20211206 12c Bijlage 2 Bestuursrapportage 2022-2025.pdf
Tekst van het document
Bijlage 2: A3 TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021: MEERJARENRAMING 2022-2025
Programma
Beleidsveld
A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2022-2025
na eerste wijziging
2022
2023
2024
2025
€
297.730 €
296.540 €
-114.104 €
€
-
€
-
€
-
€
Voordeel / Nadeel
141.912 Voor-/nadeel
I/S Omschrijving
Datum besluit; C=college R=Raad R 10-11-2021
B. AUTONOME ONTWIKKELINGEN
B. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN
-
C. BESLUITEN 2 Landschap & Natuur
2.2 Openbare ruimte
€
-94.000
€
-94.000
€
-94.000
€
-94.000 Nadeel
3. Klimaat & Energie
3.1 Afval, water & milieu
€
-30.750
€
-30.750
€
-30.750
€
-30.750 Nadeel
€
-124.750 €
-124.750 €
-124.750 €
-124.750 Nadeel
5. Bestuur & Bedrijfsvoering
€
-11.171
-11.302
-11.435
€
-11.435 Nadeel
D. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID
€
-11.171 €
-11.302 €
-11.435 €
-11.435 Nadeel
E. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (B+C+D)
€
-135.921 €
-136.052 €
-136.185 €
-136.185 Nadeel
F. NIEUW SALDO BEGROTING 2022-2025 (A+E)
€
161.809 €
160.488 €
-250.289 €
C. TOTAAL BESLUITEN
S Bijramen budget onderhoud groen, dit naar aanleiding van de nieuwe C 16-11-2021 beheersovereenkomst met de MTB. De meerkosten zijn het gevolg van areaaluitbreidingen openbaar groen sinds 2014 die pas dit jaar door MTB prijstechisch zijn verwerkt in het bestek. S Openbare verlichting bijramen - energiekosten € 22.750 en inspecties / onderhoud € C 27-07-2021 8.000 - als gevolg van verhoging energiebelastingen en/of areaaluitbreidingen (meer lichtmasten & armaturen). De stijging was deels al verwerkt in de begroting 2022 t/m 2025.
D. BIJSTELLING BESTAAND BELEID €
€
5.727 Voor-/nadeel
S Per 1 oktober 2021 heeft de Rabobank de huur in het servicepunt Eijsden opgezegd in ruil voor een afkoopsom. De begrote huurinkomsten 2022 t/m 2025 worden hier afgeraamd.