[R26.057] Raadsvoorstel – vervroegen realisatie uitbreiding beoogde formatie 2027

*R26.057*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

9 juli 2026 23 juni 2026 26 mei 2026

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

WWO selb11

Onderwerp Vervroegen realisatie uitbreiding beoogde formatie 2027. Voorstel De raad voor te stellen: 1. De gevraagde uitbreiding van de formatie 2027 van 5,62 fte vanaf 1 oktober 2026 te realiseren en het benodigde budget groot € 71.242,- ten laste van de exploitatie te brengen. 2. Gelet op punt 1 de … begrotingswijziging 2026 vast te stellen. Inleiding/aanleiding In de voorjaarsnota 2027-2030 is een uitbreiding van 5,62 fte (€284.970) opgenomen. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de (nieuwe) wettelijke taken uit te kunnen voeren en om de structureel hoge werkdruk, de toenemende complexiteit van het werk en de groeiende vraag naar ondersteuning op te vangen. De druk op teams en medewerkers is op dit moment zodanig hoog dat verdere uitstel risico’s met zich meebrengt. Gezien deze huidige situatie vragen wij om de gevraagde uitbreiding in formatie al eerder beschikbaar te stellen. Wettelijk en/of beleidskader Deze formatie is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. Voor de gedetailleerde onderbouwing wordt verwezen naar de voorjaarsnota 2027-2030 pagina 21 t/m 24. Argumenten 1.1 Een eerdere beschikbaarstelling maakt het mogelijk om tijdig te werven, nieuwe collega’s zorgvuldig in te werken en de werkdruk in de tweede helft van 2026 te verlagen. Daarmee wordt verdere druk op de organisatie voorkomen en blijft de kwaliteit van onze dienstverlening geborgd.

1.2 Werving kost tijd. Wanneer wordt vastgehouden aan de besluitvorming over (dit deel van) de begrotingsbehandeling die gepland staat op 3 november 2026, gaat kostbare tijd verloren. Als vacatures pas na die datum kunnen worden uitgezet, is realisatie van de benodigde uitbreiding per definitie niet per 1 januari 2027 te realiseren. Door de uitbreiding van de formatie formeel naar voren te halen kan eerder worden gestart met het wervingsproces en het inwerkproces en is de formatie in 2027 eerder effectief. 1.3 De gemeente Eersel zit met een personeelsbestand van 6,0 fte per 1.000 inwoners nu al onder de jaarlijkse benchmark van het A&O fonds gemeenten (meest recente norm Personeelsmonitor Gemeenten 2024 is 7,6 fte per 1.000 inwoners). Uitbreiding van de formatie is nodig om passende dienstverlening aan onze inwoners te blijven leveren, waarbij aanvragen tijdig en goed worden afgehandeld. Daarnaast is de uitbreiding in formatie nodig om de ambities van gemeente Eersel waar te (blijven) maken, waarbij de medewerkers van gemeente Eersel een gezonde werkdruk ervaren. Alternatieven De uitbreiding in de formatie niet eerder dan in 2027 te realiseren, waardoor de druk op de organisatie verder toeneemt en de dienstverlening onder druk komt. Risico’s

R26.057 Pagina 1 van 3

De risico’s die zich voordoen als de realisatie van de uitbreiding pas in 2027 kan worden gerealiseerd zijn: - Toename ziekteverzuim door te hoge werkdruk - Toename ongewenste uitstroom - Het niet (volledig) kunnen realiseren van de dienstverlening - Afname van de kwaliteit van de dienstverlening Financieel Boven op de extra lasten in 2027 worden de netto lasten in 2026 € 71.242,-- hoger (3 maanden aan personeelslasten). Deze lasten worden in 2026 ten laste van de exploitatie gebracht en verlagen dus het begrotingssaldo. Voor de gedetailleerde onderbouwing wordt verwezen naar de voorjaarsnota 2027-2030 pagina 21 t/m 24. Communicatie/Participatie Niet van toepassing. Planning Op grond van de besluitvorming wordt per 1 oktober 2026 uitvoering gegeven aan de uitbreiding van de formatie met 5,62 fte. Bijlagen 1. Format voorjaarsnota: uitbreiding formatie 2027 (Corsanummer: 26zu.00521)

Eersel, 26 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

R26.057 Pagina 2 van 3

Raadsbesluit R26.057 Onderwerp: Vervroegen realisatie uitbreiding formatie 2027

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2026; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 23 juni 2026;

besluit:

1. De gevraagde uitbreiding van de formatie 2027 van 5,62 fte vanaf 1 oktober 2026 te realiseren en het benodigde budget groot € 71.242,- ten laste van de exploitatie te brengen. 2. Gelet op punt 1 de … begrotingswijziging 2026 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2026 De raad van de gemeente Eersel de griffier, {{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

de voorzitter, {{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}

K. van Thiel-Klein

drs. W.A.C.M. Wouters

R26.057 Pagina 3 van 3