Document · PDF

20210525 09c GR Rd4 - Begroting 2022 geconsolideerd .pdf

* Raadsvergaderingen 1 juni 2021, gemeente Eijsden-MargratenBij agendapunt: GR Rd4 – Begroting 202216.534 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Bestemmingsreserve

huisvesting/Voorziening

Aanvang jaar Dotatie/Vrijval Onttrekking Einde jaar

groot onderhoud rekening 2020 Concept 542.884

542.884

De toekomstige onderhoudsplannen moeten nog herijkt worden. Daarom is in 2020 de voorziening omgevormd naar een reserve. Het is de bedoeling de voorziening weer opnieuw te bepalen in 2021.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 24 van 42

08-04-2021

OVERZICHT BATEN EN LASTEN Aangepast begroting 2021

begroting

Omschrijving

2021

EURO begroting 2022

mutatie 2022 geld

-176.295 -319.390 374.598 -14.604 734.769 -42.102 -785.598 100.886 -47.654 1.891 -21.758 350.977 1.678.534 64.516 142.429

2021

Basispakket

Restafval Papier Grofvuil en snoeiafval Milieuparken

Straatvoorzieningen Kunststof inzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer en App Afvalbeheersplan Resterende kosten Afvalfonds illegale dumpingen Duurzaamheid

Totaal basispakket

8.732.844 5.409.082 397.093 402.901 5.307.557 888.132 ~1.158.685 1.135.320 659.834 74.806 923.993 2.584.092 -375.519

-4.296.075

0 0

O O

8.547.069 5.099.173 771.690 388.297 6.123.724 846.030 1.894.874 1.236.206 612.181 76.697 902.235 2.935.069 -2.617.540 64.516 142.429

24.981.451

27.022.649

2.041.198

2.306.253 1.776.500 485.400 83.000 460.500 825.100 846.400 150.000 11.600

3.220.214 1.845.100 504.500

8.723.364 5.418.563 397.093 402.901 5.388.955 888.132 2.680.472 1.135.321 659.834 74.806 923.993 2.584.092

ir*

Pluspakket NV (KWD RSC) Straatreiniging Kolkenreiniging Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Totaal pluspakket

Totaal generaal

913.961 68.600 19.100 2.000 31.000 233.100 119.600 -150.000

11.600

6.944.753

8.182.114

1.237.361

31.926.204

35.204.763

3.278.559

85.000 491.500 1.058.200 966.000

inzake de Basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 25 van 42

08-04-2021

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

rekening 2020 concept

Omschrijving

Aandeel gemeenten

begroting 2021

EURO begroting 2022

mutatie 2022

2021

geld

derden per aansluiting in euro's mutatie totaal

Basispakket

Simpelveld Vaals Voerendaal

2.527.447 2.058.606 1.919.516 1.352.775 7.726.577 3.832.584 3.148.853 915.747 983.765 1.055.955

2.481.173 2.002.696 1.806.374 1.299.486 7.546.204 3.864.003 3.084.955 890.475 970.867 1.035.219

2.638.666 2.117.051 1.989.611 1.440.931 8.228.951 4.208.762 3.311.795 937.401 1.064.395 1.085.086

157.494 114.355 183.236 141.445 682.747 344.758 226.839 46.927 93.529 49.867

191,0 204,0 177,0 213,0 187,0 186,0 188,0 193,0 192,0 195,0

11,38 11,00 16,33 20,91 15,52 15,21 12,90 9,66 16,85 8,96

GR-gemeenten

25.521.825

24.981.451

27.022.649

2.041.198

189,73

14,33!

