20211108 03a Eerste begrotingswijziging 2022.docx

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp 1e begrotingswijziging 2022 Beslispunt(en) 1e begrotingswijziging 2022 vaststellen

Toelichting Aanleiding / motivering Zoals bekend is in de programmabegroting 2022-2025 nog niet de septembercirculaire 2021 verwerkt. Thans is de septembercirculaire 2021 doorgerekend en is bekend dat dit een positieve bijdrage levert aan het saldo van de begroting 2022-2025. De stijging van de algemene uitkering ten opzichte van de meicirculaire 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de Marco Economische verkenning. Daarnaast heeft het kabinet ook extra middelen uitgetrokken voor klimaatdoeleinden. Zoals gezegd is de septembercirculaire 2021 ten opzichte van de meicirculaire 2021 voordeliger. Per saldo bedraagt het voordeel ten opzichte van de meicirculaire 2021 als volgt: 2022: € 889.880 2023: € 639.932 2024: € 617.458 2025: € 739.676 Rekening houdende met de gestegen loon- en prijsindexcijfers ten opzichte van de meicirculaire wordt dan ook geadviseerd een gedeelte van de meeropbrengst ook te reserveren voor loon- en prijsstijgingen. Naast de reserveringen voor loon- en prijsstijgingen wordt geadviseerd om voor klimaatdoeleinden een reserve te vormen.

Gedacht wordt aan het instellen van een brede landschapsreserve waarbij aandacht is voor onder andere de 4 items van de klimaat-adaptatie (wateroverlast, wateroverstroming, droogte en hitte), het beheer en onderhoud van het landschap, de vergroening van het landschap en het bomenplan. Naast de toevoeging van eigen middelen (algemene uitkering) in dit fonds wordt vanaf 2023 ook – conform voorstel in de begroting – de toeristenbelasting met € 0,30 verhoogd. De hieruit verkregen meeropbrengst wordt geraamd op € 100.000 en zal vanaf 2023 ook in de landschapsreserve worden gestort. Het instellen van een reserve is een bevoegdheid van de raad. Onderstaand zijn de voorwaarden opgenomen op basis waarvan u college de raad voorstelt de bestemmingsreserve landschap in te stellen. 1

Naam

Bestemmingsreserve landschap

Programma

Landschap en natuur

Beschikkingsbevoegdheid

College Voorgesteld wordt het college de beschikkingsbevoegdheid over deze reserve te geven pas nadat uw raad een landschapsplan heeft vastgesteld waarbij de bestedingsrichtingen en of grootte zijn bepaald. Jaarlijks wordt dit aan uw raad voorgelegd en gerapporteerd.

Doelstelling

De reserve wordt gevormd voor de vorming van een brede landschapsreserve welke ingezet kan worden voor klimaatadaptatie, het beheer en onderhoud van het landschap, de vergroening van het landschap en het bomenplan.

Toevoegingen

De reserve wordt gevoegd middels een jaarlijkse dotatie (€ 100.000) vanuit de exploitatie en vanuit de verkregen meeropbrengst toeristenbelasting van € 0,30 per overnachting. (geraamde opbrengst € 100.000 per jaar.)

Onttrekkingen

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden op basis van de doelstelling van deze reserve.

Omvang

Vooralsnog wordt een maximum van € 1.000.000 gesteld aan de reserve.

Looptijd

Onbeperkt.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit De septembercirculaire 2021 wordt middels deze eerste begrotingswijziging verwerkt in de programmabegroting 2022-2025

Gevolgen Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording nvt Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost Na verwerking van bovenstaande voorstellen komt het saldo van de begroting 2022-2025 er als volgt uit te zien.

2

Saldo begroting 2022-2025 meicirculaire

131.939

160.502

-146.341

232.861

septembercirculaire 2021

889.880

639.932

617.458

739.676

1.021.818

800.434

471.117

972.536

-486.523 -137.566

-100.000

-160.673 -243.221 100.000 -100.000 -100.000

-162.937 -322.284 100.000 -100.000 -100.000

-290.231 -440.394 100.000 -100.000 -100.000

297.730

296.540

-114.104

141.912

Saldo begroting 2022-2025 septembercirculaire extra reserveringen: prijsstijgingen loonstijgingen extra opbrengst toeristenbelasting afstorten toeristenbelasting tgv landschapsfonds instellen landschapsfonds

Saldo begroting 2022-2025 na reserveringen Planning, uitvoering en evaluatie Cie. Planning en control: 12 oktober 2021 Beeldvormende vergadering op 1-11-2021. Besluitvormende vergadering op 8-11-2021. Communicatie Na vaststelling via de gebruikelijke kanalen Maatschappelijke effecten nvt Privacy nvt . Risico’s nvt

Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

3

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering;

Besluit: De eerste begrotingswijziging 2022vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M. Verbeet

Drs. G.J.M. Cox

4