20210525 06a RV Analyse zienswijze Begrotingen GR.docx

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp Analyse zienswijze begrotingen GR-en 2022 Beslispunt(en) De analyse van de zienswijzen mee te nemen bij de besluitvorming over de zienswijzen bij de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen. .Samengevat:

Verbonden partij Zienswijze Rd4 niet instemmen BSGW niet instemmen Gegevenshuis niet instemmen RUD instemmen GGD Basisgezondheidszorg instemmen GGD Jeugdzorg instemmen met voorwaarden Omnibuzz instemmen met voorwaarden Veiligheidsregio niet instemmen

Toelichting Aanleiding / motivering De afgelopen weken zijn van alle verbonden partijen de ontwerp begrotingen 2022 ontvangen. Deze begrotingen zijn separaat voorzien van een ambtelijk advies bij de stukken geagendeerd. Het is aan de concern controller om hier een onafhankelijk advies over uit te brengen. Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit Besluitvorming t.a.v. begrotingen 2021 04 | Raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen d.d. 26-5-2020 1. In alle gevallen niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021, omdat ze niet voldoen aan de door u ingebrachte algemene zienswijze bij de ontwerpbegrotingen 2020.

1

2. Een algemene zienswijze te hanteren t.a.v. de ontwerpbegrotingen 2021 om niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 en het verzoek aan de GR te richten om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden: a. In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging; b. In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel; c. Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing. 3. De vertegenwoordigers van de gemeente Eijsden-Margraten in AB’s van de gemeenschappelijke regelingen van een negatief stemadvies te voorzienop grond van het gestelde onder 1 en 2. Motie EML Grip op samenwerking Draagt het college op: 1. Met onmiddellijke ingang zorg te dragen voor een structurele terugkoppeling, hetzij mondeling hetzij schriftelijk 2. Bij de GR-en een Kadernota te eisen die aan de gemeenteraad wordt toegestuurd alvorens een begroting wordt opgesteld Follow up besluitvorming 2021: In generieke zin zien wij dat er weinig tot niets gedaan wordt met onze zienswijze als individuele gemeente. Wij hanteren ook nog steeds een negatieve zienswijze t.a.v. doorvoeren indexeringen en toevoegen aan weerstandsvermogen en hebben deze ook betrokken bij het opstellen van de individuele zienswijzen.

Echter om meer grip op verbonden partijen te bewerkstelligen zijn wij recent aangesloten bij het initiatief “samen grip op verbonden partijen”. Deze werkgroep bestond al langer onder de naam “Zo doen wij dat in Parkstad”. De gemeentes vanuit het Middengebied zijn nu ook aangesloten bij dit initiatief en daarmee is de naam veranderd in “Samen grip op verbonden partijen”. De doelstelling van de opzet van de werkgroep ‘Samen Grip op Verbonden Partijen’ is meerledig: 1. Het vooraf positioneren van de raad van de gemeente bij de aansturing van het beleid en de financiën van een Gemeenschappelijke Regelingen; 2. Een goede integratie van de begroting en jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regelingen in de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente; 3. Beheersing van de toename van de kosten die voortvloeien uit de delegatie van de gemeentelijke taken aan de Gemeenschappelijke Regelingen; 4. Beheersing van de risico’s van de Gemeenschappelijke Regelingen en integratie van de risico’s in de gemeentelijke risicoparagraaf, voor zover deze niet zelfstandig door de Gemeenschappelijke Regelingen worden gedragen. Vanuit dit samenwerkingsverband verwachten we op een betere manier grip te kunnen krijgen op de diverse gemeenschappelijke regeling.

Daar wij recentelijk aangesloten zijn, is dit te kort om nog in de begrotingen 2022 effecten te mogen verwachten van dit initiatief, onze inbreng zal pas bij de begrotingen 2023 gerealiseerd kunnen worden.

Gevolgen Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording n.v.t.

2

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Financiële consequenties van de ingediende ontwerpbegrotingen 2022

Opgenomen Gevraagd voor Verbonden partij bijdrage in 2022 in 2022 door Verschil Rd4 1.819.086,00 1.990.661,00 -171.575,00 BSGW 399.000,00 441.000,00 -42.000,00 Gegevenshuis 242.527,00 265.484,68 -22.957,68 RUD 136.634,00 126.625,00 10.009,00 GGD Basisgezondheidszorg 785.318,00 807.965,00 -22.647,00 GGD Jeugdzorg 515.196,00 575.604,00 -60.408,00 Omnibuzz 495.354,00 477.837,00 17.517,00 Veiligheidsregio 1.768.967,00 1.808.814,00 -39.847,00 Totaal 6.162.082,00 6.493.990,68 -331.908,68 Samengevat zien de reeds opgenomen bijdrages per verbonden partij voor 2022 versus de financiële ontwerpbegroting voor 2022 er als volgt uit: Daarmee wordt de reeds in 2019 gesignaleerde trend van stijgende kosten bij verbonden partijen ook in 2022 voortgezet. De ingediende ontwerpbegrotingen zorgen voor een autonome kostenstijging in 2022 van € 331.908 (2021: € 265.000), € € 171.575 (2021:€ 83.000) wordt doorbelast aan de inwoners via het afvaltarief en € 160.334 (2021:182.000) komt ten laste van de exploitatie 2022. Dat is een procentuele kostenstijging van 5,4% t.o.v. hetgeen tot nu toe was opgenomen in de begroting 2022. Vanuit de Provincie wordt richting de GR-en gesteld dat ze een reële en sluitende begroting dienen op te stellen. Dit argument wordt vaak gebruikt om de gehanteerde indexatie te onderbouwen.

In onze eigen begroting nemen wij ook indexaties op, echter wat we met name missen bij de GR-en (m.u.v. RUD) is een taakstelling en voorstellen hoe indexaties kunnen worden inverdiend. We zien het initiatief “samen grip op verbonden partijen” als een middel om hier samen met meerdere gemeentes het gesprek over aan te gaan met de GR. Belangrijkste kosten ontwikkelingen: 1. RD4 : de kostenstijging van RD4 is fors, deze gaat voor hogere afvaltarieven zorgen de komende jaren. Belangrijkste oorzaak is de stijging van de verwerkingskosten waarvoor in 2022 nieuwe contracten van toepassing zijn die een lagere opbrengstwaarde kennen voor de diverse afvalstoffen. 2. BSGW: De stijging van de BSGW kosten komen voor meer dan de helft voort uit toegenomen proceskosten die niet beïnvloedbaar zijn, maar een gevolg van de mogelijkheid tot bezwaarmaking voor de burger en de commerciële partijen die hier op in springen. Overige kostenstijging betreffen indexatie en aanschaf IT portaal; 3. Gegevenshuis: Kostenstijging met name veroorzaakt door stijging facilitaire kosten: nieuwe doorbelastingsmethodiek Parkstad IT en hogere huurkosten. 4. RUD: kosten stijging betreft sec indexatie, echter als enige GR die de indexatie inverdient door taakstelling 5.

GGD: De ambitieverhoging en de verruiming van de wettelijke taken JGZ in 2022 en de stijging van de basisbijdrage GGZ vanwege de borging van het programma Trendbreuk zijn de oorzaken van de kostenstijging. In ons prioritair thema Lifestyle hebben wij hier ons echter aan gecommitteerd. 3

6. Omnibuzz: Er is een kostendaling a.g.v. afname vervoersvolume welke corona gerelateerd is, hierdoor dalen de kosten meerjarig. 7. Veiligheidsregio: Consolidatie van beleid, stijging door ingroei van de nieuwe verdeelsleutel en toepassing indexatie.

Kader voor beoordeling De begrotingen zijn langs een beoordelingskader gelegd, welke als volgt is geformuleerd:    

Indien er sprake is van een CAO stijging meer dan 2% dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen; Indien er sprake is van prijsstijgingen meer dan 2% dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen; Indien er sprake is van autonome ontwikkelingen (niet beïnvloedbare ontwikkelingen) die tot kostenstijgingen leiden dan vormt dit geen grondslag om een zienswijze in te dienen; Indien er sprake is van beïnvloedbare ontwikkelingen dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen tenzij expliciet opdracht is genomen voor zaken die leiden tot desbetreffende ontwikkelingen.

De geformuleerde zienswijzen dienen gericht te zijn om betreffende GR-en te bewegen om met voorstellen te komen tot kostenreductie. De beoordeling leidt tot de volgende uitkomst:

Verbonden partij Rd4 BSGW

Gegevenshuis

RUD GGD Basisgezondheidszorg

Voorstel tot Weerstands % loon % overige Autonome kostenreductie vermogen indexatie indexatie kostenstijging? gedaan verhogen Zienswijze verwerkings 2,50% 2,00% kosten nee n.v.t. niet instemmen € 140.000 2,20% 2,00% proceskosten nee toegevoegd niet instemmen in 2020 plaatsgevonde 2,60% 2,60% n structureel n.v.t. niet instemmen ja indexatie wordt 1,30% 1,30% inverdiend n.v.t. instemmen

1,30%

1,50%

GGD Jeugdzorg

1,30%

verruiming wettelijke 1,50% taken JGZ

Omnibuzz Veiligheidsregio

1,50% 2,40%

1,50% 2,40%

nee

n.v.t.

instemmen

nee ja (corona invloed) nee

n.v.t. instemmen met voorwaarden € 770.236 toegevoegd instemmen met voorwaarden n.v.t. niet instemmen

Planning, uitvoering en evaluatie Beeldvormende vergadering op 17-5-2021. Besluitvormende vergadering op 25-5-2021. Communicatie De Gemeenschappelijke Regelingen worden separaat schriftelijk geïnformeerd. Maatschappelijke effecten 4

Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Mr. J.E.M. Custers

5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en raadsvergadering Besluit: De analyse van de zienswijzen mee te nemen bij de besluitvorming over de zienswijzen bij de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen. Samengevat:

Verbonden partij Zienswijze Rd4 niet instemmen BSGW niet instemmen Gegevenshuis niet instemmen RUD instemmen GGD Basisgezondheidszorg instemmen GGD Jeugdzorg instemmen met voorwaarden Omnibuzz instemmen met voorwaarden Veiligheidsregio niet instemmen Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M. Verbeet

Drs. G.J.M. Cox

6