25.521.825

24.981.451

27.022.649

2.041.198

608.449 415.981

723.000 589.850 1.000 550 2.322.500 803.750 384.100 77.550 400 59.250

98.313 250.026 -11.712 -7.058 17.572 -2.104 -7.51O -3.147 -5.812 -5.119

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf

Overige gemeenten Reinigingsd. Rd4 overigen Burgers

Overige

Totaal basispakket

Pluspakket Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

950 11.616 2.121.625 769.709 506.794 95.718 915 55.777

624.687 339.824 12.712 7.608 2.304.928 805.854 391.610 80.697 6.212 64.369

GR-gemeenten

4.587.534

4.638.500

4.961.950

323.450

2.584.810

2.306.253

3.220.214

913.961

2.584.810

2.306.253

3.220.214

913.961

7.172.344

6.944.753

8.182.164

1.237.411

32.694.169

31.926.204

35.204.813

3.278.609

Reinigingsd. Rd4 overigen

Burgers

Overige

Totaal pluspakket

Totaal generaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 26 van 42

08-042021

Omschn'jving

rekening 2020

begroting 2021

EURO begroting 2022

geld

mutatie 2022

2027

Totaal generaal

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

3.135.896 2.474.587 1.920.466 1.364.391 9.848.202 4.602.293 3.655.647 1.011.465 984.680 1.111.732

3.105.860 2.342.519 1.819.086 1.307.094 9.851.132 4.669.857 3.476.565 971.172 977.078 1.099.587

3.361.666 2.706.901 1.990.611 1.441.481 10.551.451 5.012.512 3.695.895 1.014.951 1.064.795 1.144.336

255.806 364.382 171.524 134.387 700.320 342.655 219.330 43.780 87.717 44.749

GR-gemeenten

30.109.359

29.619.951

31.984.599

2.364.648

Reinigingsd. Rd4 Burgers overigen

2.584.810

2.306.253

3.220.214

913.961

0verige

2.584.810

2.306.253

3.220.214

913.961

Totaal generaal

32.694.169

31.926.204

35.204.813

3.278.609

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 27 van 42

08-04-2 021

Aandeel gemeente Brunssum /nzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

(met gratis GFT)

EURO 2022

EURO 2021

Omschrijving

afval

totaal

afval Aangepast

totaal

totaal mutatie 2022 geld

afval

totaal

338.474 147.641 -38.045 8.552 232.623 -44.248 0 146 0 0 0 0 -208.706 0 0

849.298 493.700 51.255 27.522 604.495 87.296 180.632 120.141 59.495 7.454 90.375 285.245 -245.926 13.842 13.842

-17.097 -9.376 24.857 1.447 25.014 -9.427 -80.502 9.733 -4.673 179 -4.651 33.946 160.360 13.842 13.842

436.437

2.638.666 100%

157.494

189.600 58.800

5.300 1.600 0 0 0 0

2021

Aangepast

Basispakket Restafvai GFT-afval Papier inzameling huis aan hi Grofvuil en snoeiafvai Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds illegale dumpingen Duurzaamheid

333.352 141.633 -63.521 8.734 228.034 -69.827 -269.730 146

Totaal basispakket

308.820

0 0 0 0 0

866.396 503.076 26.398 26.075 570.727 96.723 -99.704 110.408 64.168 7.275 95.026 251.299 -36.695

2.481.173 100,0%

333.352 141.633 -63.521 8.734 236.787 -69.827 91.108 146 0 0 0 0 -369.592

308.820

866.396 503.076 26.398 26.075 579.480 96.723 261.134 110.408 64.168 7.275 95.026 251.299 -406286

2.481.173 100,0%

100,0% 100,0%

Pluspakket

Straatreiniging Koikenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers

14.000

Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Totaal pluspakket

14.000

184.300 57.200 0

14.000

O 0 0

O 0 0 0

10.000 32.500 145.000 180.000 14.587 1.100

10.000 33.500 150.000 280.000 0 1 100

1.000 5.000 100.000 -14.587

723.000

98.313

624.687

14.000

308.820

2.929.381 100,0%

100,0%

Totaal generaal

450.437

3.361.666

255.806

100,0%

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. overheadtoeslagen. Het verschil zijn dus de logistieke kosten de inzamelmíddelen inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 28 van 42

0804-2021

Aandeel gemeente Beekdaelen /nzamelsysteem' Volume/Frequentiesysteem

(met gratis GFT)

EURO

2022

2021

Omschrijving

totaal

afval

afval Aangepast

totaal mutatie 2022 geld

afval

totaal

262.969 172.092 -57.957 6.493 164.724 47.893 0 110 0 0 0 0 480.871

588.939 501.417 70.613 49.670 462.039 40.986 180.480 90.249 44.692 5.599 67.889 214.274 -210.195

