20211214 13 RB Tweede bestuursrapportage 2021.pdf

gemeente

eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2021 Beslispunt(en) 1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vaststellen; 2. De reserve Omgevingswet ter grootte van € 120.000 ten laste van de niet gebruikte middelen van 2020 en 2021 instellen; 3. Het restantsaldo 2021 ad € 339.959 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2021; 4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve Fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders; 5. Instemmen met de voorwaarden van de bruteringsreserve Sportcontainer; 6. De budgetoverhevelingen 2021-2022 voor een bedrag van € 1.253.201 vaststellen; 7. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen; 8. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2020-2021.

Toelichting-----------------------------------------------------------------------------------------------Aanleiding / motivering De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans ligt de 2e Bestuursrapportage 2021 ter vaststelling aan uw raad voor. In april 2021 heeft uw raad het procesvoorstel inzake aanpassingen p&c vastgesteld. Voor de 2e bestuursrapportage betekent dit dat alleen een toelichting plaatsvindt op financiële afwijkingen en op budgetoverhevelingen.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit De 2de bestuursrapportage 2021 maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

Gevolgen--------------------------------------------------------------------------------------------------Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording N.v.t. Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost Saldoverloop Na de 1e bestuursrapportage 2021 sloot de begroting 2021 meteen nadelig saldo van € 184.903. Na de 2e bestuursrapportage 2021 is dit saldo omgebogen naar € 155.056 positief. De peildatum van de 2e bestuursrapportage is 16november 2021 Wat opvalt is dat deze ombuiging voornamelijk is 1

gerealiseerd door incidentele meevallers. Hierbij moet u denken aan afstoten vastgoed, hogere leges en belastinginkomsten, mindere uitgaven i.v.m. Corona en vervallen uitvoeringsprogramma IKL.

Ook zijn enkele structurele posten opgenomen in deze begroting. Deze hebben invloed op de door de raad vast te stellen programmabegroting 2022-2025. Dit komt er als volgt uit te zien. 2022

Saldo begroting 2022-2025 Saldo begroting 2022-2025 na 2e burap

€297.730 € 161.809

2023

€296.540 € 160.488

2024

€-114.104 € -250.289

2025

€ 141.912 € 5.727

Voor de details en de samenstelling verwijzen we u naar het boekwerk de 2e Bestuursrapportage. Bij het voorstel over de overhevelingen hebben wij u voorgesteld voor de omgevingswet een bestemmingsreserve in te stellen om zodoende de beschikbaar gestelde middelen veilig te stellen. Onderstaand volgt hiertoe het voorstel. Naam

Reserve omgevingswet

Programma

4.Wonen & Mobiliteit

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

De reserve is bedoeld voor de invoering van de omgevingswet

Toevoegingen

•

€ 120.000 betreft niet gebruikte middelen van 2020 en 2021

2

Onttrekkingen

•

Omvang

Max. € 200.000

Looptijd

Tot na invoering omgevingswet

Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet.

Aanvullende criteria ingestelde reserves Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 en de behandeling van de invulling eerste tranche coronafonds heeft de raad twee reserves ingesteld. Te weten de reserve fysiek sociaal verbeteren woonomgeving statushouders en de bruteringsreserve sportcontrainer. Conform de nota reserves en voorzieningen dient de raad nog de voorwaarden hiervan vastte stellen. Onderstaand zijn deze weergegeven. Naam

Reserve fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders

Programma

Programma 1. Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

Het verbeteren van de tijdelijke woonsituatie van statushouders.

Toevoegingen

De reserve is gevuld vanuit het resultaat jaarrekening 2020. Cf. amendement PvdA/D66/Groen Links.

Onttrekkingen

Maatregelen in lijn met de doelstelling: verbeteren huisvesting statushouders.

Omvang

€ 350.000

Looptijd

Onbeperkt.

Naam

Bruteringsreserve sportcontrainer

Programma

Programma 1. Mens en samenleving

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

Doelstelling

Dekking kapitaallasten sportcontrainer.

Toevoegingen

De reserve is gevuld vanuit de reserve COVID-19 / Coronafonds.

Onttrekkingen

€ 2.900 / jaar; dekking jaarlijkse kapitaallasten sportcontrainer

Omvang

€29.000

Looptijd

2022 t/m 2031

Planning, uitvoering en evaluatie

Beeldvormende vergadering op 6-12-2021. Besluitvormende vergadering op 14-12-2021. Communicatie De communicatie zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden.

Maatschappelijke effecten N.v.t. Privacy N.v.t. Risico’s N.v.t.

3

Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

Jt

JJ^geme gemeente

eijsc eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering”;

Besluit: 1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vaststellen; 2. De reserve Omgevingswet ter grootte van € 120.000 ten laste van de niet gebruikte middelen van 2020 en 2021 instellen; 3. Het restantsaldo 2021 ad € 339.959 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2021; 4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve Fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders; 5. Instemmen met de voorwaarden van de bruteringsreserve Sportcontainer; 6. De budgetoverhevelingen 2021-2022 voor een bedrag van € 1.253.201 vaststellen; 7. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen; 8. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2020-2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2021.

5

Bijlage 1 TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Programma

Beleidsveld

Bedrag (€)

Voordeel/Nad eel

A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2021

€

8.517 Voordeel

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2020

€

-2.224 Nadeel

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2021

€

-191.196 Nadeel

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

€

-184.903 Nadeel

l/S Omschrijving

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

-1.400.000 Nadeel

i

Het tekort op jeugd is gedurende het jaar fors gestegen, dit ligt met name in een forse groei in de gespecialiseerde jeugdzorg met dure landelijke - en verblijfstrajecten. Deze kosten zijn voor de gemeente lastig in de hand te houden omdat de verwijzing naar deze trajecten vaak niet door de gemeentelijke toegang worden beschikt maar via de alternatieve verwijsroute (door de huisarts, specialist of door gecertificeerde instellingen zoals Bureau Jeugdzorg). Als gevolg hiervan zijn er gedurende het jaar een aantal cliënten bijgekomen met een zware en dure zorgvraag.

1. Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

1.400.000 Voordeel

I

Per 01-01-2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd. Als gevolg hiervan wordt venwacht dat per 01-012022, een groot deel van de kosten die we nu dragen voor verblijf van voogdij en 18+ cliënten over zal gaan naar een andere gemeente. Dit betreffen niet enkel de verblijfskosten maar ook de bijbehorende kosten voor behandeling en begeleiding. Omdat op dit moment deze kosten voor de gemeente Eijsden-Margraten onevenredig hoog zijn t.o.v andere gemeenten, door de vestiging van diverse verblijfsgroepen in onze gemeente, worden we hiervoor door de overheid gecompenseerd. Naar verwachting zal deze compensatie het huidige tekort volledig dekken.

1. Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

-45.000 Nadeel

i

In het 3e kwartaal 2021 heeft er instroom plaats gevonden van 2 zware LTA trajecten (landelijk transitie arrangement) en 1 doorlopend traject uit 2020 dat zwaar op de kosten drukt (in totaal samen prognose € 130.000) Als gevolg van de landelijke systematiek (aspecifiek toekennen, pas inzicht in kosten bij declaratie) is de LTA een financieel risicovol element.

1. Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-€ 445.000 Nadeel

i

In de begroting 2021 is € 3,2 mln aan kosten geraamd voor het totaal aan uitkeringen en loonkostensubsidie. Mede door corona is het bestand aan uitkeringsgerechtigde in deze periode opgelopen, maar is zichtbaar dat in het derde kwartaal 2021 het aantal weer afneemt. Echter vallen de kosten door deze ontwikkeling naar verwachting in 2021 wel hoger uit. Deze autonome ontwikkeling heeft de volgende gevolgen: • Bijstandsuitkeringen vallen € 80.000 hoger uit dan primitief begroot. Bovenstaande zaken hebben geen geen gevolgen voor de kosten van de bedrijfsvoering. Deze blijven binnen de begroting. • IOAW uitkeringen waren niet apart geraamd en worden daarom geheel bijgeraamd € 207.000. • Loonkostensubsidies waren ook niet apart geraamd. Dezekosten stijgen sterk door de aantrekkende arbeidsmarkt. Voor 2021 moet er €125.000 worden bijgeraamd. • Verhoging bijdrage aan verlies MTB € 33.000. Bovenstaande zaken hebben geen gevolgen voor de kosten van de bedrijfsvoering. Deze blijven binnen de begroting.

1. Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

57.347 Voordeel

I

De definitief te ontvangen BUIG gelden bedragen zijn hoger dan begroot.

1. Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

-20.120 Nadeel

i

Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coroanacrisis ontvangen (onderdeel gemeentelijk schuldenbeleid). De ontvangen bijdrage heeft betrekking op 2022. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2022

Datum besluit; C=colleqe R=Raad

Programma

Beleidsveld

1. Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

Voordeel/Nad eel -16.112 Nadeel

1. Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

3. Klimaat & Energie

3.1 Afval, water & milieu

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

Bedrag (€)

l/S Omschrijving

Datum besluit; C=colleae R-Raad

i

Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coronacrisis ontvangen (onderdeel re-integratie schuldenbeleid). De ontvangen bijdrage heeft betrekking op 2022. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2022.

-10.060 Nadeel

I

Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coronacrisis ontvangen (onderdeel bijzondere bijstand). De ontvangen bijdrage heeft betrekking op 2022. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2022.

€

-203.053 Nadeel

I

Op basis van ontvangen afrekeningen van de variabele afval component zijn de kosten over 2021 € 244.053. (incl. 60.000 compensabele btw) hoger dan geraamd. Op dit bedrag wordt de in 2021 ontvangen corona compensatie afval 2020 ad. € 41.000 in mindering gebracht waarna per saldo de meerkosten € 203.053 bedragen. Aangezien de kosten en opbrengsten van afval binnen het compartiment vallen worden de meerkosten gedekt uit de vooriziening afval. Per 1-1-2021 is echter de voorzieningn leeg, derhalve dient de voorziening ter grootte van de meerkosten ad. € 203.053 weer gevuld te worden, (een voorziening mag niet negatief zijn)

5.4 Financiën&Middelen

€

400.000 Voordeel

I

Op basis van de septembercirculaire 2021 is de algemene uitkering herberekend. De te ontvangen meeropbrengst bedraagt € 400.000. In deze meeropbrengst is ook het 4e en 5e compensatiepakket coronacrisis verwerkt.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

-41.000 Nadeel

i

Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coronacrisis ontvangen (onderdeel afval). De bijdrage dient overgeheveld te worden naar het compartiment afval.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

-131.300 Nadeel

I

Door de gemeentelijke organisatie zijn in het kader van de Corona pandemie extra kosten gemaakt. Deze kosten waren niet voorzien en dienen derhalve te worden bijgeraamd.

■

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

-87.600 Nadeel

i

Door de wateroverlast van afgelopen juli zijn extra kosten gemaakt, oa voor verkeersregelaars en schadeherstel veldwegen.

