20210517 07e Reactie op zienswijze bij begroting 2021.pdf

117155 461226

\111 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10

6269 ZG MARGRATEN

Ons kenmerk

uw kenmerk Bijlage(n) Contactpersoon

Telefoon E-mail Onderwerp

1311 Serri". Wj

2020/27144 z/2o/117155/452065 2 Frins 55 41 89 12 06

Gümiïi'imitt M1' niet. p

Maastricht verzonden

1 juli 2020

2 jUU 2020

hma.frins@rudzl.nl Begroting 2021 RUD Zuid-Limburg

Geacht college, Op 4 juni 2020 hebben wij via u de zienswijze van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten 26 mei 2020 over de ontwerpbegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 ontvangen.

De zienswijze is dat niet met de ontwerpbegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 kan worden ingestemd en dat er wordt verzocht om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden. Het in kaart brengen welke exogene (niet be'invloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging. Als niet-beïnvloedbare exogene factoren in de begroting zijn te bestempelen de kostenverhoging als gevolg van CAO-stijging, algemene prijsstijging en in gestegen huisvestingskosten als gevolg van een nieuw contract voor huisvesting per 1 juli 2020.

ln welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van niet-verplichte producten, bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel.

Het werkprogramma van de gemeente kan per jaar Worden aangepast voor wat betreft afname van niet verplichte producten. De stijging van de bijdrage van de gemeente Eijsden~Margraten als gevolg van inflatie in met name als gevolg van verwachte CAO-stijging van in 2021. Het grootste komt voort uit de inbreng van asbesttaken (basistaken). Hier deel van de kostenstijging van staan besparingen aan de kant van de gemeente tegenover.

Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30 www.rudzuidlimburg.nl info@rudzl.n| lBAN: NLSSBNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.rudzuidllmburq.nl/privacv+en+proclaimer.

Welk beleid wordt gevoerd voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing. De RUD Zuid-Limburg streeft ernaar om zo doelmatig mogelijk te werken. Er zal een operational audit worden uitgevoerd om te onderzoeken of er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid. Het Algemeen Bestuur wordt hierover geïnformeerd. Bijgevoegd ontvangt u een afschrift van de op 1 juli 2020 vastgestelde begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 van de RUD Zuid-Limburg tezamen met de aanbiedingsbrief aan uw raad.

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg, De secretaris,

Devoerzjtter,

WWMNWQ

Kobes

Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30 wwwrudzuidlimburgnl info@rudzl.nl lBAN: NLSBBNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.rudzuidlimburg.nl/Qrivacy+en+groolaimer.

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10 6269 ZG MARGRATEN

H

j

y

Gemeentezišíš edemvi Horg. afmrâtêgv 1

f

q

Seen WE

Alle.

eere

WW

Herek.

W li

m

WW

Kwel.

Fleeaduw

WWF

Fit/C)

Ons kenmerk Uw kenmerk WW) Contactpersoen Telefoon E~mail 0nderwerg

Maastricht Verzonden

2020/27126 1

1 juli 2020 m

2 Jun 2m

Frins 06

55 41 89 12

hma.frins@rudzl.nl Begroting 2021 RUD Zuid-Limburg

Geachte raadsleden, Bijgevoegd ontvangt u de op 1 juli 2020 vastgestelde begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 van de RUD Zuid-Limburg. ln de begroting treft u in paragraaf 6.3 de reactie op de ontvangen zienswijzen aan.

Met vriendelijke groet, Het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg, De secretaris,

LM. Kobes

Postadres: RUB Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maaeirißhi

+31 43 389 73 30 wwwmdzuidlimburgnl info rudzinl

Wij verwerken persoonsgegevens. Veermeerigfomiaiiezie

t

r L

g L

iBAM: NLsaeNei-iozemsemä”

k

y„WWW.nidzdidlimburg.nligrivr-.lcj¿entigrooleimer. e

Programmabegroting Meerjarenramíng

2021

2022-2024

RUD Zuid-Limburg

Begroting 2021

Inhoud

Ontwikkelingen RUD Zuid-Limburg Omgevingewet oogopslag De financiële effecten in

3 3 3 3 5

Beheer van de RUD Zuid-Limburg Vergunningen Toezicht en Handhaving Specialismen

6 6 7 8

Financieel Lasten Baten...

10 12 14

Verplichte paragrafen Lokale heffingen Weerstandevermogen en rieicobeheersing Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Algemene ontwikkelingen Risicobeheer

16 16 16 18 19 19 19

Kasgeldlimiet.:

19

Bedrijfsvoering Capaciteitsbeleid Personeel~ en organieatiebeleid Kwaliteitsbeleid Huisvesting Verbonden partijen

21 21 22 22 22 22

BIJLAGEN Tarievenoverzicht Bijdrage per deelnemer Bestuursnotitie

25 25 26 27

Inleiding

ngaven RUDZuid-Limburg

6.1

Begroting

2021

inleiding Opgaven

RUD Zuid-Limburg

is op 1 juli 2013 gestart als een uitvoeringsdienst, Waarin kennis, kunde en capaciteit is gebundeld. Zowel de maatschappelijke ontwikkelingen als het beeld dat onze deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg hebben gevormd en bijgesteld laten zien dat van de RUD Zuid-Limburg meer analyse, meer advies, meer allianties met partners wordt verwacht. Om als onze deelnemers zullen gezaghebbende milieuautoriteit toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden data(analyses) onlosmakelijk deel gaan uitmaken van onze toekomst. De digitale ontwikkelingen om die analyses te kunnen uitvoeren zijn buitengewoon krachtig. De RUD Zuid-Limburg wil transformeren naar Vergunningen, Toezicht en Handhaving) voor een breed inzetbare dienst binnen het VTH-werkveld al onze 16 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg en de provincie Limburg. De RUD Zuid-Limburg

aan

Onze dienst realiseert de op wettelijke basis verankerde taken door:

Het zijn van een betrouwbare uitvoeringsdienst; Het adaptief vermogen te vergroten in relatiey tot ontwikkelingen

g

in de fysieke leefomgeving;

Te investeren in de ontwikkeling van professioneel datagericht werken om werkwijzen effectief en efficiënt in te kunnen richten Ontwikkelingen

RUD Zuid-Limburg

ln het jaar dat deze begroting 2021 voorligt, 2020, wil het bestuur in samenspraak met alle stakeholders werken aan een nieuw strategisch document: de Toekomstagenda RUD Zuid-Limburg. Van belang zijnde ontwikkelingen in deze zijn: Het vernieuwen en inrichten van onze VTH-applicatie Squit Het ontwikkelen van informatie-gestuurd en risicogericht werken met behulp van lnspectieView Milieu; Het implementeren van de benodigde acties om voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de v

Omgevingswet

voor onszelf en ter ondersteuning van onze deelnemers;

Strategisch personeelsbeleid;

f

Het ontwikkelen van meer programmatisch en/of meer projectmatig werken en het ontwikkelen van werken in (omgevings)teams. Omgevingswet

Onder het door het Rijk geuite motto 'het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn' is de verwachting dat per

1 januari 2021 de Omgevingswet in werking is getreden. De RUD Zuid-Limburg wil er voor zorgdragen dat in 2021 zijn VTH-taken conform de Omgevingswet worden uitgevoerd waarbij een nauwe samenwerking met

opdrachtgevers en ketenpartners centraal staat. De voorbereidingen hiervoor worden in 2020 gedaan. Na inwerkingtreding van de wet is de implementatie echter nog niet afgerond. Zo betekent werken volgens de mits' principe wordt van de overheid een Omgevingswet ook een andere manier van werken. Gelet op het meedenkende houding verlangd die initiatiefnemers ondersteunt bij het realiseren van projecten die bijdragen

'rrfri'iåmbmg Begroting 2021

aan de omgevingskwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze cultuurverandering zal in 2021 en jaren er na verder doorgevoerd Worden binnen de organisatie. Daarnaast ligt er voor de gemeenten de uitdaging om in de periode 2021-2024 een omgevingsvisie vast te stellen en in de periode 2021-2029 de bestemmingsplannen die per 2021 van rechtswege omgevingsplannen worden te actualiseren naar volwaardige Omgevingsplannen conform de Omgevingswet. De RUD ZuidLimburg zal, op verzoek van haar opdrachtgevers, haar expertises aanbieden om te adviseren bij de verankering van de milieubescherming in de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.