-22.103 -56.639 36.573 -8.250 65.408 40.384 -65518 7.569 -3.361 151 -3.272 26.087 137.696

10.398

349.667

2.117.051 100,0°/o

114.355

13.000 16.000

147.500 53.250

16.000 12.650

3.000

13.500 213.200 158.500 0

13.500 213.200 5.600 40.924

totaal Aangepast

2021

Basispakket Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan hi Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

258.989 166.413 -96.771 8.117 161.674 -21.491 -233.662 109 0

Totaal basispakket

243.378

O 0 0 0

611.011 558.088 34.040 57.920 390.641 51.369 -66589 82.680 48.053 5.448 71.161 188.187 -29.313

2.002.696

258.989 166.413 -96.771 8.116 167.665 -21.491 78.925 109 0 0 0 0

-318.578

243.378

100,0%

611.042 558.057 34.040 57.920 396.632 51.369 245.998 82.680 48.053 5.448 71.161 188.188 -347.891

2.002.696 100,0%

107,4%

100,0%

Pluspakket

Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

1.000 6.000

Totaal pluspakket

7.000

339.824

29.000

589.850

250.026

Totaal generaal

250.378

2.342.519

378.667

2.706.901

364.382

131.500 40.600

152.900 10.924

100,0%

100,0% 100,0%

100,0%

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de venNerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten de inzamelmiddelen overheadtoeslagen.

Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 29 van 42

08-04~2021

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten lnzamelsysteem: Gewicht en Volume/Frequentiesysteem EURO

EURO Omschrijving

2021 totaal

afval

2022

totaal Aangepast

afval Aangepast

totaal mutatie 2022 geld

afval

totaal

117.164 110.761 -40.763 6.007 136.247 -11.638 0 71 O 0 0 O -113.270

518.973 349.412 91.987 22.018 526.135 50.580 206.455 97.375 48.221 6.041 53.301 231.193 -223.298

-20.414 -33.926 59.888 4.863 8.212 3.798 -17.316 8.728 -3.300 200 15.153 29.424 116.706

11.219

204.580

1.989.611

183.236

2021

Basispakket Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan hi Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling

Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds illegale dumpingen Duurzaamheid

Totaal basispakket

194.370 73.984 -111.245 5.039 264.341 -30.840 -216.412 117 0 O

0 0 0

179.354

549.051 373.674 32.099 17.155 510.101 46.781 -65.740 88.647 51.521 5.841 38.148 201.769 -42.671

1.806.375 100,0%

194.370 73.984 -111.245 5.039 272.164 -30.840 73.099 117 0 0 0 0 -297.333

179.354

539.386 383.338 32.099 17.155 517.923 46.781 223.770 88.647 51.521 5.841 38.148 201.769 -340.005

1.806.374

100,0%

100%

11.712 1.000

0 1.000

-11.712

186,6%

100,0%

Pluspakket

Totaal pluspakket

Totaal generaal

12.712

1.000

-11.712

179.354

1.819.086

204.580

1.990.611

171.524

100,0%

inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 30 van 42

0804-2021

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem /nzamelsysteem' Volume/Frequentiesysteem

(met gratis GFT)

EURO 2021 Omschrijving

afval

totaal

EURO

totaal mutatie 2022 geld

2022

afval Aangepast

totaal Aangepast

afval

totaal

117.164 110.761 -40.763 6.007 136.247 41.638

-113.270

358.131 383.774 51.701 15.595 329.188 44.116 115.753 58.699 29.068 3.642 36.415 139.367 -131.282

-33.245 5.277 -1.980 122 5.436 17.773 90.880

6.763

204.580

1.440.931

141.445

2027

Basispakket Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan hi Grofvuil en snoeiatval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds illegale dumpingen Duurzaamheid

115.391 105.059 -66.912 3.412 133.408 -18.585 -148.979 71 0 0 0 0 0

Totaal basispakket

122.864

379.103 394.371 19.607 10.076 278.494 46.164 -50.302 53.422 31.048 3.520 30.979 121.594 -18.591