•

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

-45.000 Nadeel

I

De overschrijding is veroorzaakt door de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2016. Het geraamd bedrag was gebaseerd op een aanname. Thans dienen we nog de definitieve aanslagen over 2017 tot en met 2021 te ontvangen Ook hier zijn we uitgegaan van een begroot bedrag van € 25.000.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

60.000 Voordeel

I

Betreft een voordeel op het BTW compensatiefonds onderdeel afval. Een en ander is het gevolg van de afrekening van de variabele component afval 2020.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

225.050 Voordeel

I

De herberekening van de staat van investeringen heeft geleid tot een positieve bijstelling ten opzicht van de begroting.

€

-301.848

E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Nadeel

■

Programma

Beleidsveld

Bedrag (€)

Voordeel/Nad eel

l/S Omschrijving

Datum besluit; C=colleae R=Raad

F. BESLUITEN 1. Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

-139.025 Nadeel

I

Vanuit het rijk zijn via het 4e pakket maatregelencoronacrisis middelen ontvangen voor de inzet van de Participatiecoach, bestrijding van de eenzaamheid en voor de inzet van Jeugd en Jongerenwerk. Deze middelen zijn via de algemene uitkering ontvangen en dienen derhalve te worden afgezonderd.

C 16-11-2021

1. Mens & Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

€

-18.420 Nadeel

i

Bijdrage stookkosten huisvesting statushouders 2019 t/m 2021.

C 05-10-2021

1. Mens & Samenleving

1.3 Culturele identiteit

€

-5.000 Nadeel

1

Bijdrage Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial / Liberation Concert.

C 14-09-2021

2 Landschap & Natuur

2.2 Openbare ruimte

€

-94.000 Nadeel

s

2. Landschap & Natuur

2.0 Landschap en landbouw

€

9.055 Voordeel

1

Bijramen budget onderhoud groen, dit naar aanleiding van de nieuwe beheersovereenkomst met de MTB. De C 16-11-2021 meerkosten zijn het gevolg van areaaluitbreidingen openbaar groen sinds 2014 die pas dit jaar door MTB prijstechisch zijn verwerkt in het bestek. Het project Gebiedsvisie Middenterras is afgerond. Daarmee kan het restantbudget 2021 worden afgeraamd. C 09-11-2021 De budgetten 2022 t/m 2025 - jaarlijks € 20.000 - worden ingezet voor de verdere uitwerking van ontwikkellocaties en -opgaven uit de Gebiedsvisie conform het plan van aanpak uitwerking Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch.

2. Landschap & Natuur

2.0 Landschap en landbouw

€

24.950 Voordeel

1

Het project Knopen Lopen wordt uitgevoerd als investering waarvan de kapitaallast op de begroting drukt met ingang C 16-03-2021 van 2022. Het budget 2021 kan daarmee vrijvallen. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2022 t/m 2025.

3. Klimaat & Energie

3.1 Afval, water & milieu

€

-42.250 Nadeel

s

Openbare verlichting bijramen - energiekosten € 26.250 en inspecties / onderhoud € 16.000 - als gevolg van verhoging C 27-07-2021 energiebelastingen en/of areaaluitbreidingen (meer lichtmasten & armaturen).

4. Wonen & Mobiliteit

4.1 Mobiliteit&Verkeer

€

-99.302 Nadeel

1

Bijramen budget onderhoud wegen. In 2021 zijn niet geplande werkzaamheden uitgevoerd in de Industriestraat Eijsden C 16-11-2021 en op de Rijksweg Gronsveld.

4. Wonen & Mobiliteit

4.2 Vastgoed

€

209.705 Voordeel

1

Netto verkoopresultaat Eindstraat 1-3-5 Sint Geertruid : verkoopprijs € 306.000 - aandeel Mooiland € 89.874 verkoopkosten € 6.421.

C 15-06-2021

4. Wonen & Mobiliteit

4.3 Omgevingsvisie

€

178.960 Voordeel

1

Bijstelling opbrengsten leges Wabo en bestemmingsplannen op basis van een prognose van de nog te verwachten vergunningaanvragen in 2021.

C 06-07-2021

€

24.673

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

€

10.652 Voordeel

i

Bijstelling budget huisvesting statushouders. Uit de prognose van de huuropbrengsten blijkt dat deze hoger zijn dan begroot. Het structurele effect is reeds verwerkt in de begroting 2022 t/m 2025.

-

1. Mens en Samenleving

1.3 Culturele identiteit

€

63.500 Voordeel

I

In verband met tot op heden achterblijvende subsidie verzoeken kan het budget Erfgoed worden afgeraamd.

2. Landschap & Natuur

2.0 Landschap en landbouw

€

9.000 Voordeel

I

Aframen budget informatiecentrum vuursteenmijn : afgesproken is dat de eerste bijdrage aan de stichting wordt gedaan op het moment dat zij daadwerkelijk de ruimte in het voormalige kerkgebouw van Rijckholt gaan huren. Dit is nu nog niet het geval. Verwacht wordt dat zij de sleutel in het tweede kwartaal 2022 krijgen.

2. Landschap & Natuur

2.0 Landschap en landbouw

€

60.000 Voordeel

I

Aframen budget jaarprogramma IKL : zoals bekend is IKL afgelopen voorjaar failliet verklaard waardoor nagenoeg alle activiteiten in het jaarprogramma van IKL niet ter hand zijn genomen. We zijn op zoek gegaan naar een alternatieve aanbieder van IKL, maar deze gesprekken zijn nog lopende. Daarnaast heeft de provincie een verkenner ingezet om te kijken welke partijen de taken van IKL onder welke condities kunnen overnemen. Het budget kan worden afgeraamd.

2. Landschap & Natuur

2.3 Economie, recreatie en toerisme

€

10.000 Voordeel

I

Aframen budget cameratoezicht bedrijventerreinen op basis van de realisatie in voorgaande jaren en de prognose voor 2021.

