20220607 09 RB GR Gegevenshuis - Begroting 2023.pdf

gemeente

eijsden-margraten Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp GR Gegevenshuis - Begroting 2023/ meerjarenraming2023- 2026 Beslispunt(en) Als zienswijzeoverde begroting2023/ meerjarenraming2023- 2026 Gegevenshuis kenbaar te maken, dat ze er meekan instemmen.

Toelichting Aanleiding/ motivering Op 2 maart heeftde gemeente de voorlopige jaarrekening2021 ende begroting2023/ meerjarenraming2023- 2026van hetGegevenshuis ontvangen,met hetverzoekdeze aan de raad aan te bieden eneventueel eenzienswijzehierovernaar vorente brengen.De jaarrekening2021 wordt ter kennisnameaangeboden.

Jaarrekening2021 De jaarrekening2021 sluit met eenpositiefresultaat van € 261.542.Van hetresultaat wordt € 108.935 gestortin eenbestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022' bedoeld voorhetin 2022 uitbetalen van de incidenteleuitkeringopbasis van hetakkoord en de loonsverhoging over2021. Het restant batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers(€ 152.607).Vooronzegemeente betekent dit eenrestitutievan € 10.582. Bijqesteldebegroting2022, begroting2023en meerjarenraming2023- 2026 De begroting2023 en meerjarenraming2023- 2026worden bepaald door de optelsomvan de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemendegemeenten enWaterschap Limburg ende klanten.Alle kostenworden toegerekend aan deze productenendienstenvia voorcalculatieop basis van ervaringsgegevens. De begroting2023 borduurt voortopde bijgestelde begroting2022waarbij rekening is gehouden met eenindexeringvan 1,8 %. Kanttekening hierbij is dat hetGegevenshuis hetlaatst bekende CBSindexatiecijferheeftgehanteerd.Mogelijkerwijze valt hetuiteindelijkeCBS-indexatiecijfer hogeruit. De bijdrage van de gemeente Eijsden-Margraten wordt begrootop€ 268.544. De raad wordt voorgesteldals zienswijzeoverde begroting2023/ meerjarenraming2023- 2026 Gegevenshuis kenbaar te maken, dat ze er meekan instemmen.

1

Relatie met bestaandbeleid en strategischevisie / integraliteit Per 1 januari 2018 is onzegemeente toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis. Dientengevolge behoorthetGegevenshuis tot de verbondenpartijenvan de gemeente. Het Gegevenshuis voertwettelijketaken uit rondom hetbeheervan basisregistraties enhetleverenvan geografische-data. Vanaf 2019 wordt tevenshetdatabeheer openbareruimtedoor hetGegevenshuis uitgevoerd(groen,wegen,riool, kabels / leidingen).

Gevolgen—— ----- ------ —----——-— ------- —————--------------- —------------—■ Burgerparticipatie,toelichtingen verantwoording Nvt Financiële en personeleaspecten, incidenteel/ structureel, begrotingspost Zie motivering. Planning,uitvoeringen evaluatie Na de raadsvergadering van 24 mei zal de zienswijzenaar hetbestuurvan hetGegevenshuis worden gestuurd. Besluitvormende vergaderingop7-6-2022. Communicatie Na besluitvormingwordt hetGegevenshuis geïnformeerd overde zienswijzevan de raad.

Maatschappelijkeeffecten Nvt Privacy Nvt Risico’s Tenbehoevevan de gemeenschappelijke regeling hetGegevenshuis is met de concerncontroller een risico-analyse ingevuld.Hieruitblijkt dat hetbestuurlijk risico van deze gemeenschappelijke regeling laag tot gemiddeld is. Tegenover alle te leverenproductenendienstenstaan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers.Alle lasten worden toegerekend naar deze productenen dienstenvia voorcalculatieop basis van ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbrekenwordt eenrisicomarge in de prijs per product/dienstopgenomen. Mochter desondanks nogsprake zijn van onvoorziene lasten (risico’s) dan dragen de deelnemersnaar rato van de afname van hetdesbetreffend productof dienst bij aan deze onvoorziene lasten.

Het collegevan Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

2

'%

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad

van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen hetvoorstelvan burgemeester enwethouders;

Besluit: Als zienswijzeoverde Begroting 2023/ meerjarenraming2023- 2026 Gegevenshuis kenbaar te maken, dat ze er meekan instemmen.

Aldus beslotenin de openbarevergaderingvan 7 juni2022.

3