1.299.486

115.391 105.059 -66.912 3.412 137.679 48.585 50.322 71 0 0 0 0 -203.572

122.864

100,0%

379.255 394.219 19.607 10.076 282.765 46.164 148.998 53.422 31.048 3.520 30.979 121.594 -222.162

1.299.486

71 0 0 0 0

-21.124 0.444 32.094 5.518 46.423 -2.048

100,0%

7.058

-7.058

163,7%

100,0%

Pluspakket

Totaal pluspakket

Totaal generaal

7.608

550

-7.058

122.864

1.307.094

204.580

1.441.481

134.387

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 31 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Heerlen lnzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

(met gratis GFT)

EURO 2021

Omschrijving

afval

totaal

EURO 2022

totaal Aangepast

afval Aangepast

totaal mutatie 2022 geld

afval

totaal

1.119.569 372.655 437.775 40.357 556.569 40.594 0 0 463 0 0 0 -685.934 0 0

2.859.443 1.369.431 263.414 106.980 1.744.859 231.379 115.000 498.087 381.740 189.041 23.684 287.160 906.348 -791.596 0 43.982

-62668 -25.190 87.823 -9.548 264.311 -6.583 0 -228.240 30.339 45.189 530 45.282 106.528 511.933 0 43.982

1.125.310

8.228.951

682.747

1.068.000 169.500 0 24.000 0 0 38.000 145.000 345.000 465.500 46.428 3.500

185.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.105.000 170.000 0 24.000

37.000 500 0 0 0 0 1.000 3.000 10.000 12.500

2.304.928

228.000

2.322.500

2021

Basispakket Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan hi Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Straatvoorzieningen extra reii Kunststof inzameling Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvaltonds illegale dumpingen

1.112.882 357.568 -229934 45.823 543.686 -222241 0 -879.760 464 0 0 0 0 0

2.922.111 1.394.621 175.591 116.528 1.458.184 237.962 115.000 -450595 351.401 204.230 23.154 302.441 799.820 4 04.243

1.112.882 357.568 -229.934 45.823 566.050 -222.241 0 297.162 464 0 0 0

4.199.285

2.922.111 1.394.621 175.591 116.528 1.480.547 237.962 115.000 726.327 351.401 204.230 23.154 302.441 799.820 4.303.528

Duurzaamheid

Totaal basispakket

728.489

7.546.204 1oo,o%

728.489

7.546.204

100,0%

100,o%

Pluspakket

178.000 43.000

Totaal pluspakket

221.000

100,0%

Totaal generaal

949.489

9.851.132 100,0%

O 0

39.000 148.000 355.000 478.000 0 3.500

64.000

100,0%

1.353.310

10.551.451

746.747

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 32 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Kerkrade Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

EURO afval

2021 totaal

Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan hi Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds illegale dumpingen Duurzaamheid

600.033 214.740 -131.509 24.838 303.978 -114.423 -440664 239 0 0 0 0 0

1.440.910 777.607 42.449 57.154 784.484 113.729 -161.754 180.922 105.150 11.921 155.715 411.796 -56.079

Totaal basispakket

457.233

Omschrijving

EURO 2022

afval Aangepast

totaal Aangepast

totaal mutatie 2022 geld

afval

totaal

609.254 220.953 -78.801 27.003 310.523 -72.468 0 239 0 0

1.473.228 703.971 92.019 61.420 934.552 111.668 264.369 196.763 97.439 12.208 148.013 467.166 -399.394 22.670 22.670

32.319 -73637 49.570 4.266 138.037 -2.061 -163.387 15.841 -7.711 287 ~7.702 55.370 258.226 22.670 22.670

673.735

4.208.762 100,0%

344.758

2021

Basispakket 600.033 214.740 -131.509 24.838 316.009 -114.423 148.846 239 0 0 0 0

-601541

1.440.910 777.607 42.449 57.154 796.515 113.729 427.756 180.922 105.150 11.921 155.715 411.796 -657620

O 0

-342967 0 0

3.864.003 100,0%

457.233

3.864.003

100,0%

116,8%

100,0% 100,0%

Pluspakket

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231.200 74.000 0 0 0 0 35.000 240.000 200.000 0 23.904 1.750