Door middel van een nauwe samenwerking kan in de regio een op maat gemaakt toetsingskader met lokale regels worden opgesteld op basis waarvan een efficiënte en effectieve uitvoering van de VTH taken is verzekerd. De eerste maanden van 2021 zullen naar verwachting zeer turbulent zijn. ln de eerste plaats omdat de concreet inhoudelijke toepassing van de Omgevingswet van start gaat en in de tweede plaats omdat het in

de lijn der verwachting ligt dat in de periode november/december

van 2020 een groter dan gemiddeld aantal aanvragen ingediend gaat wordendie in de loop van 2021 nog onder het 'oude' recht worden afgedaan. Dit zal in de deze periode tot een piek in de werkbelasting leiden. Voor onze deelnemer provincie Limburg geldt dat deze per 1 januari 2021 al een vastgestelde Omgevingsvisie

en Omgevingsverordening

heeft.

Het begrip inrichting wordt onder de Omgevingswet losgelaten en vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. Een uitzondering wordt gemaakt voor het begrip Seveso-inrichting (BRZOinrichting), omdat dit begrip een Europeesrechtelijke basis heeft. De verandering van het begrippenkader betekent ook dat er een exercitie moet worden gedaan naar nieuwe productomschrijvingen in het werkprogramma 2021.

Begroting 2021

De financiële

effecten

in

oogopslag

De Wijzigingen van de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020 op een rij: inbreng basistaak asbest loonkosten 6 fte

525 31

ovenge

i Uitbreiding basistaken asbest

sasI

Meerkosten als gevolg van inflatie en huisvesting Loonindex Loonschaien aanpassen aan LOGA brief Huisvesting (vervallen korting) index materiële kosten Toename als gevolg van inflatie en huisvesting Overige personele kostenstijging toename begroting agv inflatie

249 72 95 16

\Totaal

Project BOA RUD Zuid-Limburg 2020-2022 Totale kosten Financiering uit bestemmingsreserve jTotaiewijziging ten laste van begroting Samenvatting

l

van de mutaties en hun financiële

effecten

Formaiiseren flexibele schil en toename indirect personeel Project BOA inflatie en huisvesting Uitbreiding vanwege inbreng basistaak asbest Totaal toename begroting

Totale kosten Financiering uit bestemmingsreserve j Totale Wijziging ten laste van begroting Samenvatting

van de mutaties en hun financiële

in 2021 komt de begroting uit op

ses i -133

effecten

13,6 min in totaal.

De bovenstaande Wijzigingen Worden nader uitgewerkt in de paragrafen van hoofdstuk 3 van deze begroting.

Begroting 2021 y

Beheer van de RUD Zuid-Limburg

Taken De taken van de RUD Zuid-Limburg zijn het in opdracht van gemeenten en Provincie, individueel en collectief, uitvoeren van Wettelijke taken en adviestaken op het terrein van milieu, op een zo efficiënt mogelijke Wijze en op een goed kwaliteitsniveau. De RUD Zuid-Limburg heeft daartoe Werknemers in dienst en verwerft op contractbasis personele capaciteit en/of specifieke kwaliteit van extern personeel. Activiteiten RUD Zuid-Limburg-breed Op dienstniveau

worden afspraken gemaakt met de opdrachtgevers over inhoudelijke en financiële Naast het rapporteren van gegevens als zodanig, is ook het tijdig bespreken en tussentijds communiceren met de opdrachtgevers een belangrijk aspect. De activiteiten worden opgenomen in een jaarlijks werkprogramma dat besproken en afgestemd Wordt met de opdrachtgevers, waarna door hen het werkprogramma Wordt vastgesteld. Van de dienst kunnen de opdrachtgevers verwachten dat de taakuitvoering conform de vastgestelde kwaliteitscriteria is. verantwoording.

i

Speerpunt

Prestatie indicator

Proactief informeren van opdrachtgever

3 maal per jaar voortgangsrapportage

Periodiek overleg opdrachtgever

conform planning in werkprogramma Per kwartaal overleg tussen opdrachtgever en

i

opdrachtnemer Uitvoeringskwaliteit

op landelijk niveau

(contracthouders en

accountmanagers) Werken conform kwaliteitscriteria

Vergunningen

moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geintegreerd worden behandeld in

Vergunningaanvragen

het kader van de Omgevingswet waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten. De door de burgers en bedrijven ingediende documenten worden getoetst en kunnen bij volledigheid en leiden tot een vergunning die door het betreffende bevoegd gezag wordt verstrekt.

juistheid

zímr Begroting 2021

Speerpunt

Prestatie indicator

|nformatievoorziening/meten

Tijdige vergunningen

95% van de vergunningen, voorbereid met de uitgebreide procedure, dient binnen de Wettelijke behandeld te zijn

VTH applicatie op basis van aanvraagbesluitdatum

tenzij door de aanvrager wordt ingestemd met termijnoverschrijding.

voortgangsrapportages

Communicatie middels

95% van de vergunningen voorbereid met de reguliere procedure, dient

binnen de Wettelijke termijn behandeld te zijn.

Tijdige advisering over de te nemen beslissing opeen

95% van de adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag

VTH applicatie op basis van

aanvraag

dient binnen de afgesproken termijn gegeven te zijn tenzij wordt ingestemd

adviesdatum

Kwaliteit

Vergunningen adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag voldoen aan de meest actuele wet- en

adviesaanvraag

met termijnverlenging

regelgeving (normen, BREF's, richtlijnen en het beleid van de

Rechterlijke toets

uitspraak Raad van State Communicatie middels voortgangsrapportages

opdrachtgever.

Van de bezwaarschriften mag maximaal 15% gegrond worden verklaard. Actualiteit

Vergunningen worden binnen de

Rechterlijke toets

daarvoor geldende termijnen aangepast aan BBT-

uitspraak Raadl van State in relatie tot toezichts- en

conclusies/BREF's.

handhavingsacties

Toezicht en Handhaving De RUD Zuid-Limburg houdt toezicht in overeenstemming

met de vastgestelde van de partners. Voor het college van gedeputeerde staten van Limburg betekent dit het toezicht op de Wabe-brede taken en voor de gemeentelijke partners het toezicht milieu.

dienstverleningsovereenkomsten

en werkprogramma's

Bij toezicht wordt informatie verzameld over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en/of algemene regels gestelde eisen. Waarna over de verzamelde informatie een oordeel wordt gevormd. Onder handhaving wordt verstaan: het overgaan tot het opleggen van (herstel)sancties indien uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Limburg Begroting 2021

Speerpunt

Prestatie indicator

lnformatievoorziening/meten

Kwaliteit

Toezichtrapporten voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving en het beleid

toets Rechterlijke

uitspraak Raad van State

van de opdrachtgever. 95% van de handhavingsbesluiten Worden genomen binnen de daarvoor afgesproken

VTH applicatie op basis van besluitdatum (verzoek-

j

termijn. Uitvoering werkprogramma

Tijdigheid

opdrachtgever

Voortgangsrapportages

zoals onderling afgesproken Hanteren van vastgesteld

Uniformiteit

handhavingsbeleid

u

Voortgangsrapportages

opdrachtgever

Specialismen

De RUD Zuid-Limburg verstrektjuridisch advies en milieuadvies op het gebied van geluid, lucht, bodem en externeveiligheid aan de gemeenten en de Provincie. Speerpunt

Prestatie indicator

lnformatievoorziening/meten

Kwaliteit

De adviezen bevatten heldere conclusies en zijn transparant in de afwegingen 95% van de adviezen is voor de afgesproken termijn aan de opdrachtgever verzonden

Tevredenheid opdrachtgever

Tijdigheid

Voortgangsrapportages i

Kengetallen

Essentieel voor het behalen van de afgesproken prestatie~indicatoren is de productiviteitvan de De berekeningenzijn gebaseerd op 1350 productieve uren per medewerker perjaar.

medewerkers.

