20211108 03a RV Programmabegroting 2022-2025.DOC.docx

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp Programmabegroting 2022-2025 Beslispunt(en) Vaststellen programmabegroting 2022-2025

Toelichting Aanleiding / motivering Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2022 en de meerjarenraming 2023– 2025 aan. Aan de inhoud en opzet van de begroting wordt door de wetgever eisen gesteld. Dit is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is in de eerste plaats dat de begroting voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. De waarborging van de informatiebehoefte van de raad staat voorop, omdat het budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de raad is. De begroting is digitaal beschikbaar middels de begrotingsapp; eijsdenmargraten.begrotingsapp.nl De begroting 2022-2025 die we u hierbij aanbieden is nog gebaseerd op de meicirculaire 2021. Vanwege een fout in de septembercirculaire zal deze middels de eerste begrotingswijziging 2022 worden verwerkt. Zodra de cijfers definitief zijn zal u hier van in kennis worden gesteld middels een RIB. De eerste begrotingswijziging zal gelijktijdig met de begroting op 8 november worden behandeld. Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De begrotingsbehandeling is bij uitstek het moment om de kaders te stellen.

Gevolgen Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording nvt Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost Onderstaand is een financieel overzicht opgenomen van de saldi van de begroting 2022-2025. Startpunt van dit saldo is de uitgangspuntennotitie 2022-2025. Meerjarig sluit de begroting 2022-2025 met de volgende bedragen. 2022 € 131.939 positief, 2023 € 160.502 positief, 2024 € 146.341 negatief en 2025 € 232.861 positief. 1

2022

2023

2024

2025

saldo uitgangspuntennotitie

203.398

283.509

179.326

652.304

saldo begroting 2022-2025

131.938

160.502

-146.342

232.861

Te verklaren verschil

-71.460

-123.007

-325.668

-419.443

staat D reserves en voorzieningen

106.000

3.000

3.000

204.000

staat B personeel en cao

-120.474

71.228

6.741

-213.876

3 D's herijking

-46.000

-160.026

-211.793

-194.825

Doorrekeningen na uitgangspuntennotitie

ozb laatste jaar

85.000

Btw compensatiefonds

24.000

24.000

24.000

24.000

staat C Investeringen

-113.000

-167.000

-237.000

-386.000

staat E Geldleningen

79.000

76.750

74.500

98.250

sportvelden voorziening mop

-28.000

afzondering AU tbv Wet open overheid

-41.200

-39.750

-22.500

-26.000

huisvesting statushouders

11.000

11.000

11.000

11.000

bijstelling detacheringsinkomsten

59.460

59.460

59.460

59.460

saldo collegebesluiten en bijstelling bestaand beleid

-24.702

2.098

-7.102

-12.102

-11.484

-44.626

-45.026

ongedaan maken sluiten service punt diverse mutaties

-5.544

7.717

18.652

4.676

totaal verklaard

-71.460

-123.007

-325.668

-419.443

In de begroting vindt u onder de financiële begroting onderdeel van uitgangspuntennotitie naar begroting een toelichting hierop. Planning, uitvoering en evaluatie Ambtelijke presentatie: 4 oktober 2021 Commissie P&C: 12 oktober 2021 Beeldvormende vergadering op 1-11-2021. Besluitvormende vergadering op 8-11-2021. Communicatie Na vaststelling via de gebruikelijke kanalen Maatschappelijke effecten nvt Privacy nvt

2

Risico’s Verwerkt in de programmabegroting Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,

Drs. M.A.G. Gerits

De voorzitter,

Drs. G.J.M. Cox

3

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering

Besluit: De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2021

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M. Verbeet

Drs. G.J.M. Cox

4