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237.500 76.500 0 0 0 0 36.000 252.000 200.000 0 0 1.750

6.300 2.500 0 0 0 0 1.000 12.000 0 0 -23.904 0

Totaal pluspakket

20.000

805.854

20.000

803.750

-2.104

100,0%

Totaal generaal

477.233

4.669.857

100,0%

693.735

5.012.512

342.655

100,0%

lnzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 33 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Landgraaf /nzamelsysteem' Volume/Frequentiesysteem

(met gratis GFT)

EURO 2021 Omschrijving

totaal

afval

EURO 2022

totaal

afval Aangepast

totaal mutatie 2022 geld

afval

totaal

426.999 212.830 -59.737 16.802 316.726 -56.206 0 185 0 0 0 0 -293.755 0 0

1.001.481 641.406 66.875 50.101 814.499 93.745 233.786 152.611 75.574 9.468 114.800 362.337 -340055 17.583 17.583

-45.299 -65.077 34.277 -2.443 112.453 -6.948 00.520 12.135 -6.068 212 -6.104 42.603 222.452 17.583 17.583

563.843

3.311.795 100,0%

226.839

0 20.000 0 0 0 0 0

3.000 1.600 0 0 0 0 0 1.500 4.900 0 0 0 48.560 50

-7.510

2021

Aangepast

420.536 206.772 -99.748 15.581 311.171 -88843 -377.936 186 0 0

Totaal basispakket

387.718

O 0

1.046.780 706.483 32.597 52.545 691.442 100.693 -171.288 140.475 81.643 9.256 120.904 319.735 -46.309

3.084.955

420.536 206.772 -99.748 15.581 321.775 -88.843 127.658 186 0 0 0 0 -516.198

387.718

100,0%

1.046.780 706.483 32.597 52.545 702.046 100.694 334.306 140.475 81.643 9.256 120.904 319.735 -562.507

3.084.955

100,0%

105,2%

100,0% 100,0%

Pluspakket

Straatreiniging Kolkenreiníging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Ondergrondse containers Ledigen afvalbakken Onkruldbeheersing illegale dumpingen Afzet afvalstromen

0 20.000 0 0 0 0

Totaal pluspakket

117.000 76.500 0

O O 0 0

0 0 0 0 0 0 0

43.000 135.100 0 0 0 18.560 1.450

0 0 0 0 0 O

120.000 78.100 0 0 0 0 0 44.500 140.000 0 0 0 0 1.500

20.000

391.610

20.000

384.100

100,0%

Totaal generaal

407.718

3.476.565 100,0%

-100,0

100,0%

583.843

3.695.895

219.330

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geoonsolideerd

Pagina 34 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Simpelveld lnzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

(met gratis GFT)

EURO

EURO Omschrijving

totaal

afval

totaal mutatie 2022

2022

2021

totaal

afval Aangepast

totaal

afval

2021

geld

Aangepast

Basispakket Restafvai GFT-afval Papier inzameling huis aan ht Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststof inzameling Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en app Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds illegale dumpingen Duurzaamheid

106.160 69.521 -42.844 4.561 75.978 -13.553 -94.092 51 0

Totaal basispakket

105.782

O 0 0 0

269.172 235.363 13.999 20.030 181.083 24.817 -27.208 38.957 22.642 2.567 33.530 88.670 -13.147

890.475

106.160 69.522 -42.844 4.561 78.755 -13.553 31.782 51 0 O 0 0

-128651

105.782

269.172 235.363 13.999 20.030 183.860 24.817 98.666 38.957 22.642 2.567 33.530 88.670 441.798

890.475

107.791 72.094 -25.674 4.644 77.234 -8.358 0 51 0 0 0 0 -73.312 0 0

154.471

100,0%

256.836 211.629 31.071 17.184 213.552 20.942 65.385 42.156 20.876 2.615 31.712 100.089 -86.360 4.857 4.857

-12.336 -23.735 17.072 ~2.846 29.692 -3.875 -33.281 3.199 -1.765 49 -1.818 11.419 55.438 4.857 4.857

