3 Omgevingsvisie

€ 10.582 Voordeel

Programma 5 : Bestuur & Bedrijfevoering 5.1 Openbare orde en veiligheid

-€20.000 Nadeel

5.3 Bestuur en Dienstverlening

-€ 46.245 Nadeel

5.4 Financiën& Middelen

€419.410 Voordeel

Totaal mutaties1e burap

€ 68.069Voordeel

NIEUW SALDO BEGROTING 2022

€ 228.180Voordeel

De 1e bestuursrapportage2022 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2022. Zoals u uit voorgaandoverzicht kunt ziensluit hierdoor de begroting2022 met een voordelig saldo van € 228.180. De gevolgenvan de meicirculaire 2022 zijn nogniet in de 1e bestuursrapportageverwerkt. Middels een separate Raadsinformatiebrief zullen wij de raad hierover informeren. Planning, uitvoeringen evaluatie Definitieve bestuursrapportageCollege: 7 en 14 juni2022 Commissie planning en control:22 juni 2022 Beeldvormende vergadering: 4/5juli 2022 Oordeel/besluit vormende vergadering: 12/13 juli 2022

Communicatie Via de gebruikelijke kanalen

2

Maatschappelijke effecten Niet van toepassing Privacy Niet van toepassing Risico’s Niet van toepassing Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

3

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit: 1. 2.

De eerste bestuursrapportage2022 vast te stellen Budgetneutrale programmaoverschrijdende raadswijziging vast stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2022.