20210713 10c Bijlage 1e bestuursrapportage 2021 raad saldo 2021.pdf

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Programma

Beleidsveld

Bedrag (€)

Voordeel/Nad I/S Omschrijving eel

A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2021

€

8.517 Voordeel

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2020

€

-2.224 Nadeel

C. SALDO BEGROTING 2021 NA WIJZIGING (A+B)

€

6.293 Voordeel

D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Mens en samenleving

1.1 Sociaal Domein

3. Duurzaam wonen

3.3 klimaat en energie

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

€

5.4 Financiën&Middelen

D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

€

-48.962 Nadeel

S

Tijdens de controle van de begroting 2021 is gebleken dat de bijdrage van de SW'ers aan de MTB per abuis niet in de begroting is opgenomen. Middels deze bijraming wordt dit gecorrigeerd. kapitaallasten als gevolg inverstering in MFA Margraten C 10-12-2020

160.681 Voordeel

I

Corona compensatie december circulaire.

C 05-01-2021

€

-62.505 Nadeel

I

Inzet corona compensatie december circulaire tbv culturele doeleinden.

C 05-01-2021

5.4 Financiën&Middelen

€

-37.270 Nadeel

I

Inzet corona compensatie december circulaire tbv TK verkiezingen 2021

C 05-01-2021

5.4 Financiën&Middelen

€

-2.600 Nadeel

I

Dit zijn invoeringskosten voor de inrichting van de module schuldhulpverlening.

D 22-12-2020

€

9.344

Voordeel

I

Datum besluit;

Programma

Beleidsveld

Bedrag (€)

Voordeel/Nad I/S Omschrijving eel

Datum besluit;

E. BESLUITEN 1. Mens & samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

-6.600 Nadeel

I

Indexatie WMO hulpmiddelen (meerjarig wordt in burap 2 meegenomen)

C 23-02-2021

1.1 Sociaal Domein

€

47.916 Voordeel

I

Aframing conform de bijgestelde begroting van Omnibuzz

C 28-4-2021

1.1 Sociaal Domein

€

-4.915 Nadeel

I

Indexering MEE

C 9-2-2021

1.1 Sociaal Domein

€

-32.051 Nadeel

I

Via de decembercirculaire 2020 is € 32.051 beschikbaar gesteld voor brede aanpak dak- en thuisloosheid. Dit bedrag C 9-2-2021 dient van de decembercirculaire afgezonderd te worden ten behoeve van het Regioplan Beschermd Thuis.

S

Ten behoeve van de aanleg van een skatebaan in Eijsden dient door uw raad een krediet ter grootte van € 45.000 te C 1-6-2021 worden gevoteerd. De kapitaallasten ad. € 1.800 kunnen worden gedekt uit onderuitputting van kapitaallasten overige projecten. Dit is verwerkt in de budget neutrale raadswijziging. De kosten voor de inventarisatie kleine landschapselementen bedragen € 30.000. In de begroting 2021 t/m 2024 is C 15-12-2020 voor de jaren 2021, 2022 en 2023 jaarlijks € 10.000 beschikbaar. Verwacht wordt dat de volledige inventarisatie in 2021 wordt afgerond en dat de kosten volledig in 2021 worden gemaakt. Daarom wordt het budget 2021 met € 20.000 verhoogd en worden de budgetten 2022 en 2023 afgeraamd.

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen 2. Landschap & Natuur

3. Klimaat & Energie

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

2.0 Landschap en landbouw

€

-20.000 Nadeel

I

2.3 Economie, recreatie en toerisme

€

-13.500 Nadeel

I

3.1 Afval, water & milieu

€

-20.000 Nadeel

I

3.1 Afval, water & milieu

€

-11.000 Nadeel

I

5.3 Bestuur en Dienstverlening

€

-20.000 Nadeel

I

In opdracht van uw raad dient uitvoering gegeven te worden aan een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur C 1-6-2021 binnen de gemeente. De kosten hiervoor worden vooralsnog geraamd op € 30.000. € 10.000 kan nog worden betaald uit het reguliere budget voor bestuurlijke vernieuwing. Derhalve dient € 20.000 te worden bijgeraamd.