937.401 100,0%

46.927

15.000 12.600

500 0 0 0 0 0 0 0

122,0%

100,0% 100,0%

Pluspakket

14.500 12.600 0 0 0 0 0 0 0 48.000 5.147 450

Totaal pluspakket

80.697

0 0 0 0 0 0 0 49.500 0 450

100,0%

Totaal generaal

105.782

954.657

100,0%

77.550

1.500 -5.147 O

-3.147

100,0%

154.471

1.014.951

43.780

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 35 van 42

08-04-2021

Aandeel gemeente Vaals Inzamelsysteem.' Volume/Frequentiesysteem

(met gratis GFT)

EURO 2021

Omschrijving

totaal

afval

EURO 2022

totaal Aangepast

afval Aangepast

totaal mutatie 2022 geld

totaal

afval

2021

108.211 53.187 -27.129 5.791 97.261 -27.819 -89.387 58 0 0 0 0 0

321.329 195.938 4.767 16.071 225.042 37.871 -27.136 43.987 25.565 2.898 37.859 100.119 -13.442

108.211 53.187 -27.129 5.791 100.713 -27.819 30.193 58 O 0 0 0

-123.032

321.329 195.938 4.767 16.071 228.493 37.871 92.445 43.987 25.565 2.898 37.859 100.119 ~136.474

Duurzaamheid

Totaal basispakket

120.173

970.867

120.173

970.867

109.874 54.223 -16.269 3.992 99.092 -17.745 0 58 0 O 0 0 -67.793 0 0

317.163 203.220 16.449 13.437 264.608 33.768 65.950 48.180 23.859 2.989 36.243 114.391 -81.412 0 5.551

-4.166 7.283 11.681 -2.633 36.115 -4.102 -26.495 4.192 -1.706 91 -1.616 14.272 55.061 0 5.551

165.433

1.064.395

93.529

100,0%

245,0%

100,0%

Pluspakket

Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Totaal pluspakket

5.812 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 400

0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 -5.812 0

6.212

400

-5.812

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Straatreiniging Kolkenreiniging

100,0%

Totaal generaal

120.173

977.078 100,0%

0 0 O

100,0%

165.433

1.064.795

87.717

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 36 van 42

08-04~2021

Aandeel gemeente Voerendaal lnzame/systeem.' Volume/Frequentiesysteem EURO 2022

EURO Omschrijving

2021 totaal

afval

totaal

afval Aangepast

totaal mutatie 2022

2021

geld

totaal

afval

Aangepast

Basispakket

129.751 77.251 -52.355 4.891 80.619 45.453 -119.183 59 0

0 0 0 0

326.983 269.860 15.546 29.348 217.359 17.023 -38.368 44.420 25.816 2.927 38.231 101.103 -15.029

129.751 77.251 -52.355 4.891 83.952 -15.453 40.257 59 0 0 0 0 -162.774

326.983 269.860 15.546 29.348 220.692 17.023 121.073 44.420 25.816 2.927 38.231 101.103 -177.803

O 0 0 -93.098

o 0

Duurzaamheid

Totaal basispakket

131.745 79.771 -31.351 4.873 82.396 -9.574 0 59 0

105.578

1.035.219

105.578

100,0%

323.575

241.212 36.306 24.371 229.798 16.550 83.978 48.292 23.915 2.996 36.328 114.659 -108.022 5.564 5.564

-3.407 -28.648 20.760 -4.977 9.105 -473 -37.095 3.873 -1.901 69 .903 13.556 69.781 5.564 5.564

1.085.086 100,0%

49.867

100,0%

30.000 28.000

30.500 28.250

500 250

5.869

-5.869

59.250

-5.119

1.035.219

164.819

133,5%

1oo,o% 100,0%

Pluspakket

Totaal pluspakket

64.369

100,0%

Totaal generaal

105.578

1.099.587 100,0%

100,0%

164.819

1.144.336

44.749

100,0%

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten de inzamelmiddelen overheadtoeslagen. Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 37 van 42

