20210628 09e Bijlage 1e bestuursrapportage 2021 raad saldo_neutraal 2021 en 2022_2024.pdf

begrotingswijziging bij de bestuursrapportage ter vaststelling aan u voor te leggen. Hierbij treft u deze begrotingswijziging aan. Zoals u uit de wijziging kunt opmaken zijn de lasten per programma gelijk aan de baten en derhalve budgetneutraal.

BEGROTINGSWIJZIGING

2021

nr.

Budgetneutrale wijziging 1ste bestuursrapportage 2021 raad

Beleidsveld

Kosten-

Kosten-

plaats

soort

Omschrijving

2021

2021

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

2022

2022

2023

2023

2024

2024

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

1. Mens en samenleving 1.1 Sociaal domein

6610010

4300100

Overheveling kosten automatisering Participatie naar I&A

1.4 Mutaties reserves programma 1

6980001

5600101

Vrijval bruteringsreserve SOVSO-school vanwege verkoop Pater Kustersweg 6

6580000

4610100

Kapitaallasten skatebaan Eijsden

2.2 Openbare ruimte

6560000

4300102

3.1 Afval, water & milieu

6723020

4300100

4.2 Vastgoed

6341000

5331100

Verkoopopbrengst perceel MGT P84, zie ook programma 5

4.2 Vastgoed

6341000

5331100

Verkoopopbrengst perceel MGT N627, zie ook programma 5

4.2 Vastgoed

6341000

4343899

Boekwaarde perceel MGT N627

4.2 Vastgoed

6822260

5332100

Verkoopopbrengst Pater Kustersweg 6, zie ook programma 5

4.2 Vastgoed

6822260

4333025

Transactiekosten verkoop Pater Kustersweg 6

4.2 Vastgoed

6822260

4343805

Advieskosten verkoop Pater Kusters 6

4.2 Vastgoed

6822260

4343899

Afboeken restant boekwaarden Pater Kustersweg 6

5.4 Financiën & Middelen

6040009

4343220

Automatisering werkplekken participatie vanaf juni

5.4 Financiën & Middelen

6040009

4343220

Kosten server ivm participatie

5.4 Financiën & Middelen

6040009

4343220

Kosten onderhoud Competensys tbv particiaptie

5.4 Financiën & Middelen

6040009

4343220

Audit Suwinet

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

-23.617

-29.129

-29.129

-29.129

1.800

1.800

1.800

7.717

13.229

13.229

13.229

2.400

2.400

2.400

2.400

6.000

6.000

6.000

6.000

7.500

7.500

7.500

7.500

-1.800

-1.800

-1.800

848.352

2. Landschap & Natuur Omramen flexibele schil Buitendienst 2021

135.921

3. Klimaat & Energie Inhuur handhaving milieu naar inhuur budget afdeling Fysieke Leefomgeving

-20.500

4. Wonen & Mobiliteit 193.632 15.664 14.383 283.050 4.519 5.520 213.310

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën & Middelen

6922000

4610100

Inzet vrijval kapitaallasten tbv skatebaan Eijsden

5.5 Personeel

6040699

4300100

Inhuur handhaving milieu naar inhuur budget afdeling Fysieke Leefomgeving

5.5 Personeel

6560998

4110100

Omramen flexibele schil Buitendienst 2021

-135.921

5.6 Mutaties reserves programma 5

6980005

4600105

Storting boekwinst perceel MGT P84 in algemene reserve

193.632

5.6 Mutaties reserves programma 5

6980005

4600105

Storting boekwinst perceel MGT N627 in algemene reserve

1.281

5.6 Mutaties reserves programma 5

6980005

4600105

Storting boekwinst Pater Kustersweg 6 in algemene reserve

59.701

5.6 Mutaties reserves programma 5

6980005

4600105

Storting vrijval bruteringsreserve SOVSO-school in algemene reserve

848.352

TOTAAL

20.500

1.340.698

1.340.698

0

0

0

0

0

0