Bij de berekening van het aantal productieve uren is rekening gehouden met niet werkbare dagen, zijnde feesten verlofdagen (incl. leeftijdsverlof), ziekte-uren waarbij is uitgegaan van een gemiddeld van alsmede niet op product verantwoorde uren als opleiding en studie, ziekteverzuimpercentage bijeenkomsten

organisatie enzovoorts.

Asbesttaken

Bij het proces van het slopen en/of verwijderen van asbest bestaat het risico van vrijkomen van asbesthoudende materialen. Vanuit de regelgeving zijn strenge regels gesteld overhoe deze werkzaamhedenuitgevoerd mogen worden. Zo zijn er zowel voor de inventarisatie als voor de verwijdering

verschillende certificatiesystemen van toepassing die momenteel nog niet op de gewenste wijze functioneren. Het te weinig of achterwege laten van toezicht en handhaving op de uitvoering van deze asbestwerkzaamheden heeft tot gevolg dat burgers en het milieu onnodig en ongewenst worden blootgesteld aan asbest. Daarbij is bepaald dat het toezicht op bedrijfsmatige activiteiten met asbest valt onder het

dtimbwg Begroting

2021

zogenaamde basistakenpakket en derhalve op grond van artikel 5.3 van de Wabo in het verband van een omgevingsdienst Wordt uitgevoerd. Om tegemoet te komen aan deze toenemende omvang van

asbestsaneringswerkzaamheden is een uitbreiding van de capaciteit van gekwalificeerd personeel bij onze uitvoeringsdienst op dit specifieke vakgebieddan ook aangewezen. De RUD Zuid-Limburg heeft inmiddels ervaring met uitvoeringvan de asbesttaak. Een realistisch uitgangspunt is dat op de 10 asbestven/vijderingen Wordt gecontroleerd middels feitelijk toezicht op locatie, op de overige vindt administratief toezicht plaats. Elkemelding moet beoordeeld worden. Een beoordeling inclusief inschatting van de risico's kost 2 uur. Toezicht op locatie kost 5,5 uur. De eindcontrole kost 1 uur. Indien een gemeente 100 sloopmeldingen heeft moet er rekening gehouden worden met 355uur. Opgebouwd uit 100*2 uur beoordelen melding en risicoinschatting, 10%*100*5,5 uur toezicht op locatie en 100*1 uur eindcontrole. Met de deelnemers is afgesproken dat als ambitie wordt gehanteerd 3,05 uur in plaats van de 3,55 uur per melding. Op dit streefcijfer is de berekening van het benodigde aantal fte gebaseerd. De aangesloten gemeenten bij de RUD Zuid-Limburg hebben hun aantallen aangeleverd over 2019. ln 2019 zijn verdeeld over de Zuid-Limburgse gemeenten ca 2700 meldingen asbestven/vijdering geregistreerd, dit leidt tot een behoefte voor 6 fte specialisten die zich bij de RUD Zuid-Limburg bezig gaan houden met asbest.

Deze 6 fte worden in 2021 ingevuld met 4 fte vast en 2 fte flexibel om veel flexibiliteit te hebben naar enerzijds de vraagontwikkeling

ambitieuze norm te hebben.

en de ontwikkelde norm. We verwachten met 3,05 uur per melding een zeer

Begroting 2021

Financieel Voor de RUD Zuid-Limburg is het Besluit begrotingen verantwoording provincies en gemeenten van toepassing. Conform de vernieuwing BBV zijn wij verplicht de baten en lasten uit te splitsen in taakvelden. Aangezien wij voor zowel de Provincie Limburg als voor de Zuid-Limburgse

gemeenten werken dienen wij

hierbij onze baten en lasten te splitsen volgens de gemeentelijke indeling. Volgens deze gemeentelijke indeling werken wij uitsluitend in

taakveld, namelijk het taakveld “Milieubeheer”.

Algemeen

Zie financieel overzicht op pagina 21 voor de totale begroting en bijlage 6.2 op pagina 24 voor de bijdrage

perdeelnemer. Aanpassingen

De belangrijkste wijzigingen in 2021 ten opzichte van de begroting 2020 zijn: Wijzigingen in formatie bestaande taken Toename direct personeel toezicht Formaliseren flexibele schil uit personeel derden overige personele kosten

302 -302

185 117

Toename indirect personeel 1 fte Adviseur politieke sensibiliteit 100 100 1 fte HR herschikken overheadfuncties Vermindering overige personele kosten Totaal kosten wijzigingen in bestaande taken en overhead

172

-28 -144 0j

V

I

basistaak asbest loonkosten 6 fte Inbreng

overige Uitbreiding

basistaken

525 31

asbest

Meerkosten als gevolg van inflatie en huisvesting Loonindex Loonschalen aanpassen aan LOGA brief Huisvesting (vervallen korting) Index materiële kosten Toenameals gevolg van inflatie en huisvesting

556

249 72 95 16 432 4

Extra huisvestingsbehoefte als gevolg van uitbreiding Financiering extra huisvesting uit overige personele kosten Werkgeversbijdrage vakbonden Financiering uit overige personele kosten Overige personele kostenstijging Totaal toename begroting agv inflatie

40 -40 3

10 442

Begroting 2021

Project BOA RUD Zuid-Limburg 2020-2022 Totale kosten Financiering uit bestemmingsreserve Totale wijziging ten laste van begroting

Samenvatting

l

van de mutaties en hun financiële

133 -133 O effecten

Formaliseren flexibele schil en toename indirect personeel Project BOA inflatie en huisvesting Uitbreiding vanwege inbreng basistaak asbest Totaal toename begroting

M

0 0 442 556

998

l

Toename personeel. ln totaal wordthet aantal fte belast met directe taken uitgebreid met 9 fte. Dit is deels, voor 3 fte, een gevolg van de toename van de vraag via de werkprogramma's

die tot nu toe via

de flexibele schil is ingevuld maar een structureel karakter heeft. Deze toename wordt gefinancierd uit reeds

bestaande middelen in onze begroting. Daarnaast is er een toename van 6 fte vanwege de inbreng van de basistaak asbest door de deelnemers. Deze wordt aan de afnemers van deze basistaak in rekening gebracht. Deze worden volledig opgenomen onder personeelskosten teneinde de benodigde financiële ruimte te hebben voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Bij de feitelijke invulling van deze formatie zal in het eerste jaar 4 fte vast en 2 fte flexibel worden ingevuld om te bezien hoe het aantal meldingen basistaak asbest zich (flexibele schil ontwikkelt. Voor gemeenten betekent dit dat de taak die tot en met 2020 door henzelf wordt uitgevoerd, in 2021 wordt ingebracht in de RUD Zuid-Limburg. Tegenover de extra kosten bij de RUD staat besparing bij de eigen organisatie van de deelnemers. Dit betreft regionaal dus een verschuiving van middelen. Naast deze toename in directe taken is er toename van indirect personeel met 2 fte diebinnen de bestaande middelen wordt gefinancierd. Na de toename indirect personeel is percentage indirect personeel van het totaal.