5.4 Financiën&Middelen

€

-875 Nadeel

S

5.4 Financiën&Middelen

€

-8.200 Nadeel

I

5.4 Financiën&Middelen

€

-11.967 Nadeel

S

5.4 Financiën&Middelen

€

-37.400 Nadeel

S

5.4 Financiën&Middelen

€

-16.606 Nadeel

S

5.4 Financiën&Middelen

€

-15.376 Nadeel

I

5.4 Financiën&Middelen

€

-8.736 Nadeel

I

Vakapplicatie Jeugd / Wmo / Participatie : voor aanbesteding werden de structurele lasten geraamd op € 35.000 die aldus in de begroting 2021 ev zijn verwerkt. Bij de aanbesteding is gebleken dat deze kosten € 35.875 bedragen. Het verschil wordt structureel bijgeraamd. Extra kosten Jeugd en WMO-applicatie Aeolus : omdat Participatie versneld wordt ingevoerd, zullen de onderdelen Jeugd en WMO pas eind 2021 kunnen worden ingevoerd. Daardoor is het noodzakelijk de huidige Jeugd en WMOapplicatie Aeolus te verlengen t/m december 2021. Op 6 januari 2021 is de overeenkomst afgelopen van de huidige elektrische dienstreis voertuigen. Dienstreiskilometers willen we zo duurzaam mogelijk rijden. Vandaar dat we nieuwe elektrische auto’s gaan leasen. ENSIA veronderstelt dat gemeenten voortdurend werken aan verbetering van de informatiebeveiliging. De belangrijkste ontwikkeling voor 2021 heeft betrekking op de verdere invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als nieuw normenkader. Het belangrijkste verbeterpunt is de invoering van een zogenaamd SIEM / SOC, als verplichte maatregel uit de BIO.

SIEM staat voor Security Information & Event Management (een computertool die het volledige dataverkeer van en naar de organisatie (geanonimiseerd) monitort, SOC voor Security Operations Center (een servicedesk die de bevindingen van de SIEM onderzoekt en waar nodig actie onderneemt). De invoering van SIEM /SOC waren niet voorzien in onze gemeentelijke begroting. De incidentele implementatie kosten bedragen € 15.000 de structurele kosten € 38.400. Voor 2021 zijn de structurele kosten naar rato meegenomen. te weten € 22.400. Microsoft Teams is de primaire digitale vergadertool binnen onze organisastie. Om dit ook organisatie breed (raad, college en ambtelijke organisatie) uit te kunnen rollen dienen de abonnementen en licenties te worden uitgebreid. De kosten hiervan bedragen € 16.606. In verband met de digitale raadsvergaderingen zijn op ICT gebied een aantal aanpassingen noodzakelijk gebleken. (WiFi verbindingen, thuiscontroles en helpdesk) Ten behoeve van een stabiele ICT infrastructuur hebben thuiscontroles bij raadsleden plaatsgevonden. Tevens is een helpdesk ingericht.

Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn ondernemers gedurende langere tijd beperkt in hun exploitatie. Er zijn C 09-02-2021 weliswaar diverse financiële ondersteuningsmaatregelen via (o.a.) de Rijksoverheid maar deze bieden niet altijd voldoende soelaas. De mogelijkheden voor ondersteuning door gemeenten zijn beperkt. Uitstel van betaling en kwijtschelden van bepaalde lokale lasten / bijdragen zorgt toch voor enige verlichting. Derhalve is - in het kader van het herstel na Corona besloten - de bijdragen sfeerverlichting 2020, en de huur van het voet-/fietsveer 2021kwijt te schelden. Vanaf eind 2019 tot september 2020 hebben in Eijsden (Poelveld) metingen plaatsgevonden naar de luchtkwaliteit. De C 28-04-2021 resultaten van de meting zijn in december 2020 in een rapport aangeboden. De conclusies in het rapport zijn aanleiding om na te denken over mogelijke maatregelen en een vervolgonderzoek op te starten waarbij specifiek de invloed van de A2 gemeten wordt. Bovendien willen wij het onderzoek uitbreiden met het meten van fijnstof afkomstig van vliegtuigen. Met de resultaten van het vervolgonderzoek kunnen betere keuzes worden gemaakt inzake de meest effectieve maatregelen. Bijraming budget ten behoeve van bestedingsdoelen subsidie Nedvang C 11-5-2021

C 24-11-2020

C 02-02-2021

C 30-3-2021

C16-3-2021

C16-3-2021

C16-3-2021 C16-3-2021

5.4 Financiën&Middelen

€

5.4 Financiën&Middelen

€

Voordeel/Nad Datum I/S Omschrijving eel besluit; -16.230 Nadeel I Betreft verhoging van de bijdrage aan het Gegevenshuis. Een en ander conform de vastgestelde bijgestelde begroting C 28-4-2021 2021 -5.000 Nadeel I Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn ondernemers gedurende langere tijd beperkt in hun exploitatie. Er zijn C 09-02-2021 weliswaar diverse financiële ondersteuningsmaatregelen via (o.a.) de Rijksoverheid maar deze bieden niet altijd voldoende soelaas. De mogelijkheden voor ondersteuning door gemeenten zijn beperkt. Uitstel van betaling en kwijtschelden van bepaalde lokale lasten / bijdragen zorgt toch voor enige verlichting. Derhalve is - in het kader van het herstel na Corona besloten de bruikleenvergoeding terrassen 2021 kwijt te schelden.

€

-200.540

Nadeel

F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

-

Voordeel

G. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (D+E+F)

€

-191.196

Nadeel

H. NIEUW SALDO BEGROTING 2021 (C+G)

€

-184.903

Nadeel

Programma

E. TOTAAL BESLUITEN

Beleidsveld

Bedrag (€)

F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID