20211108 03a RB Eerste begrotngswijziging.pdf
Tekst van het document
gemeente
eijsden-margraten
Aan de gemeenteraad
Raadsvoorstel Onderwerp
1e begrotingswijziging 2022 Beslispunt(en)
1e begrotingswijziging 2022 vaststellen
Toelichting-----------------------------------------------------------------------------------------------------Aanleiding / motivering
Zoals bekend is in de programmabegroting 2022-2025 nog niet de septembercirculaire 2021 verwerkt. Thans is de septembercirculaire 2021 doorgerekend en is bekend dat dit een positieve bijdrage levert aan het saldo van de begroting 2022-2025. De stijging van de algemene uitkering ten opzichte van de meicirculaire 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de Marco Economische verkenning. Daarnaast heeft het kabinet ook extra middelen uitgetrokken voor klimaatdoeleinden. Zoals gezegd is de septembercirculaire 2021 ten opzichte van de meicirculaire 2021 voordeliger. Per saldo bedraagt het voordeel ten opzichte van de meicirculaire 2021 als volgt: 2022: € 889.880 2023: € 639.932 2024: €617.458 2025: €739.676 Rekening houdende met de gestegen loon- en prijsindexcijfers ten opzichte van de meicirculaire wordt dan ook geadviseerd een gedeelte van de meeropbrengst ook te reserveren voor loon- en prijsstijgingen. Naast de reserveringen voor loon- en prijsstijgingen wordt geadviseerd om voor klimaatdoeleinden een reserve te vormen. Gedacht wordt aan het instellen van een brede landschapsreserve waarbij aandacht is voor onder andere de 4 items van de klimaat-adaptatie (wateroverlast, wateroverstroming, droogte en hitte), het beheer en onderhoud van het landschap, de vergroening van het landschap en het bomenplan.
Naast de toevoeging van eigen middelen (algemene uitkering) in dit fonds wordt vanaf 2023 ook conform voorstel in de begroting - de toeristenbelasting met € 0,30 verhoogd. De hieruit verkregen meeropbrengst wordt geraamd op € 100.000 en zal vanaf 2023 ook in de landschapsreserve worden gestort. Het instellen van een reserve is een bevoegdheid van de raad. Onderstaand zijn de voorwaarden opgenomen op basis waarvan u college de raad voorstelt de bestemmingsreserve landschap in te stellen. 1
Naam
Bestemmingsreserve landschap
Programma
Landschap en natuur
Beschikkingsbevoegdheid
College Voorgesteld wordt het college de beschikkingsbevoegdheid over deze reserve te geven pas nadat uw raad een landschapsplan heeft vastgesteld waarbij de bestedingsrichtingen en of grootte zijn bepaald. Jaarlijks wordt dit aan uw raad voorgelegd en gerapporteerd.
Doelstelling
De reserve wordt gevormd voor de vorming van een brede landschapsreserve welke ingezet kan worden voor klimaatadaptatie, het beheer en onderhoud van het landschap, de vergroening van het landschap en het bomenplan.
Toevoegingen
De reserve wordt gevoegd middels een jaarlijkse dotatie (€ 100.000) vanuit de exploitatie en vanuit de verkregen meeropbrengst toeristenbelasting van € 0,30 per overnachting, (geraamde opbrengst € 100.000 per jaar.)
Onttrekkingen
Onttrekkingen kunnen plaatsvinden op basis van de doelstelling van deze reserve.
Omvang
Vooralsnog wordt een maximum van € 1.000.000 gesteld aan de reserve.
Looptijd
Onbeperkt.
Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
De septembercirculaire 2021 wordt middels deze eerste begrotingswijziging verwerkt in de programmabegroting 2022-2025
Gevolgen-------------------------------------------------------------------------------------------------------Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
nvt Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost
Na verwerking van bovenstaande voorstellen komt het saldo van de begroting 2022-2025 er als volgt uit te zien.
2
Saldo begroting 2022-2025 meicirculaire
131.939
160.502
-146.341
232.861
septembercirculaire 2021
889.880
639.932
617.458
739.676
1.021.818
800.434
471.117
972.536
prijsstijgingen loonstijgingen extra opbrengst toeristenbelasting afstorten toeristenbelasting tgv landschapsfonds instellen landschapsfonds
-486.523 -137.566
-162.937 -322.284 100.000 -100.000
-290.231 -440.394
-100.000
-160.673 -243.221 100.000 -100.000 -100.000
-100.000
100.000 -100.000 -100.000
Saldo begroting 2022-2025 na reserveringen
297.730
296.540
-114.104
141.912
Saldo begroting 2022-2025 septembercirculaire extra reserveringen:
Planning, uitvoering en evaluatie
Cie. Planning en control: 12 oktober 2021 Beeldvormende vergadering op 1-11-2021. Besluitvormende vergadering op 8-11-2021. Communicatie
Na vaststelling via de gebruikelijke kanalen Maatschappelijke effecten
nvt Privacy
nvt Risico’s
nvt
Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris, De voorzitter,
Drs. M.A.G. Gerits
Drs. G.J.M. Cox
3
gemeente
eijsden-margraten eijsc
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering;
Besluit:
De eerste begrotingswijziging 2022vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2021.
4
RAADSW I J Z I G I N G Besluit:
nr.
1
2022
2023
2024
2025
Verhoging/
Verhoging/
Verhoging/
Verhoging/
verlaging
verlaging
verlaging
verlaging
RAADSW I J Z I G I N G
college dd 6-10-2021
Omschrijving wijziging:
Kosten-
Kosten-
plaats
soort
eerste begrotingswijzinging 2022 septembercirculaire
Omschrijving
2. Landschap & Natuur 6936000
5401103
Meeropbrengst toeristenbelasting als gevolg van verhoging van € 0,30 miv 2023
100.000
100.000
100.000 Voordeel
6980002
4600102
Afstorten meeropbrengst toeristenbelasting in reserve landschap
-100.000
-100.000
-100.000 Nadeel
6980002
4600102
Afstorten ten laste van exploitatie in reserve landschap
-100.000
-100.000
-100.000 Nadeel
541...
Algemene uitkering op basis van septembercirculaire
889.880
639.932
617.458
739.676 Voordeel
6922000
4000103
Prijscompensatie
-486.523
-160.673
-162.937
-290.231 Nadeel
6922000
4000112
Looncompensatie
-137.566
-243.221
-322.284
-440.394 Nadeel
-100.000
5. Bestuur en Bedrijfsvoering 6921....
20211101 03aa Bijlage Eerste begrotingswijziging 2022.xlsx