04 Schriftelijke vragen en antwoorden Programmabegroting Aanbiedingsbrief begroting

Raadsvergadering 7 november 2023 Schriftelijke vragen Raadsvoorstel 4: Programmabegroting Aanbiedingsbrief begroting

Vraag 1: Pag. 5. Voorwoord Bij programma 1 wordt niets vermeld over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat dit jaar is vastgesteld. Op basis van dit IHP worden 4 businesscases uitgewerkt. Op pagina 311 van de Investeringsstaat staat voor 2024 € 5 miljoen voor 2 basisscholen en voor 2025 nogmaals € 5 miljoen voor 1 basisschool Waarom wordt dit belangrijk onderwerp niet in het voorwoord genoemd? Antwoord: U heeft een punt. De aanbiedingsbrief is een samenvatting van alle ambities en activiteiten in de programma’s. In die verwerking (van alles naar de highlights) is het IHP onderwijs per abuis niet meegenomen. Vraag 2: Pag. 6. Financiële recapitulatie Personeel Waarom is de doorberekening van personele lasten inclusief CAO verhoging in de jaren 2026 en 2027, respectievelijk € 500.000 en € 1.000.000, hoger dan 2024? Antwoord: De doorrekening van de staat van personele lasten inclusief CAO is een mutatie ten opzichte van de begroting 2023. Het CAO effect is cumulatief. Dit betekent dat in 2024 sprake is van 1 jaar CAO effect in 2027 is echter sprake van 4 jaar CAO effect. Vandaar dat met name in de laatste jaren de kosten oplopen.

Vraag 3 Bedrijfsvoering en Bestuur Wat is de reden dat de ‘diverse posten bedrijfsvoering in 2024 bijna het dubbele is dan de jaren 2025 t/m 2027? Antwoord: Zoals tijdens de presentatie is uitgelegd betreft dit tal van verschillende posten welke op hun juistheid zijn beoordeeld. Als er een verschil zit tussen de jaren kan dit betekenen dat er sprake is van incidentele uitgaven. Bij bedrijfsvoering wordt in 2024 nog bijv. trainee ingehuurd hetgeen in 2025 niet meer het geval is. Vraag 4 Mens & Samenleving Waarop is de stelpost van € 200.000 jeugd en WMO gebaseerd in

1

Antwoord: Het betreft een inschatting van lagere kosten in 2024 als gevolg van het niet kunnen invullen van de vraag als gevolg van personeelskrapte bij de zorgaanbieders. Vraag 5 Algemene vraag inzake beleidsdocumenten Een jaar geleden heeft EML de motie ingediend om verouderde beleidsdocumenten, die ook benoemd worden in elk programma en/of paragraaf van deze begroting, door te lopen en waar nodig te actualiseren; deze motie is destijds aangenomen door de raad. Vraag: Is er op dit moment inzichtelijk te maken welke beleidsdocumenten en/of notities door het college onderhanden zijn genomen en waar nodig beleid geactualiseerd is t.o.v.

van de situatie één jaar geleden? Antwoord: De volgende beleidsdocumenten en/ of notities (ouder dan 5 jaar) zijn dit jaar geactualiseerd: • Nota reserves en voorzieningen (geaccordeerd door de raad 14 februari 2023) • Nota waarderen en afschrijven (geaccordeerd door de raad 14 februari 2023) • Nota treasurybeleid (geaccordeerd door de raad 14 februari 2023) • Financiële verordening (geaccordeerd door de raad 14 februari 2023) • Verordening 213 (geaccordeerd door de raad 14 februari 2023) • Verordening 213a (geaccordeerd door de raad 14 februari 2023) • Nota bodembeheer (geagendeerd voor raadsvergadering oktober) • Beleidskader jeugd (wordt geagendeerd voor de raadsvergadering in december) • Verordening huisvesting onderwijs (wordt geagendeerd voor de raadsvergadering in december) Inmiddels is er een overzicht opgesteld van alle beleidsdocumenten/ notities die ouder dan 5 jaar zijn. In Q1 2024 ontvangt u een plan van aanpak ten aanzien van de actualisatie van deze documenten.

Geen vragen

Vraag 1: In de aanbiedingsbrief wordt specifiek de kosten voor 80 jaar bevrijding benoemd, nergens in de begroting zelf is hier echter een bedrag voor terug te vinden. Welk bedrag is hiervoor beraamd? Antwoord: Hiervoor is in de begroting nog geen bedrag opgenomen, omdat op het moment van samenstellen van de begroting de hoogte van het bedrag nog niet duidelijk was. Thans is een projectvoorstel in concept gereed en zal in de tweede bestuursrapportage een bedrag worden opgenomen.

2

Vraag 1: Oplopende tekorten. U geeft terecht aan dat zonder bijsturing door het Rijk de financiële positie van Eijsden-Margraten en het merendeel van de Nederlandse gemeenten, zorgwekkend is. Nu is onlangs een circulaire ontvangen van de VNG waarbij de financiële gevolgen van de doorrekening Rijksbegroting inzichtelijk zijn gemaakt. Deze maken de situatie niet rooskleuriger. Een voorbeeld. Het Rijk gaat uit van een groei van de vergrijzing van 1,5% daar waar de gemiddelde groei op ongeveer 2,5% wordt geraamd. De groei in Eijsden-Margraten zal daarbij nog beduidend groter zijn. Deelt u onze zorg dat de tekorten in 2026 en volgende jaren dan alleen maar zullen toenemen? Heeft u in de voorliggende begroting de kosten van vergrijzing meegenomen? Antwoord: Ook wij delen de zorgen over de financiële situatie na 2026. Begin 2024 zullen wij samen met u een vorm van kerntakendiscussie voeren waarbij wij ons al dan niet extern laten ondersteunen. In de thans voorliggende begroting zijn wij uitgegaan van reële cijfers. Dit betekent dat we ook rekening hebben gehouden met de door u aangehaalde vergrijzing.

Vraag 1: P4 Hoe gaan we dit bereiken derde bolletje: We houden geld achter de hand voor mogelijke financiële uitdagingen in het Sociaal Domein, met behulp van incidentele middelen uit Oekraïne (2022 en 2023). Blijkbaar hebben we in de afgelopen jaren meer geld voor Oekraïense vluchtelingen gekregen dan we besteed hebben. • •

Hoeveel krijgt u in 2024 voor deze doelgroep en hoe zorgt u dat het geld dan wel op de juiste plek komt?

Antwoord: Momenteel is niet bekend hoeveel de gemeente ontvangt in 2024. De bestaande bekostigingsregel wordt namelijk heroverwogen door het Rijk. Per november 2023 verwachten wij hierover meer informatie te ontvangen. Vraag 2: U kiest ervoor om met het resterend geld voor Oekraïners gaten in het budget sociaal domein te dichten. Waarom zet u het niet in voor de betere integratie van andere nieuwkomers in onze gemeente? Antwoord: We zetten de middelen in conform de kaders van de SPUK gelden en worden niet ingezet om de gaten te dekken in de begroting. Het geld wordt in eerste instantie zoveel mogelijk ingezet voor 3

vluchtelingen uit andere landen. Als het noodzakelijk is om de integratie van andere nieuwkomers te bevorderen, zal dat worden overwogen. Vraag 3: P286 Waar is € 1.464.000 voor Oekraïne voor bedoeld? Antwoord: Dit bedrag is bedoeld voor de opvang van Oekraïners en de daarmee gepaard gaande kosten. Vraag 4: P5 Bestuur en dienstverlening achtste bolletje: Verder zal rondom de herdenking en viering van 8o jaar bevrijding in september 2024 intensief worden samengewerkt met de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Welke plan heeft u voor de viering van 80 jaar bevrijding en past dit plan binnen de middelen die provincie en rijk daarvoor beschikbaar stellen. Zo nee, hoeveel wilt u zelf bijleggen? Antwoord: Zoals aangeven bij de beantwoording van vraag 1 van de fractie PRO is in de begroting nog geen concreet bedrag genoemd omdat op het moment van samenstelling van de begroting de hoogte van het bedrag nog niet bekend was. In de tweede bestuursrapportage zal hiervoor een bedrag worden opgenomen. Het Rijk stelt geen middelen beschikbaar (voorheen ook niet) en op dit moment is nog niet voldoende duidelijk welke financiële bijdrage van de provincie is te verwachten.

Aangegeven kan worden dat - ten opzichte van 75 jaar bevrijding in 2019 - de financiële soberheid zoveel mogelijk in acht zal worden genomen bij de inrichting van het programma 80 jaar bevrijding dat momenteel in voorbereiding is.

4