20211206 12e Bijlage 4 Raadsneutrale begrotingswijziging.pdf

BEGROTINGSWIJZIGING 2021 Bijlage 4: Budgetneutrale wijziging 2de bestuursrapportage 2021 raad

Programma / Omschrijving

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

1. Mens en samenleving Initiële storting in de bruteringsreserve sportcontrainer (uit reserve COVID-19) als dekking voor de kapitaallasten 2022 t/m 2031 van de sportcontrainer.

29.000

Bezuiniging onderhoud groene sportvelden.

-100.000

4. Wonen & Mobiliteit Karreweg Fase 1 : opbrengst grondverkoop 2021 lager dan geraamd vanwege afwijking in m2 uitgeefbare grond. Dit drukt de winst en daarmee de storting (via de reserve Grex) in de algemene reserve.

-26.000

Septemberlaan Noorbeek : in de begroting is de winst 2021 op de exploitatie te hoog geraamd en daarmee de storting (via de reserve Grex) in de algemene reserve. Dit wordt hier gecorrigeerd.

-78.000

Meeropbrengsten leges Wabo en bestemmingsplannen.

271.040

5. Bestuur & Bedrijfsvoering Aanwending reserve Covid-19 tbv vorming reserve sportcontrainer.

-29.000

Inhuur VVTH+ juli t/m december 2021 met als dekking de meeropbrengsten leges Wabo en bestemmingsplannen.

271.040

Karreweg fase 1 : vanwege de lagere opbrengst grondverkoop in 2021 is de storting in de algemene reserve lager dan begroot (€ 125.000 in plaats van € 151.000).

-26.000

Septemberlaan Noorbeek : vanwege de winstcorrectie is de storting in de algemene reserve lager dan begroot (€ 57.000 in plaats van € 135.000).

-78.000

Bezuiniging onderhoud groene sportvelden.

100.000

TOTAAL

167.040

167.040

0

0

0

0

0

0