20220607 13 RB GR VRZL - Begrotingen 2023 VRZL en MCC.pdf

gemeente

eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp Begroting Veiligheidsregio

Zuid-Limburg (VRZL) en Meld en Coördinatie Centrum (MCC) 2023

Beslispunt(en) 1. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). 2. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting en Coördinatie Centrum (MCC).

2023 van de 2023 van het Meld

Toelichting-----------------------------------------------------------------------------------------------------Aanleiding/ motivering Hierbij treft u aan de begroting

2023 van de VRZL en het MCC.

VRZL

De begroting 2023 heeft de begroting 2022 als uitgangspunt. Er zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Tevens zal 2023 naar verwachting het eerste begrotingsjaar zijn waarin de effecten en de nazorg met betrekking tot Covid-19 en de hoogwaterramp vorm zullen krijgen. Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuurbesloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. In 2020 is de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk losgelaten en ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Afgesproken is om in 2023 een percentage van 100% (2022 = 75%) conform het ingroeimodel te hanteren. Financieel is alleen de indexering conform de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds toegepast. Ook zal in 2023 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in de begroting. MCC

Het MCC te Maastricht is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening, zijn meerdere partners in het veiligheidsdomein werkzaam (zoals het Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie en Euregionale partners) en is de meldkamer gehuisvest. Het MCC kent dan ook een aantal eigenaren, t.w. de 16 deelnemende gemeenten, de GGD Zuid-Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie. Derhalve is de begroting van het MCC als apart beslispunt opgenomen. De begroting 2023 is gebaseerd op bestaand beleid. Financieel is alleen een indexering 2,3% loon en 1,5% prijsstijging.

toegepast,

De begroting van de VRZL bestaat uit de programma ’s “crisisbeheersing en rampenbestrijding ” en “brandweerzorg ”.

t.w.

Programma crisisbeheersingen brandweerzorg

Het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico ’s en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten. Het gaat dus niet alleen om het incident zelf maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema ’s die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het jaar 2023 zal in het teken staan van: 1. De uitvoering van verbeterpunten uit de evaluaties van de Covid pandemie, 2. Het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio 3. Het verder verwerken van verbeterpunten uit de evaluaties van het hoogwater, 4. De reguliere evaluaties. Een van de vele inzichten die Covid en het hoogwater belangrijk is om je collega ’s te kennen.

’s

heeft gebracht is dat het in crisissituaties

Er zal geïnvesteerd blijven worden in de samenwerking met andere Nederlandse Veiligheidsregio landelijke netwerken, EMRIC (Euregio Maas Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing en vakraden).

’s,

In 2023 zal de blik gericht worden op 2030 en zal met het bestuurnagedacht worden over de gewenste inrichting van crisisbeheersing om fit te zijn voor toekomstige dreigingen. Dat zal onder meer stollen in een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024-2027. Het programma C&R omvat de volgende producten met clusters van activiteiten: 1. Bevolkingszorg inclusief evenementen en multidisciplinaire risicobeheersing Eenbelangrijk deelvan decapaciteit wordtingezetvoorregulier werk. Specifiekstaat de evaluatie wet veiligheidsregio ’s enverbeterpunten naar aanleidingvan deeerdergenoemde evaluaties geprogrammeerd. Aandachtspunten uit hetjaarlijks verslag van decoördinerend gemeentesecretaris wordenin debegroting meegenomen. 2. Risico- en crisiscommunicatie Crisiscommunicatiewordtopbasis van belevingsonderzoeken en veiligheidsvisies verbeterd. Daarnaast wordtdesamenwerkingmet Chemelot geïntensiveerd om snellerdejuiste informatie te kunnen delenencontinuaandacht te hebben. Opbrengsten eninzichtenuit deCovidenhoogwaterperiode wordenverankerd. 3.

Informatiemanagement Dóórontwikkeling van operationele informatievoorziening enhetveiligheidsbeeld alsmede de samenwerkingmet Veiligheidsregio LimburgNoordvormenin 2023eenaandachtspunt.

4.

Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV) Het actueel houden van dewettelijkeplannengebeurt in eenvierjaarlijkse cyclus.

5.

Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) Het oefenprogrammawordtenerzijdsafgestemdopdeactualiteit van dewettelijkeplannenen anderzijdsopdeervaringenuit deoefeningen. Hierbij is nietdekwantiteit, maar dekwaliteit leidend.

6.

Kwaliteitszorg Het kwaliteitszorgsysteemevolueert enwordtsteedssteviger.Middelshalfjaar en jaarrapportages wordteenenanderinzichtelijkgemaakt enbestuurlijkonder deaandacht gebracht.

