20220712 04 RB Jaarrekening 2021.pdf
Tekst van het document
gemeente
eijsden-margraten
Aan de gemeenteraad
Raadsvoorstel Onderwerp Jaarrekening2021 Eijsden-Margraten Beslispunt(en) De jaarrekening2021 vaststellenen hetpositiefresultaat ad. € 287.738 te stortenin de algemene reserve.
Toelichting------------------------------------------------------------------------------------------------Aanleiding/ motivering Hetjuridischkader voorhetsamenstellenvan de jaarstukken vindenwe terugin diversewettenen regelingen. In de Gemeentewet staat dat we de jaarstukken vóór15 juli aan hetcollegevan Gedeputeerde Staten van Limburg moetentoezenden. En in hetBesluitBegroting enVerantwoording (BBV) staan allerlei bepalingenwaaraan de jaarstukken in technische zin moetenvoldoen.Maar ook de dooru vastgesteldefinanciëleverordening ex artikel 212 van de Gemeentewet vormt een belangrijk kader waarmee wij bij de samenstellingvan dezejaarstukken rekening hebben gehouden. Relatiemet bestaandbeleiden strategische visie/ integraliteit De Jaarrekeningmaakt onderdeel uit van de planningencontrolcyclus.De behandelingvan de jaarrekeningis bij uitstekhetmomentom verantwoording aan uw raad af te leggen overhetdoorons collegegevoerde beleid.
Gevolgen --------------------------------------------------------------------------------------------------Burgerparticipatie, toelichtingen verantwoording Niet van toepassing Financiëleen personeleaspecten, incidenteel/ structureel,begrotingspost De jaarstukken geveninzichtin de realisatie van de doelendie u in de strategischevisie, het raadsprogramma 2018 - 2022 ende programmabegroting 2021 heeftgeformuleerd. Maar in de jaarstukken 2021 doenwe ookverslag van de uitvoering van beleids- en uitvoeringsplannen. Daarbij hanterenwe wel de spelregel die wij hebbenvastgesteldin de financiëleverordening 212. Afwijkingen die groterzijn dan 10% met eenminimumvan € 7.500 perkostenplaatswordentoegelicht. Uit onderstaandetabel blijkt de vormingvan hetpositieveresultaat over2021. De begrotingna wijzigingen de realisatie wordengetoond.
Programma
Begroting 2021 Rekening2021 Afwijking 2021 Toelichting
Programma 1 Mens& Samenleving mutaties reservesprogramma 1 Saldo na bestemming
-€ 16.350.730
-€ 17.461.433
€ 1.439.567
€ 1.449.822
-€ 14.911.163
-€ 16.011.611
-€ 1.110.703 € 10.255
Nadeel Voordeel
-€ 1.100.448
Nadeel
Voordeel
Programma 2 Landschap & Natuur
-€ 644.570
-€ 427.089
€ 217 481
mutaties reservesprogramma 2
€ 182.170
€ 182.170
€0
Saldo na bestemming
-€ 462.400
-€ 244.919
€ 217.481
Voordeel
€ 11.929
Voordeel
Programma 3 Klimaat & Energie
€ 47.285
€59.214
mutaties reservesprogramma 3
€ 150.000
€ 150.000
Saldo na bestemming
€ 197.285
€209.214
€ 11.929
Nadeel
Programma 4 Wonen& Mobiliteit
-€ 2.648.466
-€2.542.107
€ 106.359
Voordeel
mutaties reservesprogramma 4
-€ 187.676
-€ 173.905
€ 13.771
Voordeel
Saldo na bestemming
-€2.836.142
-€2.716.012
€ 120.130
Voordeel
Programma 5 Bestuur& Bedrijfsvoering
€ 18.055.454
€ 18.939.043
€ 883.589
Voordeel
€ 112.023
€0
€ 19.051.066
€ 883.589
Voordeel
€ 132.681
Voordeel
mutaties reservesprogramma 5
€ 112.023 € 18.167.477
Saldo na bestemming
€ 155.057
Totaal Generaal
€ 287.738
€0
In de afzonderlijkeprogramma’s is eengedetailleerde analyse gemaakt van de verschillen. Opmerking:Op moment vanpublicerenvandit raadsvoorstel is de accountantnog bezig met de controlevande jaarrekening. Vooralsnoghebbenwe echtergeenaanwijzingendat uit de controlenog bijzonderhedenvoortkomen. Planning, uitvoeringen evaluatie Commissieplanningen control:22 juni2022 Besluitvormendevergadering:12 juli 2021 Communicatie Via de gebruikelijkekanalen Maatschappelijke effecten Niet van toepassing Privacy Niet van toepassing Risico’s Zijn opgenomen onderde risicoparagraaf
Het collegevan Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,
De voorzitter,
Drs. M.A.G. Gerits
Drs. G.J.M. Cox 2
gemeente
eijsdervmargraten
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen hetvoorstelvan burgemeester enwethouders;
Besluit: De jaarrekening2021 vast te stellenen hetpositiefresultaat ad.€ 287.738 te stortenin de algemene reserve. Aldus beslotenin de openbarevergaderingvan 12 juli 2022.
3