08-04-2021

Reinigingsdiensten

Aandeel

Rd4 EURO 2022

EURO Omschrijving

2021 totaal

afval

totaal Aangepast

afval Aangepast

totaal mutatie 2022 totaal

afval

2021

geld

Basispakket Restafval

Papier Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen

0 0 0 0

Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer en app Afvalbeheersplan Resterende kosten Afvalfonds illegale dumpingen Duurzaamheid

0 0 0 O 0 0 0 O

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 O O 0 0 0 0

0 0 O 0 0 O 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 O

0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal basispakket

KWD/papier RSC Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Aanloopkosten

~224.765 0

1.906.253 400.000 0 0 0

-158.404

2.658.574 561.640

752.321 161.640

0 0 0 0 0 0 0 0 O 0

0 0 0 0 0 O 0 0 O 0

Totaal pluspakket

-224.765

Pluspakket

0 0 O 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2.306.253

0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O

-158.404

100,0%

Totaal generaal

-224.765

2.306.253 100,0%

3.220.214

913.961

39,6

913.961

39,6

100,0%

-158.404

3.220.214 100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 38 van 42

08-04-2021

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2020 versus begroting 2021 en 2022.

concept

EURO

rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

Verwerkingskosten Salarissen sociale lasten pensioenlasten

4.973.806 13.052.173

3.144.731 14.057.948

4.600.000 14.400.126

1.455.269 342.178

Personeel van derden

5.182.267 1.378.977 1.848.804

4.350.052 1.481.627 2.147.238 1.526.876 5.217.732

5.158.080 1.515.194 2.141.094 2.153.006 5.237.263

808.028 33.566 -6.144 626.131 19.531

31.926.204

35.204.763

3.278.559

Omschrijving

totaal mutatie 2022 geld

2021

begroting 2021

begroting 2022

Omschrijving

Energie

Uitbestede werkzaamheden Ov. goederen en diensten Kapitaallasten Vennootschapsbelasting

4.663.496 4.497.159 21.161

kosten

35.617.843

opbrengsten

36.590.915

overschot Storting bestemmingsreserve

"huisvesting"

Onttrekking uit weerstandsvermogen afspraak begrotingsbijstelling

100,0%

973.072 -542.884

conform

Resultaat

430.188

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 39 van 42

08-04-2021

100,0%

VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke vergadering van 1 juli 2021.

Secretaris! directeur

Sijstermans

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Regeling Reinigingsdiensten

Rd4 in de

Voorzitter

Janssen

Pagina 40 van 42

08-04-2021

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN concept rekening 2020

Omschrijving

EUR

begroting 2021 EUR

2022 EUR

2023 EUR

meerjarenraming 2024 EUR

2025 EUR

Verwerkingskosten Salarissen en sociale lasten Personeel van derden Energie Ov. goederen en diensten Kapitaallasten Vennootschapsbelasting

4.973.806 13.052.173 5.182.267 1.378.977 6.512.300 4.497.159 21.161

3.144.731 14.057.948 4.350.052 1.481.627 3.674.114 5.217.732

4.600.000 14.400.126 5.158.080 1.515.194 4.294.100 5.237.263

4.857.683 14.688.129 5.261.242 1.545.498 4.422.923 5.235.631

8.508.180 14.981.891 5.366.466 1.576.408 4.555.611 5.195.294

8.635.991 15.281.529 5.473.796 1.607.936 4.692.279 5.267.500

Totaal

35.617.843

31.926.204

35.204.763

36.011.105

40.183.851

40.959.030

102,29%

111,59%

101,93%

afvalhoeveelheden tot en met 2025 Meerjarenvervvachting ln het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden Bei'nvloedbare ontwikkelingen zoals: Beleidsmaatregelen Lokaal Landelijk Niet be'invloedbare ontwikkelingen zoals: Economische ontwikkelingen Bevolkingsontwikkelingen Krimp Vergrijzing Ontgroening Ontwikkeling aantal aansluitingen

en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van:

Be'invloedbare ontwikkelingen: Beleidsmaatregelen Lokaal Per 2050 is Nederland volledig circulair. Op eigen kracht kunnen Rd4 en gemeenten het VANG~doel van 30 kg/inwoner niet realiseren. Focus van Rd4 ligt op het voorbereiden en bewegen/ondersteunen van de gewenste verandering. Uitgaande van een regionale aanpak is het volgende doel bereikbaar: 80% afvalscheiding per 2026. Het scheidingspercentage is gebaseerd op de landelijke definitie afvalscheiding: fijn en grof restafval (inclusief leegstand). Verder ligt de focus op een intensievere communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het oogpunt om hiermee de hoeveelheid restafval verdere reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Landelijk

Het overheidsbeleid is er op gericht op het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van een verbrandingsbelasting. Was deze in 2018 nog 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2021 is deze verhoogd naarê 33,15 per ton. ln de meerjarenbegroting wordt er vanuit gegaan dat deze belasting zal indexeren. Verder is de verwachting dat de producentveranhNoordelijkheid verder doorzet. ln december 2019 is de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 gesloten door het ministerie van lnfrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG. Binnen deze overeenkomst zijn meerdere modellen mogelijk. Vanaf 2022 gaan we werken conform het bronscheidingsmodel. Omdat ons dat meer grip geeft dan het tot dan gehanteerde model van de ketenregie. Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de COZ heffing op de verwerkingskosten te gaan zien.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 41 van 42

08-04-2021

Niet bei'nvloedbare ontwikkelingen zoals: Economische ontwikkelingen Uitgangspunt in de meerjarenprognose is een economische groei van Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer afval maar ook neemt vraag naar grondstoffen waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel normaal stijgen. Door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen staat de vermarkting van afvalstromen onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. De verwachting dat deze stagnatie van de verwerkingsmarkt tot 2025 zal aanhouden. Bevolkingsontwikkelingen Krimp Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met Vergrijzing De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2025. Het aantal 65-plussers betreft dan 26% van het totaal aantal inwoners. Ontgroening Met de afname van het geboortecijfer

is in de meerjarenbegroting

geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen in de bevolkingskrimp.

Ontwikkeling aantal aansluitingen Vanaf 2014 is de gemeenten Eijsden-Margraten toegetreden tot de Gemeenschappelijk regeling waardoor het aantal aansluiting in de gemeenschappelijke regeling met meer dan 10.500 toeneemt. ln 2017 is de gemeenten Gulpen-Wittem aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zullen in de gemeenschappelijke regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afnemen maar stijgen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van gemeente Beekdaelen besloten de gemeente als het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor de Rd4 organisatie heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties.

Verwerkingskosten inzake inzameling van PMD gaan we vanaf 2022 voor het bronscheidingsmodel. Dit houdt in dat we een vast bedrag aan vergoeding gaan De hoogte van deze vergoedingen kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, maar met deze keuze ontvangen per ton PMD van 241 halen we wel veel onzekerheden weg. Naheffingen inzake PMD zoals afgelopen jaren gaan tot het verleden behoren.

De verwerkingstarieven van grofvuil gestegen van per ton in 2018 naarê per ton in 2021 (exclusief Rd4 Op- en overslag). Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt in 2021 een tarief van meer dan per ton. Verder zijn de opbrengsten voor oud en papier de afgelopen jaren sterk gedaald waar we door onze garantieprijs van verschoond zijn gebleven echter deze vervalt per 2022, waarna nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. ln 2024 verwachten we dat we te maken krijgen met de nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval zoals deze uit de ASL-aanbesteding komen. Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van 13,21 per ton gestegen naar 33,15 per ton. Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstomen zijn aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald. Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de COZ heffing te gaan zien op de verwerkingskosten.

Energiekosten Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van Samenvattend De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2021-2025 nagenoeg gelijk zullen blijven, Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventie beleid van de overheid grotendeels compenseert. De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende jaren nog geconfronteerd blijven met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 42 van 42

08-04-2021

Geleidebrlel scanning Invullen door registrator

Invullen door

scanner Zaaknummer

Documenfnr.

Aantal pagina's

anluílo ll QM líf

Fysiek naar

Indien fysiek,

afdeling

routing

Akkoord voor scanning

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EijsdenMargraten&id=c29c087f-6abc-41e4-b3ae-c2419781c01e