2

In deze begroting worden ook de activiteiten van de GHOR omschreven. De GHOR omvat de volgende producten: 1. 2. 3. 4. 5.

Risicobeheersing, ontwikkeling naar risicobewustzijn Planvorming en professionaliteit Informatiemanagement Kwaliteitszorg Ketenmanagement

Het provinciaal risicoprofiel 2020-2023 is de belangrijkste basis voor het werk van de GHOR. Aandachtspunten uit de evaluaties van de Covid pandemie zorgen voor aanvullende en nieuwe werkzaamheden. De GHOR vertaalt dit naar de witte keten. Daarnaast is de GHOR nauw betrokken bij de vergunningverlening rondom evenementen. Programma brandweerzorg

Het programma brandweerzorg verhoogt de veiligheid in Zuid-Limburg. Enerzijds proactief door onder andere het in kaart brengen van risico ’s en het geven van voorlichting, anderzijds door reactief hulp te bieden waar nodig. Het kennen van de regio en de belangrijke partners zijn daarvoor van cruciaal belang. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Risicobeheersing De samenlevingwordtsteedscomplexer endynamischerenleidttot intensievere integrale samenwerkingin deveiligheidsketen. Naar aanleiding van debestuurlijkedialoogbrandweerzorg Zuid-Limburgzijn uitgangspunten gedefinieerd diedienen als inputvoorhetopte levereneindproduct “visie opinrichting risicobeheersing ”. Dezevisie wordtonderdeel van hetmeerjarenbeleidsplan 2024-2027 VRZL. Op basis van hetbrandweerrisicoprofielenhetdekkingsplanis erzicht opderisico’s die spelenin dediversegemeenten. Het team risicobeheersing zoekthiernadrukkelijkde aansluiting met hetgemeentelijk integraal veiligheidsbeleid enwordenafspraken gemaakt ten aanzien van fysiekeveiligheid,zoals brandveiligheid, crisisbeheersing enrampenbestrijding. In deuitvoeringsprogramma ’s wordendezeafspraken bekrachtigd. Wat betreftdeomgevingswet blijft hetteam risicobeheersing werkenaan deimplementatie daarvan binnendeveiligheidsregio. 2. Incidentbestrijding • Opkomsttijden van brandweereenheden enbrandweerpiketten zijn conformnorm.

• Paraatheid enslagkracht zijn in balans met hetrisicoprofiel. • Iederekazerne beschiktovereenoefenprogrammavoorbasis- enspecialistische taken. • Hetpian van aanpak arbeidshygiëne is conformplanninguitgevoerd. • Er vindtdóórontwikkeling plaats tenaanzien van deservicecentra. • Er wordtuitvoering gegeven aan internationaleconvenanten zoals EMRIC. 3.

Vakbekwaamheid Er wordtveeltijd besteedaan opleiden, oefenen enbijscholen. Dit gebeurt doormiddelvan beroepsoefendagen, eenregionaal oefenrooster enbijscholing van chauffeurs,oefenleiders en(H)OvD’en. Eenenanderdoormiddelvan certificering. In 2023vindter eendóórontwikkeling plaats van deelektronische envirtueleleeromgeving.

4.

Kaderstelling Naast delopende zaken uit hetmeerjarenbeleidsplan enmeerjareninvesteringsprogramma zai 2023in hettekenstaan van hetvoltooien van dePDCA cyclus van actiepuntenvoortgekomen uit dehoogwaterramp2021,maar ookmet hetinitiërenvan deacties voorbrandweerzorg beschreven in hetmeerjarenbeleidsplan 2024-2027 enhetafstemmen van de meldkamerprocedures LimburgNoordenZuid-Limburg. 3

5.

Meldkamer' Op 1 juli2020is de Wijzigingswet Meldkamers in werkinggetreden enis deLandelijke MeldkamerSamenwerkinggevormd. In 2023wordtdoordemeldkamerbrandweerverderinvullinggegeven aan de multidisciplinaireprocessen, waaronder vakbekwaamheid, kwaliteit enevalueren. Daarnaast is dedóórontwikkeling van hetpersoneel eenbelangrijkspeerpunt alsmede hetop elkaar afstemmen van deprotocollen van LimburgNoordenZuid-Limburg.

WiCC

Het MCC heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum. Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio ’s Limburg Noord en Zuid-Limburg. 2.

Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden crises en rampen

3.

Het vanuit de centrale plek coördineren

van de aanpak van

van crises en rampen.

Bij het opstellen van de begroting 2023 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten 1. De vastgestelde begroting 2022 vormt de basis voor de begroting 2023.

gehanteerd.

2.

De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen geïndexeerd 2023.

3.

Bij de indexering van de bijdrage/ aandeel van politie en partners in 2023 is een loonstijging van 2,3% en een materiële kostenstijging van 1,5% toegepast

4.

De bijdrage van de partners brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de VRZL. Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg (MKL) opgenomen conform voorgaande jaren.

5.

De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet door

voor

Burgernet en politie.

6. Voor de berekening van de kapitaallasten 2023 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. De geplande investeringen welke in 2021 niet zijn uitgevoerd zijn doorgeschoven naar het boekjaar 2023. De geplande investeringen voor 2022 zijn, conform vastgestelde begroting 2022, vooralsnog gehandhaafd. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,8% rente. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie (HAP). 7.

In de begroting

2023 is geen raming opgenomen

voor onvoorziene

uitgaven.

Bevoegdheid

Vaststelling van de begroting is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. In de vaststellingsprocedure zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kunnen indienen. De raden van de deelnemende gemeenten dienen vóór1 juli 2022 hun zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuurzal de begroting ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuurvan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 8 juli 2022.

4

Relatiemet bestaandbeleiden strategische visie/ integraliteit De begroting 2023 van de VRZL en het MCC maken onderdeel uit van de programmabegroting onderdeel 5.1.

veiligheid

Gevolgen -------------------------------------------Burgerparticipatie, toelichtingen verantwoording n.v.t. Financiëleen personeleaspecten, incidenteel/ structureel,begrotingspost Begrotingspost (incl. kostenplaats en kostensoort)

Begroot bedrag

Werkelijke geboekte uitgaven

A

B

2023 6120000-4424103

VRZL

6120000-4424103 GHOR 6120000-4424103 MCC Totaal Stelpost

prijscompensatie

Harde verplichting / bestelbon

Begrotings ruimte

C

D=(A-B-C)

Gevraagd bedrag voorstel

Extra vraag (-/-) / ruimte (+)

E

F=(D-E)

1.760.9 46 46.804

0

0

1.760.946

1.799.026

-38.080

0

0

46.804

47.985

-1.181

5.633

0

0

5.633

5.886

-253

1.813.383

1.852.897

-39.514

572.740

39.514

533.226

1.813.3 83 595.740

0

-23.000

Ontwerpbegroting 2023 VRZL € 1.847.011 waarvan GHOR €47.985 Ontwerpbegroting 2023 MCC € 5.886+ raming: debijdrage pergemeente ontbreekt in debegroting MCC Totaal nodig 2023 € 1.852.897 Ten opzichte van de begroting 2022 - en de voorlopige begroting 2023 EM - betekent dit een stijging van € 39.514 / + 2,18%. De reden voor de stijging is met name de indexering van salarissen en goederen/diensten met 1,5%. De extra bijdrage wordt gedekt uit de stelpost loon- en compensatie 2023 (€ 572.740 in de voorlopige begroting 2023 Eijsden-Margraten). Zienswijze Tegelijkertijd met de voorstellen inzake de ontwerpbegrotingen 2023 van de verbonden partijen ontvangen college en raad ook een voorstel - analyse begrotingen GR-en 2023 - met daarin de kaders die zijn gehanteerd voor het advies om al dan niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen van verbonden partijen. 1. Indien er sprake is van een CAO stijging meer dan 2,7% (CRI 2021) dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen; 2. Indien er sprake is van prijsstijgingen meer dan 2,7% (CRI 2021 )dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen; 3. Indien er sprake is van autonome ontwikkelingen (niet beïnvloedbare ontwikkelingen) die tot kostenstijgingen leiden dan vormt dit geen grondslag om een zienswijze in te dienen; 4.

Indien er sprake is van beïnvloedbare ontwikkelingen dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen tenzij expliciet opdracht is genomen voor zaken die leiden tot desbetreffende ontwikkelingen. Op basis van deze kaders adviseren wij de raad voor te stellen als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Planning, uitvoeringen evaluatie • 7 juni 2022 oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering • 8 juli 2022 vaststelling door het Algemeen Bestuurvan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg met inachtneming van de zienswijzen van de 16 deelnemende gemeenten Communicatie Na besluitvorming d.d. 7 juni 2022 zal de inhoud van de zienswijze worden gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 5

Maatschappelijke effecten n.v.t. Privacy n.v.t. Risico’s n.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

6

Jt

^^geme gemeente

^

eijsden-margraten eijsc

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente gelezen

het voorstel

Eijsden-Margraten

van burgemeester en wethouders;

Besluit: 1. Als zienswijze kenbaar te maken, dat zij kan instemmen met de begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). 2. Als zienswijze kenbaar te maken, dat zij kan instemmen met de begroting en Coördinatie Centrum (MCC).

Aldus besloten in de openbare vergadering

2023 van de 2023 van het Meld

van 7 juni 2022.

. Cox

7