09a Vragen en antwoorden Programmarekening 2025 Algemeen

Raadsvergadering 7 juli 2026 Schriftelijke vragen Agendapunt 09a: Programmarekening 2025 Algemeen Geachte raadsleden, Allereerst onze dank voor de vele en gedegen vragen die zijn gesteld bij de programmarekening 2025. Dat laat zien hoe serieus u de financiële huishouding van onze gemeente volgt, en dat waarderen wij. Bij het beantwoorden merken wij dat een deel van de vragen niet zozeer over de programmarekening zelf gaat, maar meer algemeen van aard is en raakt aan het dagelijkse beleid en de uitvoering daarvan. Om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen, lichten wij graag toe welk kader wij hierbij hanteren. Op grond van de Financiële verordening Eijsden-Margraten 2025 informeert het college de raad via de programmarekening over de realisatie van de begroting van het afgelopen boekjaar. Dat betekent dat de programmarekening in de kern een verantwoordingsinstrument is over de uitvoering van de begroting, en niet het aangewezen moment is voor brede, algemene beleidsvragen die geen rechtstreeks verband houden met de programmarekening. Het zijn vaak hele terechte vragen, maar ze verdienen een podium waar ze de aandacht en diepgang krijgen die ze verdienen. Tijdens het introductieprogramma met uw raad zullen wij aandacht besteden aan de rol, taak en verantwoordelijkheden van u als raad en ons als college.

In september volgt dan de opleiding gemeentefinanciën voor raadsleden en verder is het college graag bereid verder met u van gedachten te wisselen in bijvoorbeeld het presidium of de commissie P&C over de vragen en antwoorden rondom de P&C producten. De vragen die betrekking hebben op de P&C producten zijn door ons beantwoord. De overige vragen zullen op een later tijdstip, maar voor de raadsvergadering van 7 juli aan u worden toegezonden.

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten

Geen vragen

Geen vragen

Pagina 1 van 5

Vraag 1: Hoe is het positieve resultaat 2025 opgebouwd naar structureel en incidenteel? Antwoord: Zoals in het voorwoord is vermeld is het positieve resultaat incidenteel van aard. Vraag 2: In hoeverre is sprake van structurele onderuitputting in meerdere programma’s? Antwoord: Er is geen sprake van structurele onderuitputting in de programma’s. Bij het samenstellen van een nieuwe begroting wordt altijd gekeken naar het resultaat van de jaarrekening. Mocht hieruit blijken dat voor een begrotingspost sprake is van een jaarlijkse onderschrijding dan wordt de begroting hierop aangepast. Vraag 3: Hoe verhoudt het realisatieniveau zich tot de geplande uitvoering van beleid? Antwoord: Zoals in het voorwoord is vermeld zijn 77 van de 82 “wat gaan we ervoor doen’s”, gerealiseerd. Vraag 4: Welke lessen trekt het college voor de begrotingsrealiteit in 2026? Antwoord: Zie antwoord vraag 2. Vraag 5: Welke afwijkingen hadden eerder gesignaleerd kunnen worden? Antwoord: Geen. Vraag 6: Welke projecten zijn doorgeschoven naar latere jaren en waarom? Antwoord: Het is niet duidelijk op welke projecten U doelt? De niet gerealiseerde “wat gaan we ervoor doen?” zijn toegelicht. Vraag 7: In hoeverre hangt onderuitputting samen met capaciteitstekort binnen de organisatie? Antwoord: Er is geen sprake van onderuitputting in 2025 als gevolg van capaciteitstekort.

Vraag 8: Welke maatregelen neemt het college om de uitvoeringskracht te vergroten?

Pagina 2 van 5

Antwoord: Deze vraag heeft geen betrekking op de programmarekening en valt daarom buiten de reikwijdte van de besluitvorming over dit P&C-product. Gelet op het belang van een zorgvuldige beantwoording zullen wij deze vraag afzonderlijk beantwoorden. U ontvangt ons antwoord uiterlijk vóór de raadsvergadering van 7 juli. Vraag 9: Hoe beoordeelt het college de huidige omvang van de reserves in relatie tot de risico’s? Antwoord: Zoals in de programmarekening 2025 opgenomen is het weerstandsvermogen “uitstekend”. Vraag 10: Welke reserves zijn feitelijk bedoeld voor structurele dekking van beleid? Antwoord: Reserves zijn primair voor incidentele dekking. De enige reserves die als structurele dekking mogen worden ingezet zijn reserves bedoeld om de kapitaallasten te dekken (zie staat van reserves).

Vraag 11: p.4 Het college geeft aan dat de begrotingen vanaf 2028 onder druk staan. Welke stappen worden de komende twee jaar gezet om tijdig tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te komen, zodat ingrijpende maatregelen op een later moment kunnen worden voorkomen? Hoe en wanneer denkt u de raad hierin mee te nemen? Antwoord: Uw raad wordt middels de reguliere processen om te komen tot een begroting hierin meegenomen. In het coalitie akkoord is hiervoor ook een ombuigingsladder gepresenteerd. Vraag 12: Een deel van het positieve resultaat komt voor uit lagere uitgaven binnen de WMO en andere onderdelen van het sociale domein. Verder is sprake van kostenbeheersing binnen het sociaal domein, met lagere uitgaven binnen de Wmo (€ 256.000) en de Inclusieve Samenleving (€ 311.000).

Kunt u toelichten waardoor de lagere uitgaven binnen het sociaal domein zijn ontstaan? Is hierbij sprake van een afname van het aantal zorgaanvragen, een efficiëntere uitvoering van de zorg, of zijn er mogelijk vertragingen opgetreden bij de indicatiestelling en/of de daadwerkelijke levering van zorg? Antwoord: De lagere uitgaven binnen het Sociaal Domein zijn niet het gevolg van een specifieke bezuinigingsmaatregel, maar van een combinatie van factoren, waaronder een scherpere sturing op de inzet van voorzieningen, een grotere inzet op preventie en voorliggende voorzieningen, en een lagere vraag naar bepaalde vormen van ondersteuning dan vooraf geraamd.

Pagina 3 van 5

Deze kostenbeheersing is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering binnen het sociaal domein. Daarbij is steeds het uitgangspunt geweest dat inwoners die ondersteuning nodig hebben deze ook ontvangen; de gerealiseerde besparing heeft daarom niet geleid tot een vermindering van de noodzakelijke dienstverlening aan inwoners. Vraag 13: 20260707 09b Bijlage - Programmarekening 2025 Pagina 4: "Daarnaast is inmiddels meer dan de helft van het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd en heeft op bedrijventerrein Gronsveld een succesvolle duurzaamheidspilot plaatsgevonden" Welke investeringen zijn gedaan in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en welke structurele besparingen op energie- en exploitatiekosten worden hierdoor verwacht? Antwoord:

Vraag 14: Wordt over wat gedaan is ook nog info verstrekt aan inwoners? Antwoord: De jaarrekening is openbaar via het P&C portaal voor elke burger te raadplegen: P&C portaal gemeente Eijsden-Margraten | P&C portaal gemeente Eijsden-Margraten | EijsdenMargraten Vraag 15: Kan in 2026 erop gelet worden dat er geen dubbele teksten in de toch al uitgebreide stukken zitten? Nu meermaals het geval. Antwoord: In principe zijn geen dubbele teksten opgenomen. De jaarrekening 2026 zal dezelfde opzet hebben als begroting 2026. Wellicht lijkt er een dubbeling in te zitten omdat ook de teksten van de begroting 2025 “Wat gaan we ervoor doen?” zijn opgenomen. Vraag 16: Waarom staat er in de bestandstitel het jaartal 2026? Antwoord: Dat is een omissie en moet uiteraard 2025 zijn. Is inmiddels aangepast in IBabs.

Pagina 4 van 5

Geen vragen

Pagina 5 van 5