F. TOTAAL BESLUITEN

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID 1. Mens en Samenleving

Voordeel

Programma

Beleidsveld

2. Landschap & Natuur

2.3 Economie, recreatie en toerisme

€

Voordeel/Nad eel 7.500 Voordeel

4. Wonen & Mobiliteit

4.1 Mobiliteit&Verkeer

€

4. Wonen & Mobiliteit

4.1 Mobiliteit&Verkeer

4. Wonen & Mobiliteit

Bedrag (€)

l/S Omschrijving i

Evenementen : vanwege Corona zijn er dit jaar geen kermissen geweest. Daarom kan het budget worden afgeraamd.

39.000 Voordeel

I

(Meeropbrengsten vergoedingen van nuts- en telecombedrijven voor (graaf)werkzaamheden in Eijsden-Margraten.

€

20.000 Voordeel

I

Aframen budget verbeteren busvervoer: in maart 2021 heeft het college ingestemd met de nota over de ontwikkeling van Station Eijsden. De gemeente zal starten met een gebiedsontwikkeling en heeft hiervoor enkele gesprekken gevoerd. Dit heeft niet geleid tot extra onderzoek of kosten ten aanzien van deze ontwikkeling. We hebben voor de begroting 2022 extra middelen laten opnemen om een gebiedsontwikkelingsplan op te stellen. Het budget 2021 kan derhalve worden afgeraamd.

4.2 Vastgoed

€

11.782 Voordeel

l/S Per 1 oktober 2021 heeft de Rabobank als huurder het servicepunt Eijsden verlaten. Conform overeenkomst hebben zij de nog toekomstig verschuldigde huurpenningen voldaan. Na aftrek van de huurderving Q4-2021 blijft een netto-opbrengst over van € 11.782.

5. Bestuur S Bedrijfsvoering

5.1 Openbare orde en veiligheid

€

30.000 Voordeel

I

De resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio ZL levert een voordeel op van € 26.000. Daarnaast is de vergoeding piketdiensten € 4.000 hoger dan geraamd.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.2 Identiteit&Samenwerking

€

124.000 Voordeel

I

Aframen budget samenwerking Middengebied : in 2021 worden minder uitvoeringskosten gemaakt dan verwacht vanwege stagnatie van de planontwikkeling en vanwege het langere voorbereidingstraject op onderdelen. Derhalve wordt een bedrag van € 105.000 afgeraamd. Daarnaast is er nog een voordeel van € 19.000 in de vorm van een nietbegrote vergoeding voor personele inzet van Eijsden-Margraten.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.2 Identiteit&Samenwerking

€

34.000 Voordeel

I

Aframen budget samenwerking Lijn50 : het budget kan worden afgeraamd omdat de de uitgaven die voorzien waren, thans op projectniveau worden afgedekt.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur&Dienstverlening

€

10.000 Voordeel

I

Jumelage : het budget wordt afgeraamd omdat er vanwege Corona dit jaar geen activiteiten zijn geweest.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur&Dienstverlening

€

11.000 Voordeel

I

Memorial Day : het restantbudget wordt afgeraamd. Vanwege Corona was het evenement dit jaar beperkt van opzet waardoor ook de kosten aanzienlijk lager waren.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur&Dienstverlening

€

I

Begeleiding en wachtgelden / pensioenen van voormalige bestuurders

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur&Dienstverlening

€

15.000 Voordeel

I

Aframen budget burgerparticipatie (raad) : dit budget kan (deels) worden afgeraamd omdat de medewerker burgerparticipatie pas vanaf 1 september in dienst is.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur&Dienstverlening

€

5.000 Voordeel

I

Aframen budget presentiegelden raad: een deel van het budget kan worden afgeraamd als gevolg van het aantal beeldvormende vergaderingen en de aan-/afwezigheid van burgerleden hierbij.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur&Dienstverlening

€

5.000 Voordeel

I

Aframen budget cursussen / opleiding raad : een deel van het budget kan worden afgeraamd omdat door Corona de meeste cursussen/opleiding niet fysiek hebben plaatsgevonden maar in de vorm van kostenloze webinars.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur&Dienstverlening

€

15.000 Voordeel

l

Aframing budget Rekenkamer: de rekenkamer heeft dit jaar geen onderzoek verricht. Na het ontslag van voorzitter Schouterden is de heer Satijn benoemd als nieuwe voorzitter. Echter, tot een onderzoek is het niet gekomen omdat de heer Satijn daarna als gedeputeerde is benoemd en zijn ontslag als voorzitter van de Rekenkamer heeft ingediend.

-115.000 Nadeel

Datum besluit; C=colleqe R=Raad

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

23.700 Voordeel

1

Afboeken onvoorzien.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

-25.000 Nadeel

1

In de begroting 2021 is een voordeel opgenomen van € 25.000 als gevolg van het afstoten van onroerend goed. Dit voordeel is behaald, maar wordt op meerdere kostenplaatsen verantwoord. Vandaar dat deze post hier dient te worden afgeraamd.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

-9.000 Nadeel

1

Kosten juridische advisering, oa in het kader van de uitvoering van het Damocles-beleid

-

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€ 34.000 Voordeel

1

Er is een voordeel van € 34.000 in verband met een ontvangen afrekening speficieke uitkeringen 2020.

-

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€130.000 Voordeel

1

Het voordeel OZB is gerealiseerd door de areaaluitbreiding en vooralsnog minder gehonoreerde bezwaarschriften dan begroot.

-

Programma

Beleidsveld

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

Voordeel/Nad eel € 80.000 Voordeel

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€ 18.000 Voordeel

Bedrag (€)

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

617.134

Voordeel

H. TOTAAL TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (E+F+G)

€

339.959

Voordeel

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2021 (D+H)

€

155.056

Voordeel

l/S Omschrijving 1

De meeropbrengst forensenbelasting van € 80.000 ten opzichte van de begroting.

1

De meeropbrengst hondenbelasting is een gevolg van meer aangegeven honden dan begroot.

Datum besluit; C-colleqe R-Raad

-

Bijlage 2: A3 TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021: MEERJARENRAMING 2022-2025

Programma

Beleidsveld

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2022-2025

na eerste wijziging

2022

€

297.730

2023

2024

€

296.540 €

€

€

-114.104

2025

€

Voordeel / Nadeel

l/S Omschrijving

141.912 Voor-/nadeel

Datum besluit; C=college R=Raad R 10-11-2021

B. AUTONOME ONTWIKKELINGEN

B. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

€

€

C. BESLUITEN 2 Landschap & Natuur

2.2 Openbare ruimte

€

-94.000

€

-94.000

€

-94.000

€

-94.000 Nadeel

S

3. Klimaat & Energie

3.1 Afval, water & milieu

€

-30.750

€

-30.750

€

-30.750

€

-30.750 Nadeel

S Openbare verlichting bijramen - energiekosten € 22.750 en inspecties / onderhoud € 8.000 - als gevolg van verhoging energiebelastingen en/of areaaluitbreidingen (meer lichtmasten & armaturen). De stijging was deels al venwerkt in de begroting 2022 t/m 2025.

€

-124.750

€

-124.750

€

-124.750 €

-124.750 Nadeel

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

€

-11.171

€

-11.302

€

-11.435

€

-11.435 Nadeel

D. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

-11.171

€

-11.302 €

-11.435

€

-11.435 Nadeel

E. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (B+C+D)

€

-135.921

€

•136.052

€

-136.185

€

-136.185 Nadeel

F. NIEUW SALDO BEGROTING 2022-2025 (A+E)

€

161.809 €

160.488 €

-250.289

€

C. TOTAAL BESLUITEN

Bijramen budget onderhoud groen, dit naar aanleiding van de nieuwe C 16-11-2021 beheersovereenkomst met de MTB. De meerkosten zijn het gevolg van areaaluitbreidingen openbaar groen sinds 2014 die pas dit jaar door MTB prijstechisch

D. BIJSTELLING BESTAAND BELEID S

Per 1 oktober 2021 heeft de Rabobank de huur in het servicepunt Eijsden opgezegd in ruil voor een afkoopsom. De begrote huurinkomsten 2022 t/m 2025 worden hier afqeraamd.

5.727 Voor-/nadeel

C 27-07-2021

Bijlage 3 (OVERHEVELING BUDGETTEN 2021 NAAR RESERVE PRIORITEITEN) Nummer Programma

Beleidsveld

Voorstel overhevelen

Voorstel niet overhevelen

Toelichting vakafdeling

1

Programma 1 Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

2

Programma 1 Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

139.025

3

Programma 1 Mens en

1.1 Sociaal Domein

€

56.183

4

Programma 1 Mens en Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

€

20.000

Uitvoerino soortakkoord (2020i Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het kader van de uitvoering van het Sportakkoord plaatsgevonden. Derhalve wordt in afwijking van de door u vastgestelde richtlijnen toch voorgesteld het niet gebruikte bedrag van 2020 over te hevelen naar 2022.

5

Programma 1 Mens en Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

€

40.000

Uitvoerino soortakkoord f2021 i Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het kader van de uitvoering van het Sportakkoord plaatsgevonden. De middelen zijn in 2021 ontvangen en voldoen aan de voorwaarden tot overheveling.

6

Programma 1 Mens en Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

€

45.142

Gelden leefstiilinterventies Betreft plannen voor uitvoering leefstijlinterventies gedekt uit uitkering verstrekt in oktober. Plannen zijn vergevorderd maar wachten nog op input externe partijen. Hierdoor zal uitvoering pas plaatsvinden in 2022.

7

Programma 1 Mens en Samenleving

1.3 Culturele identiteit

€

19.175

Project Samenklank Het budget ad € 19.175 is vanwege Corona reeds overgeheveld van 2020 naar 2021 maar project heeft in 2021 (wederom wegens corona, er mocht niet gerepeteerd worden) niet kunnen plaatsvinden. Nu is men voornemens het project in 2022 doorgang te laten vinden. Voorgesteld wordt in afwijking van de door u vastgestelde richtlijnen toch het niet gebruikte bedrag van 2020 over te hevelen naar 2022.

8

Programma 1 Mens en Samenleving

1.3 Culturele identiteit

€

62.840

Lokale Cultuur 2021 en Buurt- en Doroshuizen Gelden groot € 62.840 pas definitief toegekend in septembercirculaire 2021 uit 4e en 5e pakket Coronamaatregelen. Invulling in 2022 middels 8 projecten.

9

Programma 1 Mens en Samenleving

1.3 Culturele identiteit

€

62.505

Cultuur middelen Het budget (€ 62.505) is in 2021 incidenteel beschikbaar gesteld en kan dus overgeheveld worden. Bij de invulling van het budget wordt middels acht projecten de focus gelegd op verschillende doelgroepen, thema’s en culturele disciplines. De projecten versterken de culturele identiteit van de gemeente en zijn getoetst aan de prioritaire thema’s en de speerpunten van het programma Kunst en Cultuur.

10

Programma 1 Mens en Samenleving

1.3 Culturele idenditeit

€

25.000

Oostellen Kerkenvisie Opstellen toekomstperspectief rondom kerkgebouwen (kerkenvisie) heeft vanwege personeelsverloop in 2021 niet plaatsgevonden. Derhalve wordt verzocht dit in afwijking van de richtlijnen nogmaals over te hevelen.

€

131.858 TONK 2021 De kosten zijn opgenomen in de bijzondere bijstand 2021. Dit geld kan in 2022 gebruikt worden voor de incidentele versterking SEM ( met name werkzaamheden TOZO, TONK, BBZ, advisering zelfstandigen en dergelijke). Vanuit het rijk zijn via het 4e pakket maatregelencoronacrisis middelen ontvangen voor de inzet van de Participatiecoach, bestrijding van de eenzaamheid en voor de inzet van Jeugd en Jongerenwerk. Deze middelen zijn via de algemene uitkering ontvangen en dienen derhalve te worden afgezonderd. Omdat de doorlooptijd van deze projecten en de daarbij behorende kostenspreiding wordt voorgesteld deze kosten over te hevelen naar 2022. Middels het 4e en 5e compensatie coronapakket zijn voor 2022 middelen ontvangen voor de voor de uitvoering van de participatiewet in 2022. Deze hebben betrekking op bijzondere bijstand, heroriëntatie zelfstandigen, gemeentelijk schuldenbeleid en re-integratie.

11

3. Duurzaam wonen

€

3.4 Omgevingsvisie

120.000 Omoevinoswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is eind 2020 door de landelijke wetgever opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is nu 1 juli 2022. Dit uitstel heeft enerzijds te maken met de vertraging van de landelijke geregelde digitale voorzieningen en anderzijds met Corona. Beiden zorgen in gezamenlijkheid voor het vertragingsbericht zoals de minister heeft medegedeeld. Het uitstel van de inwerkingtreding betekent niet dat er minder kosten worden gemaakt, de kosten verschuiven enkel naar een later tijdstip. Voor de verschillende producten heeft dit dus gevolgen voor de planning : doordat het traject van de Omgevingsvisie door de Corona-impact is vertraagd, worden deze kosten deels later gemaakt en bijgevolg wordt het Omgevingsplan ook later opgesteld. Daarnaast zijn de interne opleidingstrajecten doorgeschoven omdat we deze zo kort mogelijk op de datum van in werkingtreding willen houden. In de praktijk betekent dit dat het beschikbare budget 2021 niet volledig zal worden gebruikt. Echter, dit budget is nodig om de implementatie de komende jaren te kunnen uitvoeren conform de wettelijke regels. Er wordt dan ook voorgesteld om het restantbudget van 2021 over te hevelen naar 2022. Het te overhevelen budget bestaat uit 2 onderdelen. Te weten: € 78.829 en € 41.171. De € 78.829 is reeds overgeheveld en mag daarom niet meer worden overgeheveld.

€ 41.171 betreft een structureel budget en mag daarom ook niet worden overgeheveld. Formeel dient € 120.000 in de 2e bestuursrapportage te worden afgeraamd. Ten aanzien van deze niet gehonoreerde overheveling willen we echter een opmerking plaatsen. Het betreft de invoering van de omgevingswet. Formeel voldoet de gevraagde overheveling niet aan de criteria, er is hier echter sprake van een uitzonderlijke situatie. De invoering van de omgevingswet is een verplichte regeling welke telkens vanuit hoger hand al meerdere malen is uitgesteld. Zeker is echter dat de geraamde kosten voor de invoering wel gemaakt dienen te worden, zij het alleen later. Het advies is dan ook hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen om zodoende de beschikbaar gestelde middelen veilig te stellen.

12

4. Wonen & Mobiliteit

4.0 Wonen

€

40.000

Poort van het Heuvelland In eerste instantie was de vaststelling van het Masterplan Poort van het Heuvelland voorzien voor eind 2021. Dit is niet haalbaar gebleken door meerdere oorzaken. Zo willen wij het concept plan, voordat dit ter vaststelling wordt aangeboden, bespreken met het nieuwe provinciebestuur, zodat ook hun opvatting/ standpunt kan worden meegenomen in het raadsvoorstel. Voor de opstelling van het concept Masterplan is met vele partijen/geïnteresseerden gesproken. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om dit concept Masterplan weer hier neer te leggen en reacties op te halen, alvorens het plan ter inzage zou worden gelegd. Echter, gezien de betrokkenheid van diverse partijen, en hun gewaardeerde inbreng, is besloten om ook het concept plan in eerste instantie terug te leggen bij deze partijen/ geïnteresseerden. Dit alles leidt ertoe dat het plan nu pas in 2022 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd en dat ter afronding van onderzoeken etc. in 2022 nog budget nodig is. Tevens is dan budget nodig om de eerste contouren van het uitvoeringsprogramma nader te kunnen onderbouwen. Derhalve verzoeken wij u het restantbudget 2021 ad. € 40.000 over te hevelen naar 2022.

13

4. Wonen & Mobiliteit

4.1 MobiliteitS Verkeer

€

80.000

Verantwoord oo weo In juli 2021 heeft de raad het rapport verantwoord op weg vastgesteld en heeft het college het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In augustusnovember zijn 4 pilots uitgevoerd. Inmiddels zijn enkele opdrachten verstrekt waaronder het opstellen van een communicatiestrategie, het samenstellen van een regieteam en het aanpassen van de LF6 -route. Ook de andere actiepunten worden of zijn opgepakt, maar er worden nu nog geen kosten gemaakt. Verzocht wordt het bedrag van € 80.000 dan ook over te hevelen naar 2022 opdat de aangegane verplichtingen in 2022 kunnen worden betaald.

14

4.3 Dienstverlening Programma 4 Dienstverlening en besturen

€

23.000

Verkiezinoen Corona leidt waarschijnlijk ook tot extra kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Daarom stellen wij voor het restantbudget 2021 over te hevelen naar 2022 als aanvulling op het budget 2022 (€ 76.000).

15

Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en middelen

€

454.000

Corona herstelfonds Voorgesteld wordt het restant van de voor 2021 beschikbaar gestelde middelen over te hevelen naar 2022, zodat in 2022 een vervolg kan worden gegeven aan acties / maatregelen ten behoeve de pijlers Herstel, Hervormen en Verbinden.

16

Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en middelen

€

186.331

Cao 2021 In de begroting 2021 is rekening gehouden met een Cao verhoging met ingang van 1 januari 2021. Aangezien er nu slechts een principe akkoord is bereikt zal de definitieve Cao pas is 2022 worden geeffectueerd. Het verzoek is dan ook de hiervoor in 2021 gereserveerde middelen over te hevelen naar 2022.

TOTALE TOEVOEGING AAN RESERVE PRIORITEITE €

1.253.201

€

251.858

BEGROTINGSWIJZIGING 2021 Bijlage 4: Budgetneutrale wijziging 2de bestuursrapportage 2021 raad

Programma / Omschrijving

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

Verhoging (+) /

Verhoging (+)/

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+)/

Verhoging (+)/

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

0

0

Ö

0

0

1. Mens en samenleving Initiële storting in de bruteringsreserve sportcontrainer (uit reserve COVID-19) als dekking voor de kapitaallasten 2022 t/m 2031 van de sportcontrainer.

29.000

Bezuiniging onderhoud groene sportvelden.

-100.000

4. Wonen & Mobiliteit Karreweg Fase 1 : opbrengst grondverkoop 2021 lager dan geraamd vanwege afwijking in m2 uitgeefbare grond. Dit drukt de winst en daarmee de storting (via de reserve Grex) in de algemene reserve.

-26.000

Septemberlaan Noorbeek : in de begroting is de winst 2021 op de exploitatie te hoog geraamd en daarmee de storting (via de reserve Grex) in de algemene reserve. Dit wordt hier gecorrigeerd.

-78.000

Meeropbrengsten leges Wabo en bestemmingsplannen.

271.040

5. Bestuur & Bedrijfsvoering Aanwending reserve Covid-19 tbv vorming reserve sportcontrainer.

-29.000

Inhuur VVTH+ juli t/m december 2021 met als dekking de meeropbrengsten leges Wabo en bestemmingsplannen.

271.040

Karreweg fase 1 : vanwege de lagere opbrengst grondverkoop in 2021 is de storting in de algemene reserve lager dan begroot (€ 125.000 in plaats van € 151.000).

-26.000

Septemberlaan Noorbeek : vanwege de winstcorrectie is de storting in de algemene reserve lager dan begroot (€ 57.000 in plaats van € 135.000).

-78.000

Bezuiniging onderhoud groene sportvelden.

100.000

TOTAAL

167.040

167.040

Bijlage 5 Stand van zaken overhevelingen 2020-2021 Programma 1 Programma 1 Mens en Samenleving

Beleidsveld 1.1 Sociaal Domein

2 Programma 1 Mens en Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

3 Programma 1 Mens en Samenleving

1.3 Culturele idenditeit

4 Programma 1 Mens en Samenleving

1.3 Culturele idenditeit

5 Programma 2 Landschap, natuur en water

2.1 Buitengewoon buitengebied

6 3. Duurzaam wonen

Stand van zaken Restantbedrag Bedrag (EUP Omschrijving Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven. €0 € 40.000 Wet Inburaerina Voorde voorbereiding, implementatie (2020 en 2021) en uitvoering (2022 en verder) van de Wet Inburgering wordt jaarlijks geld beschikbaar gesteld door het Rijk, via een decentralisatie-uitkering. Het grootste deel van de kosten voor de implementatie wordt in 2021 gemaakt omdat dan de wet daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Het voorstel is daarom om het deel van de decentralisatieuitkerina dat in 2020 niet wordt benut over te hevelen naar 2021. Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het € 20.000 € 20.000 Soortakkoord Voor de uitvoering van het sportakkoord wordt jaarlijks (voor de jaren 2020, 2021 en 2022) geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze kader van de uitvoering van het Sportakkoord wordt vertrekt via een specifieke uitkering. De verantwoording over de uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse gemeentelijke plaatsgevonden. Derhalve wordt in afwijking van de door u verantwoording volgens de SiSa systematiek. Wanneer geld niet is uitgegeven dient dit teruggestort te worden. vastgestelde richtlijnen toch voorgesteld het niet gebruikte Door corona is de ondertekening van het sportakkoord uitgesteld en daarmee ook de uitvoering. Voor 2020 is dus nog budget over (dit bedrag over te hevelen naar 2022.

budget is ook pas in oktober beschikbaar gesteld). Voorstel is daarom het budget over te hevelen naar 2021 zodat wij dit niet hoeven terug te betalen aan het Rijk. Tussen het college en de participanten is voor de uitvoering een intentie verklaring overeengekomen. Voor 15 december zal de feitelijke overeenkomst worden getekend. Mocht op 31 december de overeenkomst nog niet zijn getekend dan vervalt het niet bestede bedrag alsnog in het rekeningsaldo. Opstellen toekomstperspectief rondom kerkgebouwen 25.000 Kerkenvisie (kerkenvisie) heeft vanwege personeelsverloop niet Via de septembercirculaire heeft de gemeente een bedrag van € 25.000 ontvangen om een toekomstperspectief op te stellen rondom kerkgebouwen. De werkzaamheden hiertoe worden in Q4 voorbereid en zullen in 2021 opgepakt worden. Derhalve stellen wij u voor dit plaatsgevonden in 2021. Derhalve wordt verzocht dit in afwijking van de richtlijnen nogmaals over te hevelen. betreffend budget over te hevelen naar 2021. Mochten de voorbereidende werkzaamheden op 31 december nog niet zijn uitgevoerd dan vervalt het niet bestede bedraa alsnoa in het rekeninasaldo. € 19.175 Het budget (motie samenklank) is vanwege Corona reeds overgeheveld van 2020 naar 2021 maar het project heeft in 2021 (wederom De motie samenklank is vanwege Corona nog niet tot wegens corona, er mocht niet gerepeteerd worden) niet kunnen plaatsvinden.

Aangezien het budget reeds overgeheveld is, is nogmaals uitvoering kunen komen. Vanwege dee uitzonderlijke situatie wordt voorgesteld af te wijken van de oor u overhevelen niet meer toegestaan. vastgestelde richtlijnen en toch nog een keer over te hevelen naar 2022. Realisatie van de begrootte kosten zal plaatsvinden in 2021. € 30.000 Waterkerina fZuideliik Maasdal! In het proces rondom het zuidelijk Maasdal zijn er de afgelopen periode belangrijke stappen gezet, in maart is de onderzoeksrapportage in de stuurgroep zuidelijk Maasdal afgerond. De afgelopen periode is er een zoektocht ingezet om commitment te krijgen voor de majeure opgaven in het zuidelijk Maasdal. Dit betreft een intensief en nauwgezet proces, het lijkt erop dat voor het meest noordelijk gedeelte van het plangebied (Maastricht) er urgentie is ontstaan voor wat betreft nautische veiligheid, hiervoor is ook geld opgenomen in de rijksbegroting. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze toezegging werken als een hefboom in het proces en wordt de kans groter dat er een vervolgstap gezet kan worden in het MIRT proces. Uiteraard wil onze gemeente hierin blijven participeren om te kunnen voldoen aan de gestelde hoogwaterveiligheidsopgave en de daaraan gekoppelde landschappelijke en toeristisch/economische ambities.

Alleen kunnen we dit immers niet, daarom willen we graag blijven meedoen in het proces van het zuidelijk Maasdal, samen met de provincie, het Waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht. Participeren betekent dus meedoen in het proces maar ook het leveren van een financiële bijdrage in een mogelijke (regionale)verkenning die in 2021 dan wellicht kan worden gestart. Daarom wordt verzocht om € 30.000 euro over te hevelen naar 2021 zodat er kan worden ingespeeld op het toekomstige MIRT-proces met de hoogwaterveiligheidsopgave en de eigen ambities zoals ook verwoord in het bestuursakkoord.

€ 25.000

3.4 Omgevingsvisie

De start van de Omgevingswet is opnieuw verplaatst, € 150.000 Omaevinaswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is medio 2020 door de landelijke wetgever met één jaar uitgesteld. De nieuwe datum is nu 1 namelijk van 1-1-2022 naar 1-7-2022. Dit heeft consequenties voor het gebruik van het beschikbare budget januari 2022. Dit uitstel heeft enerzijds te maken met de vertraging van de landelijke geregelde digitale voorzieningen en anderzijds met in 2021 (inclusief budget overgeheveld van 2020 naar de corona-situatie. Beiden zorgen in gezamenlijkheid voor het vertragingsbericht zoals de minister heeft medegedeeld. 2021). De financiële consequentie is dat voor €78.829 van € Het uitstel van de inwerkingtreding zorgt er echter niet voor de minder kosten worden gemaakt, enkel worden de kosten op een later 150.000 geen realisatie in 2021 heeft plaatsgevonden. De tijdstip gemaakt. Voor de verschillende producten heeft dit dus in tijd gevolgen. Doordat het traject van de Omgevingsvisie door de invoering van de Omgevinswet is een wettelijke taak alleen corona-impact is vertraagd worden deze kosten later gemaakt, daarop volgend wordt het Omgevingsplan ook later opgesteld. blijft het onduidelijk wanneer deze wet precies wordt Bovendien zijn de interne opleidingstrajecten doorgeschoven omdat we deze zo kort mogelijk op de datum van in werkintreding willen ingevoerd.

Aangezien de genoemde middelen wel houden. Derhalve betekent dit in de praktijk dat het bestaande budget in 2020 niet wordt gebruikt, evenzo wellicht niet geheel in 2021. Echter is noodzakelijk zijn maar omdat nog onduidelijk is wanneer de invoering daadwerkelijk plaatsvind wordt geadviseerd het volledige budget nodig om de implementatie de komende jaren te kunnen uitvoeren conform de wettelijke regels. hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen.

€ 78.829

7 Programma 4 Dienstverlening en besturen

4.3 Dienstverlening

€ 49.324

8 Programma 5 9 Programma 5 10 Programma 5

5.2 Personeel 5.2 Personeel 5.2 Personeel

€ 95.000 € 58.000 € 25.000

€

Het restantbudget 2020 is volledig ingezet als dekking voor Verkiezinoen de werkelijke kosten van de Tweede Kamerverkiezingen. Corona leidt tot extra kosten in 2021 voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2021. Ter compensatie ontvangt EijsdenMargraten al in 2020 een bijdrage van € 49.324. Omdat de kosten in 2021 worden gemaakt, verzoeken wij u de compensatie over te hevelen naar 2021 en als dekkinq in te zetten voor de kosten 2021. Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven. Thema Wonen: de projectleider wonen is per 1 november 2020 gestart voor de duur van 1 jaar. Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven. Dienstverlening: projectleider dienstverlening is per 1 november 2020 gestart met met fase 2a. Woonbehoeften- en schaarste onderzoek: In het kader van de uitvoering van de motie huisvestingsverordening dient een woonbehoefte- Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven. en schaarste onderzoek te worden uitqevoerd..

€ 19.175

€0

€0

€0 €0 €0