20220705 05e Bijlage Bestuursrapportage 2022-1 Budgetneutrale wijziging burap 2022-1.pdf
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
2022
nr.
Budgetneutrale wijziging 1ste bestuursrapportage 2022 raad
Omschrijving
2022
2022
Verhoging (+) /
2023
Verhoging (+) /
verlaging (-) uitgaven
verlaging (-) inkomsten
2023
2024
2024
2025
2025
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
verlaging (-) uitgaven
verlaging (-) inkomsten
verlaging (-) uitgaven
verlaging (-) inkomsten
verlaging (-) uitgaven
verlaging (-) inkomsten
1. Mens en samenleving Kapitaallast verbouwing Schoolstraat 14 A-J Noorbeek + Schoolstraat 26/26A St. Geertruid
-
Dekking kapitaallast verbouwing Schoolstraat 14 A-J Noorbeek + Schoolstraat 26/26A St. Geertruid uit reserve verbetering tijdelijke woonsituatie statushouders. Overhevelen budget naar 6715000 Jeugdgezondheidszorg. Herstel foutieve budgetcorrectie uit 2020. Overhevelen budget van 6714000 Basisgezondheidszorg. Herstel foutieve budgetcorrectie uit 2020.
-
23.971
23.971 23.971
23.971 23.971
23.971
-210.000
-210.000
210.000
210.000
-
6.750
6.750
6.750
-20.500
-20.500
-20.500
14.941
14.941
14.941
2. Landschap & Natuur Kapitaallast aanvullend krediet hoogwerker, zie ook programma 5.
3. Klimaat & Energie Budget Omgevingsdienst NL 2022 naar programma 5.
-60.000
Budget handhaving Milieu naar programma 5 tbv inhuur VTH+.
-20.500
4. Wonen & Mobiliteit Verantwoord op weg ; bijdrage kosten ambtelijke inzet.
30.000
Sloop noodlokalen Pater Kustersweg 3
24.400
Inzet algemene reserve als dekking sloop noodlokalen Pater Kustersweg 3 Kapitaallasten krediet verbouw Kampweg 37B
24.400 14.941
Huurinkomsten.
14.941
14.941
14.941
14.941
5. Bestuur & Bedrijfsvoering Inzet budget Samenwerking Lijn50 tbv Verantwoord op weg
-30.000
Kapitaallast investering zonnepanelen loods Buitendienst ; investering € 45.000.
-
3.000
3.000
3.000
Dekking kapitaallast zonnepanelen loods Buitendienst (uit besparing kosten nutsvoorzieningen loods Buitendienst). Dekking extra kapitaallast hoogwerker uit kapitaallast niet-bestede investering voertuigen Buitendienst, zie ook programma 2. Inzet Omgevingsdienst NL 2022, van programma 3.
-
-3.000
-3.000
-3.000
-
-6.750
-6.750
-6.750
60.000
Inhuur handhaving Milieu.
20.500
20.500
20.500
20.500
TOTAAL
39.341
39.341
38.912
38.912
38.912
38.912
38.912
38.912
Uitgaven
Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten