[R26.049] Begroting 2027 en 1e begrotingswijziging 2026 KempenPlus

*R26.049*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

7 juli 2026 16 juni 2026 19 mei 2026

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

EBE

twil01 Z26000049

Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027-2030 KempenPlus Voorstel De raad voor te stellen: 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2026 KempenPlus. 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027-2030. 3. Gelet op punt 1 de … begrotingswijziging 2026 vast te stellen. 4. De ontwerpbegroting 2027-2020 KempenPlus te vertalen in de gemeentelijke ontwerpbegroting 2027-2030. Inleiding/aanleiding Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet (inclusief Bijzondere bijstand), de Participatieregeling 18+, een deel van de Wet inburgering en de leefgeld- en eigen bijdrageregeling voor Ontheemden uit Oekraïne. Zoals bepaald in artikel 24 van de ‘Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf KempenPlus’, kunnen de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten hun zienswijze indienen op de begrotingstukken van KempenPlus. Het bestuur van KempenPlus heeft de 1e begrotingswijziging 2026, alsmede de ontwerpbegroting 2027-2030 toegezonden. Het bestuur nodigt u middels bijgaande aanbiedingsbrief uit om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken uiterlijk 9 juli 2026 aan KempenPlus kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken door het bestuur.

Wettelijk en/of beleidskader Participatiewet Wet sociale werkvoorziening Wet inburgering Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus (verder: GR KempenPlus) Argumenten 1.1 De kostenverdeling volgens het vastgestelde nieuwe bijdragebesluit is verwerkt. In de gemeenteraad van 10 maart 2026 heeft uw raad besloten om geen zienswijze in te dienen op de wijziging van het Bijdragebesluit van KempenPlus. Enkel in de gemeente Bergeijk is een positieve zienswijze ingediend, waarna het bestuur van KempenPlus het nieuwe bijdragebesluit op 16 april 2026 heeft vastgesteld. Volgens afspraak zijn de herverdeeleffecten vervolgens in de 1e begrotingswijziging 2026 verwerkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026. In artikel 5 van het bijdragebesluit is opgenomen dat de werking van het besluit voor 1 juli 2029 wordt geëvalueerd en dat de resultaten van de evaluatie vervolgens naar de gemeenteraden worden verstuurd. 1.2 De detacheringsconstructie voor de uitvoering van Bijzondere Bijstand is beëindigd. R26.049 Pagina 1 van 5

Per 1 januari 2026 is de detacheringsovereenkomst met de GRSK voor de uitvoering van de Bijzondere bijstand beëindigd en is 6,63 fte aan formatie toegevoegd met medewerkers Bijzondere bijstand. Dit levert aan de ene kant een besparing op aan inhuurkosten, maar aan de andere kant betekent dit (in mindere mate) een toename aan loonkosten organisatie voor het in vaste dienst nemen van de medewerkers. 1.3 & 2.1 Er staat nog een deel van de taakstelling open voor een bedrag van € 600.000. Bij de vaststelling van de begroting 2025 werd een taakstelling geformuleerd van € 2 miljoen structureel. Daarvan werd ruim € 500.000 ingevuld in de eerste begrotingswijziging 2024. Om invulling te geven aan de resterende € 1,5 miljoen is KempenPlus in coproductie met gemeenten een proces gestart om maatregelen te bepalen waarmee de structurele verlaging van gemeentelijke bijdragen wordt behaald. Deze maatregelen bestaan uit: - Operationele maatregelen, in de uitvoering van taken door KempenPlus - De uitvoering van de taak Bijzondere Bijstand en Participatie 18+ efficiënt en toekomstbestendig organiseren - Beleidsmatige keuzes die tot aanpassing van de dienstverlening leiden In de primitieve begroting 2026 is € 600.000 operationeel verwerkt. Dit heeft KempenPlus ondergebracht in een besparing op de overhead van € 525.000 en verhoging van de omzet van € 75.000.

In 2026 wordt ook ingezet op de volledige integratie van Bijzondere Bijstand binnen KempenPlus. Voor 2027 is een besparing van € 300.000 voorzien. De overige € 600.000 van de structurele verlaging kan alleen behaald worden als er beleidskeuzen gemaakt worden. Dit laatste deel van de taakstelling wordt dan ook opgenomen in het beleidsvormingstraject t.b.v. het nieuwe beleidskader werk & inkomen dat eind 2026 ter vaststelling aan uw raad wordt voorgelegd. 2.2 De begroting is opgesteld op basis van het huidige beleid. Vanaf 2027 wordt uitvoering gegeven aan het nog in voorbereiding zijnde nieuwe beleidskader. Dit beleidskader Werk & Inkomen wordt opgesteld door de Kempengemeenten, in samenwerking met de beleidsmedewerkers van KempenPlus. Vaststelling staat gepland voor eind 2026, waarna KempenPlus (na positieve besluitvorming) vanaf 1 januari 2027 start met de uitvoering. Omdat hierover nog geen besluiten zijn genomen is de begroting 2027 opgesteld op basis van het huidige beleid. 2.3 Autonome ontwikkelingen en actualisaties. In de kadernota 2027 zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2027 vastgesteld. Onder meer loon- & prijsindexaties zijn verwerkt volgens deze uitgangspunten, de kostenverdeling is gebaseerd op de nieuwe afspraken en het aantal inburgeraars is bijgesteld. 2.4 Ontwikkelingen loonkosten. De loonkosten voor de doelgroep stijgen.

Dit is een gevolg van autonome ontwikkeling in doelgroepen en indexering van de lonen. De toename in loonkostensubsidie dekt in grote mate de kostenstijging van personeel binnen de doelgroep. De loonkosten voor de organisatie (ambtelijke medewerkers) dalen. In de organisatieontwikkeling zijn meerdere staffuncties samengevoegd en wordt inhuur zoveel als mogelijk afgebouwd. Alternatieven Conform artikel 24, lid 4, van de GR KempenPlus kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Uw raad kan ook besluiten wel een zienswijze in te dienen. Risico’s Het indienen van een zienswijze vormt geen risico.

R26.049 Pagina 2 van 5

Financieel De 1e begrotingswijziging en begroting 2027-2030 van KempenPlus hebben de volgende financiële gevolgen voor de gemeente Eersel. Bedragen x € 1.000 Bijdrage na begroting 2026 Bijstelling bijdrage Bijdrage na 1e begrotingswijziging 2026 en begroting 2027-2030

2026 5.236 -213 5.023

2027 5.201 -86 5.115

2028 5.210 -176 5.034

2029 5.213 -183 5.030

Eerder verwacht herverdeeleffect als gevolg van wijziging Bijdragebesluit (R26.005)

-169

-104

-53

+8

2030 5.213 -106 5.107

Communicatie/Participatie Uw zienswijze wordt gedeeld met het bestuur van KempenPlus. Planning Het bestuur van KempenPlus stelt op 16 juli a.s. de begroting vast en betrekt hierbij de zienswijzen van de gemeenteraden. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief (corsa 26.09684) 2. 1e begrotingswijziging 2026 (corsa 26.09670) 3. Ontwerpbegroting 2027-2030 (corsa 26.09669)

Eersel, 19 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

R26.049 Pagina 3 van 5

Raadsbesluit R26.049 Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027-2030 KempenPlus

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 16 juni 2026;

besluit:

1. 2. 3. 4.

Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2026 KempenPlus. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027-2030. Gelet op punt 1 de 8e begrotingswijziging 2026 vast te stellen. De ontwerpbegroting 2027-2020 KempenPlus te vertalen in de gemeentelijke ontwerpbegroting 2027-2030.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2026 De raad van de gemeente Eersel de griffier, {{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

de voorzitter, {{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}

K. van Thiel-Klein

drs. W.A.C.M. Wouters

R26.049 Pagina 5 van 5