een

De prijsindex 2021. Indexering

ln de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS indexcijfers. De economie trekt aan, hierdoor is de verwachting dat de prijzen en de lonen gaan stijgen. Dit komt tot uitdrukking in de CBS indexcijfers. Deze bedraagt voor 2021 voor materiële kosten. Indien nieuwe Voor de lonen is de prijsindex voor 2020 vooralsnog gesteld op cao-onderhandelingen leiden afwijking in loonontwikkelingen voor gemeenteambtenaren wordt deze aan de partners doorgerekend op basis van de feitelijke ontwikkelingen. Aangezien de RUD Zuid-Limburg geen andere mogelijkheden heeft tot inkomensverwerving dan kosten door te doorbelasting via de werkprogramma's aan de deelnemers zijn wij genoodzaakt de gestegen berekenen. y

išrfrititimbwg Begroting 2021

Project BOA 2020/2022 Niet in de begroting is opgenomen de financiële impact van het project om 0,5 fte bij de RUD Zuid-Limburg als BOA voor milieu te laten opereren. Het betreft een pilot van twee jaar die in totaal begroot is op 6 132.500 en gefinancierd wordt uit een hiertoe te vormen bestemmingsreserve bij vaststelling van de jaarrekening

2019. De RUD Zuid-Limburg zal voorafgaand aan de uitrol van deze pilot een plan van aanpak opstellen waarin de werkzaamheden van de BOA worden beschreven. Dit plan van aanpak wordt afgestemd met de deelnemers. Na een jaar vindt tussentijdse evaluatie plaats, uiterlijk na twee jaar Wordt de pilot geëvalueerd en een besluit gevraagd over al dan niet toevoegen van deze taak aan het takenpakket van de RUD Zuid-

Limburg. Lasten Personee/skosten

De personeelskosten van de RUD Zuid-Limburg zijn in 2021 gebaseerd op een formatie omvang van de RUD Zuid-Limburg van 118 fte, waarvan 105 fte direct. Deze formatie wordt niet volledig ingevuld metvast personeel, maar er wordt gewerkt met een flexibele schil om pieken en dalen op te vangen. De flexibele schil is in personen gerekend bij het opstellen van deze begroting in fte gerekend is het ongeveer De arbeidsmarkt voor VTH-professionals is krap. Dit gegeven en de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 heeft tot herovenNeging van de omvang de flexibele schil geleid. Zeker moet er een flexibele schil zijn om pieken op te vangen, maar de flexibele schil moet worden verkleind. Omdat dit voor de continuïteit van de uitvoering van de taken in de gegeven arbeidsmarkt beter is en omdat

dit financieel voordeliger is. Wij zetten in op een flexibele schil van maximaal Opleidingskosten personeel Het bedrag dat is opgenomen in de begroting als opleidingskosten

betreft het onder meer op peil houden van de kennis van volledig voor de taakuitoefening toegerust personeel om aan de landelijke kwaliteitscriteria te voldoen. Eveneens valt onder deze post de opleidingskosten om medewerkers zich verder te laten

ontwikkelen. Het belang van opleiding(en) voor eigen medewerkers manifesteert zich meer en meer men mag van onze dienst ven/\lachten dat wij inzetten op behoud en uitbouw van kennis, ook op het vlak van digitalisering. Zeker in een toekomstige krimpende arbeidsmarkt. Kosten

vanICT

De aanbesteding van het VTH~pakket is eind 2018 afgerond. De implementatie is voorzien in de tweede helft van 2020. De exacte financiële consequenties zijn nog niet duidelijk.

Aangezien we niet over nadere gegevens beschikken op dit moment gaan we er bij het opmaken van deze begroting van uit dat de bestemmingsreserve voor verbetering ICT adequaat is. We zullen hierop uiteraard afzonderlijk ingaan bij het opmaken van de jaarrekening volgend op de afronding van de implementatie van de projecten uit het ICT beleidsplan waartoe deze bestemmingsreserve

gevormd is.

Kapitaal/asten De opgenomen kapitaallasten zijn ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2020.

Begroting 2021

Ondersteuning

ICT en telefonie lCT maakt onderdeel uit van de afspraken die de RUD Zuid-Limburg heeft gemaakt met de Provincie

Limburg. Telefoontoestellen worden door de RUD Zuid-Limburg gehuurd van de Provincie Limburg. De maandelijks huur is opgenomen onder telefoonkosten. De kosten van gebruik van de nieuwe telefoon

worden door de RUD Zuid-Limburg betaald op basis van de rekeningen van de provider. P&O

Taken op het gebied van P&O worden uitgevoerd door de HR-adviseurs van de RUD Zuid-Limburg met dien verstande dat de onderdelen personeelsadministratie en salarisadministratie onderdeel uitmaken van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De HR-adviseurs vertegenwoordigen 1 fte in begroting 2020. Sinds het officiële werkgeverschap

van de fte begroting 2015 naar 105 fte

RUD Zuid-Limburg in 2018 merken wij de toename van direct personeel begroting 2021), alsook de inspanningenom gekwalificeerd personeel te krijgen en te houden te veel werk met zich brengt voor 1 fte. Voor een organisatie waar ca 140 mensen voor werken zijn wij van mening dat A

2 fte HR-adviseur gerechtvaardigd is. Overig

De financiële functie wordt door de RUD Zuid-Limburg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de controller. De financiële administratie maakt onderdeel uit van de daartoe met de Provincie Limburg

overeengekomen afspraken. Dienstverlening op het gebied van inkoop, verzekeringen en facilitair, waaronder archivering, maken eveneens deel uit van de hiervoor vermelde afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Bestuurlijke sensitiviteit

ln het evaluatierapport van Berenschot van 18 oktober 2019 “Kwaliteitsborging bij de uitvoering van de VTHtaken" in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vermeld dat kwaliteit van uitvoering niet alleen afhankelijk is van technische deskundigheid, maar ook in sterke mate van competenties zoals bestuurlijke sensitiviteit en redeneren vanuit maatschappelijke opgaven in plaats van regels. ln de VTH-kwaliteitscriteria zijn geen competenties opgenomen.

advies- en procesvaardigheid,

Op 9 oktober 2019 is door het algemeen bestuur de notitie “vergroten betrokkenheid algemeen bestuur, raden, provinciale staten en portefeuillehouders VTH” vastgesteld, waarin diverse acties zijn geformuleerd om de betrokkenheid met onze stakeholders te vergroten. Eén van de acties voor het verkleinen van

gevoelde afstand tussen deelnemers en portefeuillehouders VTH is dat de organisatie gaat werken aan bestuurlijke sensitiviteit. Ondanks dat omgevingsdiensten ook zijn opgericht om afstand te scheppen tussen

bestuur en VTH-uitvoering,

is er wel een behoefte aan aansluiting met de bestuurlijke praktijk en realiteit. Naast het investeren in het ontwikkelen van medewerkers in de net genoemde competenties, wordt voorgesteld om een staffunctie managementadviseur te introduceren. Deze functionaris wordt belast met taken op het gebied van advisering van het managementteam over meerdere complexe en brede

vakgebieden op concern- en breder managementniveau. Dit voor wat betreft onder meer het signaleren en/of knelpunten, (bestuurlijke) ontwikkelingen vertalen in voorstellen en programma's, risico's, verbeterzorgdragen voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van

Begroting 2021

afdelingsoverstijgende plannen, projecten en (werk)programma's samenhang van instrumenten en beleid.

en het bewaken en bevorderen van

Huisvesting Huisvesting maakt onderdeel uit van de met de Provincie Limburg gesloten overeenkomst per 1 juli 2020 voor huisvesting en lCT. ln de begrotingis in totaal 684.400 opgenomen voor huisvesting en lCT. De huur voor de locatie Sittard, deze is in de begroting opgenomen voor 29.522, wordt doorbelast naar de

Provincie Limburg. Baten

Hoofdínkomsfen De inkomsten van de RUD Zuid-Limburg bestaan nagenoeg volledig uit bijdragen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RUD Zuld~Limburg. Deze bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken

waarin per deelnemer de uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven, alsmede overige te verlenen diensten. Bij de opstart van de RUD Zuid-Limburg is afgesproken dat er vanaf 2017 wordt gewerkt met outputfinanciering. De uitgangspunten voor de outputfinanciering zijn samen te vatten als volgt: Er worden prijzen gehanteerd per product uit de productencatalogus; u Aan de tarieven liggen normatieve uren per product en tarieven die afhankelijk zijn van de complexiteit

werkprogramma,

van de taak;

u

van de norm, dan worden er afzonderlijk indien de uitvoering sterk afwijkt (meer dan maatwerkafspraken gemaakt; Er zijn 4 compiexiteitsniveaus met eik een tarief; Elk tarief is gebaseerd op integrale uurkosten van de directe personeelsleden belast met de uitvoering; Alle kosten gemoeid met afschrijving, exploitatie en huisvesting van de overgebrachte taken van de

meetdienst lucht en geluid worden afzonderlijk doorbelast naar de Provincie Limburg.

De uurtarieven voor 2021 zijn voor de 4 complexiteitsniveaus

als volgt:

zeer complex

105,00

complex

95,00

gemiddeld

85,00

eenvoudig

75,00

Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel. De tarieven 2021 zijn ongewijzigd ten opzichte van de tarieven 2020. Adviestaken

Specialistische adviezen van de afdeiing Specialismen buiten een kostenraming achteraf gefactureerd.

hetwerkprogramma om worden op basis van

iiritimbtirg Begroting 2021

Materieel budget Provincie en huisvesting locatie Sittard De Provincie stelt een specifiek materieel budget beschikbaar voor de uitvoering van de provinciale wettelijke taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de exploitatiekosten en de afschrijvingskosten en rentekosten van de specifiek voor de Provincie bestemde voertuigen en meetinstrumenten. Hiervoor is in de begroting opgenomen 432.449. Dit betreft de door de Provincie ingebrachte taken lucht en geluid. Dit bedrag zal in zijn geheel in rekening Worden gebracht aan de Provincie zodat er geen financiële gevolgen ontstaan, conform eerder geaccordeerde begrotingen, voor de overige deelnemers. Hetzelfde geldt voor de

huisvesting op locatie Sittard die met deze taken gemoeid is. Dit betreft een bedrag van

29.522.

Weerstandsvermogen

Op basis van de gemeenschappelijke regeling Wordt weerstandsvermogen opgebouwd. De opbouw van is vastgelegd in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling en het beleid

weerstandsvermogen

aangaande het weerstandsvermogen

is bepaald door het algemeen bestuur. Bij de risico-inventarisatie is het gewenste weerstandsvermogen berekend op 519.630. Dit leidt tot een verlaging van de reserves met 23.622. Dit is opgenomen in de (voorlopige) jaarrekening 2019 als voorstel.

Exploitatiesaldo

Er wordt bij het opstellen van de begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn en zo doorgerekend aan de deelnemers in de gemeenschappelijke

regeling.

zirirfrtimuuig Begroting 2021

Verplichte paragrafen ln het Besluit Begroting en Verantwoording

staat aangegeven dat in de Programmabegroting

minste de navolgende paragrafen opgenomen

ten

moeten zijn:

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud

en risicobeheersing

kapitaalgoederen

Financiering

Bedrijfsvoering

Verbonden partijen en Grondbeleid. De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de RUD Zuid-Limburg omdatde RUD Zuid-Limburg niet Wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht. van toepassing,

Lokale heffingen Niet van toepassing. Weerstandsvermogen

en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële van de RUD Zuid-Limburg indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. ln dat geval staat het beleid van de RUD Zuid-Limburg ook direct onder druk. Daarom heeft de RUD ZuidLimburg op elkmoment voldoende weerstandscapaciteit nodig. draagkracht

Begripsomschrlj'ving 4

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (BBV art. Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de RUD Zuid-Limburg op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico's onderscheiden van de reguliere. Reguliere risico's doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Kenmerkend aan strategische risico's is dat er sprake is van niet of nauwelijks bei'nvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, ten/vijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag.

Om te voorkomen dat de RUD Zuid-Limburg bij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpende wijzigingen moet doorvoeren, dient de RUD Zuid-Limburg weerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen.

Xtriti¿mburg Begroting 2021

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan. Het weerstandsvermogen wordt daarom uitgedrukt in de ratio. De paragraaf weerstandvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens Wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodig is om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatiegegeven hoe robuust de begroting is. Beleid RUD Zuid-Limburg

inzake risico's en weerstandsvermogen inzake risicois en weerstandsvermogen

Het beleid van de RUD Zuid-Limburg

is vastgesteld door het algemeen bestuur. Het weerstandvermogen aldus bepaald komt voor 2021 uit op van de omzet. ln de gemeenschappelijke regeling artikel 30 _isbij de vorming van de RUD Zuid-Limburg de gewenste

weerstandscapaciteit

bepaald op maximaal 10

van de structurele omzet.

i

Risicopro¿el

Benodigde

Gemiddeld profiel

omvang

weerstandscapaciteit

van de structurele omzet

t

Uitgangspunt is dat de structurele begroting van de RUD Zuid-Limburg sluitend is. Echter, als de RUD Zuid-Limburg geconfronteerd wordt met incidentele uitgaven die leiden tot een nadelig exploitatieresultaat, dan wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Het weerstandsvermogen van de RUD Zuid-Limburg vormt een buffer en voorkomt dat er ingeval van tegenvallers onmiddellijk actie moet worden ondernomen in de richting van de deelnemers. Het weerstandsvermogen/de algemene reserve van de RUD Zuid-Limburg wordt gevoed uit de positieve exploitatieresultaten, totdat de vereiste weerstandscapaciteit is bereikt. indien de vereiste weerstandscapaciteitniet binnen afzienbare tijd wordt bereikt zal er een afzonderlijk plan worden voorgelegd om de vereiste weerstandscapaciteit te bereiken. De vereiste weerstandscapaciteit wordt bepaald door een inventarisatie van risico's die jaarlijks wordt uitgevoerd. Begin 2020 heeft een integrale risico inventarisatie plaatsgevonden. Voor de deelnemers in de regeling ligt deze ter inzage ten kantore van de RUD Zuid-Limburg.

gemeenschappelijke

Het totaal van de geïnventariseerde risico's werd op het moment van inventarisatie bepaald op 2.536.260. Rekening houdend met de kans dat de risico's zich voordoen komen we op een totaal van risico x kans van 519.630 begroting). De weerstandscapaciteit bestaande uit het totaal van reserves bedraagt per einde 2019 543.252. De RUD Zuid-Limburg heeft als streven een weerstandsvermogen een minimum van

van 1 met een maximum van 1,2 en

Een weerstandvermogen

afname van de reserves met

519.630. Dat leidt dus tot een gewenste van 1 betekent 23.622. Het voorstel is deze gewenste verlaging te realiseren via de

verdeling van de resultaten van de (voorlopige) jaarrekening

2019.

Ztiftitirnbwg Begroting 2021

en risicobeheersing met betrekking weerstandsvermogen

Kengetallen

begroting

jaar

2021

tot

j

schuldquote netto

H"loop11121111de kengetalmj."

0

gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

0

0

structurele exploitatieruimte

belastingcapaciteit

De BBV kengetallen zijn geënt op begroting en verantwoording van gemeenten en provincies en verplicht (maar beperkt toepasbaar) voor de RUD Zuid-Limburg.Aangezien de RUD Zuid-Limburg geen bancaire

schuld heeft (en deze ook niet voorzien is in de komende jaren) geen exploitatieruimte en geen grondexploitatie kent en geen belastingen heft zijn deze niet van toepassing Voor de RUD Zuid--Limburg ls het enige relevante verplichte kengetal de solvabiliteitsratio Deze Wordt berekend door de verhouding Eigen vermogen gedeeld door Totaal Vermogen (balanstotaal). We zien een geleidelijk teruglopenvan de solvabiliteitsratio in de komende jaren. Dat betekent dat het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen van de RUD Zuid-Limburg (balanstotaal) afneemt. De reden hiervoor ligt in de afname van componenten in het balanstotaal die als eigen vermogen zijn te bestempelen. Met name de uitkering van het onverdeeld resultaat en de inzet van bestemmingsreserves zijn hier de oorzaak van.

Onderhoud

Kapitaalgoederen

Het betreft kapitaalgoederen

die gebruikt worden in de uitoefening van de primaire taken van de

RUD Zuid-Limburg, met uitzondering van meetapparatuur “lucht en geluid", die de dienst heeft overgenomen van de Provincie Limburg. De RUD Zuid-Limburgkiest ervoor de kapitaalgoederen buiten bovenbedoelde meetapparatuur “lucht en geluid', bij voorkeur voor lease in plaats van koop van kapitaalgoederen en daarmee is de omvang van de kapitaalgoederen op de balans laag. Daar staat tegenover een verschuiving naar de gebruikskosten. De kosten worden gedekt in de gehanteerde tarieven. Voor specifieke apparatuur en auto's die gebruikt worden voor specialistische adviezen is een aparte opslag in de tarieven berekend teneinde ook deze kostendekkend te kunnen exploiteren en de kosten daar te laten landen waar deze diensten worden

afgenomen. De RUD Zuid-Limburg heeft meetapparatuur “lucht en geluid” overgenomen van de Provincie Limburg en conform afspraak worden de lasten van deze kapitaalgoederen volledig in rekening worden gebracht aan de worden in overleg Provincie Limburg. Bij inzet van deze apparatuur voor anderen dan de Provincie Limburg Limburg tarieven aan deze opdrachtgevers in rekening gebracht. Opdracht en facturering met de Provincie loopt via de Provincie Limburg. Zodat de revenuen van dit gebruik landen bij de Provincie Limburg.

burg Begroting 2021

Financiering

in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 212 Gemeentewet en artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. ln De financieringsparagraaf

het Treasurystatuut zijn het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en te houden. meetbaar geconcretiseerd

f

Algemene ontwikkelingen is gebaseerd op de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel De treasuryfunctie

op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan Wel beschikbaar komende financieringsmiddelen. Risicobeheer De algemene uitgangspunten

met betrekking tot het risicobeheer luiden als volgt.

De RUD Zuid-Limburg beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasuryactiviteiten adequate/actuele liquiditeitsplanning.

te baseren op een

Het dagelijks bestuur neemt bij het aantrekken van financieringen de volgende uitgangspunten in acht: Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. u Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare liquide middelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren. Renterisicobeheer Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn: o De kasgeldlimietwordt volgens de ministeriële regelingen beheerd; v

De renterisiconorm wordt niet overschreden conform ministeriële regelingen; Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, rentevisie en de liquiditeitenplanning; De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de 1 jaar) mag financieren. organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering Deze norm bedraagt

j

árlrrftimmtrg Begroting 2021

van de stortingen in de reserves. Voor 2021 bedraagt deze limiet

van

13,6 miljoen (omvang

ik 6 1,15 miljoen. begroting) De liquide middelen betreffen rekening- ~courant tegoeden, deposito'e komen voort uit de financiering van De huidige financiële positie geen aanleiding om het lopende bedrijf en de beetemmingsreeervee op de korte termijn maatregelen voor te etellen.

geeft

errlfikirnbmg Begroting 2021

Bedrijfsvoering

zijn weergegeven in het Bedrijfsplan voor de RUD Zuid-Limburg. ln de zijn kaders geformuleerd betreffende financieel administratieve verwerking ,en

De kaders voor de bedrijfsvoering

Financiële Verordening administratieve organisatie. Capaciteitsbeleid

ln 2021 is de geplande formatieomvang

eigen en ingehuurd personeel tezamen 118 fte Waarvan

13 fte

overhead. De situatie op de arbeidsmarkt is ten tijde van het opstellen van deze begroting gespannen. personeel vinden en houden is op de huidige markt niet vanzelfsprekend.

Maar

gekwalificeerd

De RUD Zuid-Limburg tijdelijke capaciteit.

voert, samengevat, het volgende capaciteitsbeleid.

Er zijn daarbij drie 'soorten' van

Soort

Omschrijving

Formatieve capaciteit

lnhuur bij vacatures dalbezetting(samen met het eigen personeel is dit de formatieve omvang vast personeel);

Flexcapaciteit, de flexibele schil

Tezamen met het eigen personeel en vacatures inhuur vormt dit de basis voor de begroting;

incidentele capaciteit

Dit is niet begrote capaciteit welke niet regulier in de begroting is opgenomen. Dezekomt aan de orde als er speciale opdrachten met bijbehorende budgets worden verstrekt.

is de RUD Zuid-Limburg Met dit capaciteitsbeleid deelnemers.

vraag van de opdrachtgevers

in staat om flexibel te reageren op veranderingen in de

triríLíimbUïQ Begroting 2021

Personeel- en organisatiebeleid HR21 De organisatie maakt gebruik van het functiewaarderingssysteem

HR21 van de VNG. Dit is een gemeenschappelijke meetlat voor functiebeschrijvingen en -waarderingen voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, SW bedrijven, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. Bij de plaatsing van het personeel per1 januari 2018/1 maart 2018 is aan het algemeen bestuur aangegeven om na een termijn van drie jaar na plaatsing de HR21 indeling van de functies opnieuw te bezien. Nu naar verwachting in 2021 de Omgevingswet in werking treedt en daar wijzigingen in onze processen en procedures uit volgen, is dit (begrotings)jaar een goede gelegenheid om de aangekondigde actie uit te voeren. Dit mede in relatie tot een nieuw strategisch personeelsplan. Kwaliteitsbeleid De RUD Zuid-Limburg heeft de kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsprocessen geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform de kwaliteitscriteria. De invulling van systeem voor kwaliteitsborging

voor de RU! Zuid-Limburg is gebaseerd op het zogenaamde OverheidsOntwikkellVlodei

(variant van INK-

model). Alle processen binnen de RUD Zuid-Limburg zijn zoveel als mogelijk gestandaardiseerd. kwaliteit vindt plaats middels audits.

De borging van de

ln het met gemeente en provincie vastgestelde werkprogramma komt despecifieke focus op het werk per opdrachtgever tot uitdrukking. De uitvoering van het werkprogramma wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van de opdrachtgever (klanttevredenheid, dienstverlening, aanpassen producten, klachten).

Huisvesting

De RUD Zuid-Limburg

is gehuisvest in het Provinciehuis. 30 Juni 2020 verloopt het contract met de Provincie daarmee verloopt eveneens de toegekende korting over de huur die bestond uit de eerste 2 jaar gratis bij een contract van 7 jaren. De huurkorting is uitgesmeerd over 7 jaren. Het vervallen van de korting na medio 2020 is in de begroting verwerkt. En in eerdere begrotingen in de meerjarenraming. Hierdoor de kosten in de begroting in 2020 toe met 95.000 en in 2021 nog eens met 95.000, dus in totaal 190.000 ten opzichte van begroting 2019.

nemen

Verbonden De RUD Zuid-Limburg Zuid-Limburg

partijen

is middels de gemeenschappelijke

regeling

de gemeenten in partij met verbonden

en de Provincie Limburg, maar is zelf geen deelnemer in verbonden partijen.

i

Het financieel kader voor 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024

127.387

1.260.200

G 231.449

E 201.000

530.874

E 750.686

E 10.457.324

Geprognotiseerde balans 2020-2022 Begroting 2021 (in euro's) Activa vaste activa vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties Totaal <vaste activa vlottende activa vorderingen op openbare lichamen overiopende activa Liquide middelen banksaldi Totaal vlottende activa Totaal activa 31 december 2019 31 december 2020 31 december 2021 31 december 2022 494.414 500.000 504.000 508. 000 494.414 500.000 504.000 508.000 479.251 1.068.547 1.605.904 450.000 1 .000.000 1.000.000 450.000 1 .000.000 1.000.000 450.000 1.000.000 1.000.000 3.153.701 2.450.000 2.450.000 2.450.000 3.548.115 2.950.000 2.954.000 2.958.000 Passive vaste passiva eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsresewe lCT Bestemmingsreserve juridische Bestemmingsreserve BOA resultaat Totaal vaste passiva vlottende passiva Schulden aan openbare lichamen Overige schulden Oxerlopende passiva Totaal vtottende passiva Totaal passiva 543.252 470. 000 10.000 129.876 UlJUlJLIUHIJW` 543.252 132.500 543.252 67.250 543.252 1.153.128 Ul)>

f

BIJLAGEN

Tarlevenoverzrcht prijs

Pakketdeelï en

uurtariefï` inrichting

kengetal,

BRZO,RIE,categorie Cencategorie B basistaak

1

BRZQinfich¿ng

410 105,00, 43.05.000)

_RlE4__in_ric_hting

295 110 38 10

V

RIE overig categorieC

inrichting categorie Bbasistaak inrichting

105,00 95,00 85,00

i

30.975,00 10.450,00 3.230,00 850,00

85,00

Programmadeel: Advies, ontheffing en overige besluiten Advies gemeentelijke verordening 3.4 Advies bouw Advies Milieueffectrapportage 3.7 3.10 Ontbrandingstoestemming (vuunNerkvergunning) Beschikking bodemsanering 3.11 Beschikking Wbb&saneringsplan Onthef¿ng vervoer gevaarlijke stoffen 3.12 3.13 Onthefiing geluid APV Ontheffing stookverbod 3.14

kengetal z uurtarief

3.3

95,00

95,00 8

95,00

36

85,00

3060É

4

85,00 85,00 85,00

340;

y

f

Meldingen en toeteingen 4.2 melding Activiteitenbesluitniet-_basistaken Afhandelen 4.4 Gelijkwaardigheidstoels niet-basislaken 4.5 niet-basistaken bij indienen melding akoestisch/bodem Besluitonderzoek Melding Asbest 4,6 4.1 vuumemmeiding

4.9 4.12

__Nlelding mobielepuinbreker Melding grondstromen en bouwstoffen

4.13

.Melding Besluit Uniforme Sanering

10 4 4

4 Beoordelen BUS melding voorbereiden beschikking evaluatie BUS

k*u

95,00

4 9 12

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

z

1530§ 340 340i

540;

340?y 765,

enhandhaving Toezicht 5.1

5.2 5.4

bij categorie B inrichting niet-basistaak __Toez'chtmilieu Toez'cht milieubij categorie Ainrichting Toezichtbij grondsimmen en bouwsio¿en

9

6

meldingen en controle Nacalculatie voorcontrole

ketencontrole ,Nacalculatievoor 5.6

Toezichibijbodemsaneríng(Wbb)

5.8

Beoordeling e-MJVrapportage

'controlebezoektoepassing

4

bodemsanering controle bodemsanering nieternsiig controle

25

20 35

1

85,00 95,00

765

65,00 65,00

340;y

85,00

340

95,00 95,00 95,00

2375,

95,00 95,00 85,00 95,00 85,00 95,00 95,00 95,00 95,00

380;

570Z

340i

1900,”

3325,

verslag enEEPvoor MJA-3 inrichtingen) E-PRTR 5.10

op asbest na sloop Toezicht Toem'cht enRO bouwen breken Toezichtmobiel op vuurwerkevenernenten Toezicht

4

5.11 5.13 5.14 5.15 5.18 5.19 5.20 5.21

Toezicht opslag vuunNerk Bestuursrechtelijke handhaving niet-basistaken Toezicht vrije veld controle (Bink-meldingen) Ketengerichtmilieutoezicht energie audits(EED audits) Beoordelen

16

Specialistisch advies 6.1 Advies externe veiligheid 6.2 Adviesafvalwater 6.3 en water Adviesbodem,_w_a_terboder_n 6.4 Advies licht,geluid, geur, lucht 6.6 ,Zonebeheerindustrielawaai 6.7 Advies energie Advies milieu bij ruimtelijke plannen 6.6

760 1360É

95,00

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Bezwaar en beroep 7.1 en beroep Bezwaar

95,00

Me'di"9..°,"gequ?V°°TYaUen (melding ongewoon voorval) Afhandeling incident niet basistaak

8.1

2

95,00

190

1

85,00

85

Klachtenafhandeling 9.1

van klacht (excl. aspectcontrole) niet-basistaak Afhandelen

10._A|gemeen 10.1 10.2 10.4

intake Wob verzoek

`(Beleid)ondersteuning

_complex

85,00 95,00 95,00

11. Extraingebrachte taken buiten bovenstaande Bepaald in overleg metopdrachtgever. Prijs afhankelijk complexiteit (tarief) enaantal benodigde uren. Prijs afhankelijk van complexiteit (tarief) en aantal benodigde uren.

van

Deze tabel is afkomstig uit de Producten en dienstencatalogus zoals deze nog geldt in 2020. Met de invoering van de Omgevingswet zal deze, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van “inrichtingen” naar “milieubelastende activiteiten"

behoudens voor de Seveso inrichtingen

Begroting

2021

Bijdrage per deelnemer

op de omzetverhoudingen Vuit Geschattekosten per deelnemer dewerkprogramma's 2020.

Prognose

2021

Werkprogramma 2020 5 364.925,00 5 495.325,75 5 86.755,75

gganisatie Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht

5 5 5 5

Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal Provincie Limburg Provincie Noord Provincie MOA Subtotaal Provincie Limburg Totaal

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

118.178,00 114.700,00 498.080,00

192.842,25 185.871,50 1.037.645,00 210.302,00 37.237,75 625.695,00 511.237,90 34.057,00 52.879,75 100.988,75 5.131.320,00 1.090.945,00 1.449.225,00 7.671.490,00 12.338.161,40

Per deeinemer

2021

geïndexeerd 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

374.048,13 507.708,89

88.924,64 121.132,45

117.567,50 510.532,00 197.663,31 190.518,29 1.063.586,13 215.559,55 38.168,69 641.337,38 524.018,85 34.908,43 54.201,74 103.462,22 5.259.603,00 1.118.218,63 1.485.455,63 7.888.277,25 12.646.615,44

Wijziging agv basistaak Prognose totaal 2021 asbest 5 18.572,50 5 392.620,63 5 35.785,00 5 543.493,89 5 24.225,00 5 113.149,64 5 11.696,00 5 132.828,45 5 5 117.567,50 5 91.332,50 5 601.864,50 5 40.715,00 5 238.378,31 5 32.147,00 5 222.665,29 5 114.303,75 5 1.177.889,88 5 5 215.559,55 5 9.902,50 5 48.071,19 5 118.575,00 5 759.912,38 23.281,50 5 547.300,35 5 5 3.761,25 5 38.669,68 1.381,25 5 5 55.582,99 5 9.562,50 5 113.024,72 5 5 5.259.603,00 5 e 1.118.218,55 5 5 1.485.455,63 5 5

w

535.240,75

5 7.853.277,25 5 13.181.856,19

Bovenstaande bijdrage is berekend op basis van het werkprogramma 2020 zoals thans bekend (peildatum 1-1~2020) en gebaseerd op de huidige tariefstelling. Met de invoering van de Omgevingswet zal de tariefstelling, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van “inrichtingen” naar “milieubelastende activiteiten” behoudens voor de Seveso inrichtingen

Dit kan consequenties hebben voor de hoogtevan de bijdragen. ln de bovenstaande bijdragen zijn niet begrepen de kosten van afschrijving

exploitatie (inclusief huur locatie) meettaken lucht en

geluid. Deze worden op nacalculatiebasis aan de Provincie Limburg doorberekend, conform besluitvorming begroting 2016 en volgende jaren. Hierdoor wordt het verschil verklaard tussen het

totaal van de begroting op de vorige bladzijde en de bovenstaande kosten per deelnemer opgeteld. De kosten van de basistaak asbest zijn in

een aparte kolom weergegeven..De theoretische

urenberekening is gebaseerd op de in de begroting opgenomen norm van 3,05 uur per melding. De

op basis van de norm vermenigvuldigd met het aantal meldingen1 berekende formatie is 6 fte. De RUD Zuid~Limburg zal deze 6 fte in 2021 invullen met 4 fte vast en 2 fte flexibel teneinde de

mogelijkheid te hebben op en af te schalen naargelang de vraagontwikkeling.

1

aantallen meldingen

basistaak asbest zijn gebaseerd op opgaven van de gemeenten. Vaals, Valkenburg

ad. Geul en Voerendaal hebben geen aantallen asbestmeldingen bekendgemaakt aan de RUD, deze zijn ingeschat, Voor Meerssen en Gulpen~Wittern geldt dat deze reeds eerder hun volledige asbesttaak hebben ingebracht,

Begroting 2021

Bestuursnotitie Datum

1 juli 2020

Onderwerp

Zienswijzen

De ontwerpbegroting

Begroting 2021

2021 van de RUD Zuid-Limburg is op 27 maart 2020 overeenkomstig regeling aangeboden aan de vertegenwoordigende organen van

de gemeenschappelijke

de deelnemers in de gemeenschappelijke

regeling voor het geven van de zienswijzen.

Overzicht reacties Van enkele deelnemers in de RUD Zuid-Limburg zijn reacties ontvangen. Sommige van deze reacties hebben het karakter van een zienswijze. Onderstaand een overzicht van de

reacties: Reactie deelnemer in GR

Reactie Dagelijks Bestuur

gemeente Beek.' gemeente Beekdae/en:

gemeente Brunssum:

We hebben kennis genomen van uw

Akkoord te gaan met de 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de RUD

zienswijze en uw daarin opgenomen standpunt ten aanzien van de BOA-pilot.

ontwerpbegroting Zuid~Limburg,

met uitzondering van de bestemming van gelden voor het uitvoeren van de pilot Boa; wat betreft de uitvoering van

asbesttaken de RUD te verzoeken om mee te werken aan een invulling, die aansluit bij de bestaande uitvoering in

Wij zijn van mening dat het strafrechtelijk spoor in combinatiemet de bestaande middelen sneller kan leiden tot het beëindigen van ongewenste situaties op

het gebied van milieu. Op het verzoek om mee te Werken aan een invulling, die aansluit bij de bestaande uitvoering van de asbesttaken in Brunssum willen Wij ingaan. Dit verzoek betreft het in

Brunssum.'

gesprek gaan over de inzet van de formatie bij de gemeente Brunssum, welke thans deze basistaken uitvoert, bij de RUD Zuid~

gemeente Eijsden-Margraten.'

We hebben kennis genomen van uw zienswijze. Onze reactie op de door u

Limburg.

Als zienswijze over ole Ontwerpbegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 RUDZL kenbaar te maken dat ze er niet mee kan instemmen en de GR te

verzoeken om

benoemde specifieke punten is als volgt: Als niet be'r'nvloedbare exogene factoren in de begroting zijn te bestempelen de kostenverhoging als gevolg van CAO stijging, algemene

Begroting 2021

binnen 4 weken de volgende vragen te

prijsstijging en in gestegen

beantwoorden: ln kaart te brengen welkeexogene (niet bei'nvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging; ln Welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;

huisvestingskosten als gevolg van nieuw contract huisvesting;

Het werkprogramma van de gemeente kan perjaar worden aangepast voor wat betreft afname van niet verplichte producten. De stijging van de bijdrage van Eijsden-Margraten als gevolg van inflatie in 2021 is

met name als

gevolg van verwachte CAO stijging van

in 2021. Het grootste deel van de

komt voort uit de kostenstijging inbreng van asbesttaken. Hier staan besparingen aan de kant van de gemeente tegenover.

De RUD Zuid-Limburg streeft ernaar

Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom

kostenbeheersing.

om zo doelmatig mogelijk te werken. Er zal er een operational audit worden

uitgevoerd om te onderzoeken of er

verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid. Het Algemeen Bestuur wordt hierover geïnformeerd. gemeente Gulpen-Wittem:

Zienswijze begroting: begroting voor Gulpen-Wittem verlagen als gevolg van verschuiven invoering Omgevingswet.

De gemeente Gulpen-Wittem heeft eerder aangegeven dat in 2021 extra

ondersteuning in kader van implementatie Omgevingswet gewenst is. Dit betreft een keuze in het werkprogramma van de gemeente. Nu de introductie van de wet

vertraagd is, is deze ondersteuning niet gewenst en wordt de bijdrage van Gulpen-

Gevolgen van Corona inzichtelijk maken en in de vorm van begrotingswijziging

indienen.

Wittem verlaagd. Dit is verwerkt in het bijdrage-overzicht per gemeente. De gevolgen van Corona zijn van invloed op de wijze waarop sommige processen verlopen, maar niet de producten. Vooralsnog wordt niet verwacht dat deze pandernie zal leiden tot een noodzakelijke begrotingswijziging.

Begroting 2021

gemeente Heerlen:

Geen zienswijze

Geen

gemeente Kerkrade.'

Geen zienswijze

Geen

gemeente Landgraaf:

Geen zienswijze

Geen

gemeente Maastricht.'

Geen zienswijze

Geen

gemeente Meerssen.' gemeente Simpelveld.' gemeente Sittard-Geleen:

De gemeente Sittard-Geleen merkt op dat

uitvoering van de basístaak asbest. Hierover zijn meerdere ambtelijke

Zoals in de begroting is opgenomen, is ambtelijk met de deelnemers een ambitie van 3,05 uur per melding afgesproken. Op dit streefcijfer is de berekening van 6 fte gebaseerd. Als organisatie hechten wij aan

de groei met 6 fte direct personeel samenhangt met de verschuiving van de

overleggen geweest.

eenuitvoeringsniveauper product, waarbij

Voor Sittard-Geleen betekent de

een balans is gezocht tussen de kwaliteit

overdracht naar de RUD Zuid-Limburg dat deze verschuiving een intensivering inhoudt van het niveau van de uitvoering. Het verschil zit in het uitvoeren van administratieve controles. De gemeente verzoekt de begroting aan haar prioritering aan te passen. Zo niet, dan zal de gemeente door herprioritering binnen haar werkprogramma de extra kosten

van de uitvoering en kostenefficiëntie. De gemaakte afspraak met de deelnemers

compenseren.

over het uitvoeringsniveau

Uit de zienswijze blijkt dat de financiële consequenties van het vooraf afgestemde uitvoeringsniveau

niet akkoord zijn voor de

gemeente. Dit, in tegenstelling tot de

reacties van de overige deelnemers. De begroting zullen we dan ook niet naar aanleiding van deze zienswijze aanpassen, maar zien gesprekken over het werkprogramma van de gemeente SittardGeleen als oplossing voor het gesignaleerde knelpunt.