[R26.026] Raadsvoorstel – begroting VRBZO 2027 - 2030

*R26.026*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

28 mei 2026 12 mei 2026 7 april 2026

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

WWO pbak02 Z24000393

Onderwerp Ontwerpprogrammabegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2027 Voorstel De raad voor te stellen: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en dit aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken. Inleiding/aanleiding Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost een begroting vast, welke in ontwerp wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Dit gebeurt volgens de kaders die door het Algemeen Bestuur in de Kadernota zijn meegegeven. Deze is u op 10 maart 2026 voor kennisneming aangeboden. Wettelijk en/of beleidskader - Wet op de Veiligheidsregio's; - artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Argumenten 1.1 Robuust, professioneel en wendbaar Inwoners, bedrijven, gemeenten en gemeentelijke partners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werk-, woon- en leefomgeving. Deze is essentieel voor een veerkrachtige en weerbare samenleving. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft hierbij een leidende rol. De maatschappelijke context verandert snel. Risico’s nemen in omvang en complexiteit toe en de verwachtingen ten aanzien van professionele slagkracht, paraatheid en transparantie groeien en er wordt een toenemend beroep gedaan op de Veiligheidsregio.

Daartoe dient de Veiligheidsregio robuust te zijn in de basis, professioneel in de uitvoering en wendbaar in het optreden. Dit heeft geresulteerd in de bestuurlijke opdracht. Deze bestaat uit 3 onderdelen. 1.2 Bestuurlijke opdracht In 2024 heeft het Algemeen Bestuur uitgesproken dat het nodig is om te investeren. De begroting 2027 bouwt voort op deze bestuurlijke deelopdracht 1, 2 en 3 (voldoen aan wet-/ regelgeving en beleidsplan). Deze begroting bevat geen nieuwe ontwikkelingen dan die eerder vermeld werden in de documenten over bestuurlijke deelopdracht 1, het beleidsplan of de kadernota 2027. In deze ontwerpbegroting 2027 zijn de inhoudelijke en financiële effecten voor jaarschijf 2027 van de 3 deelopdrachten verwerkt. Voor bestuurlijke deelopdracht 1 staat 2027 in het teken van de afronding. Op hoofdlijnen gaat het hierbij om de volgend thema's: → taakuitvoering brandweerzorg → huisvesting en materieel → personele zorg → ondersteuning organisatie R26.026 Pagina 1 van 5

Aansluitend op deelopdracht 1 heeft VRBZO in 2025 inzichtelijk gemaakt wat nodig is voor deelopdracht 2 en 3. Dit is verwerkt in het Regionaal Beleidsplan 2027-2030. In deze begroting zijn de inhoudelijke en financiële effecten voor jaarschijf 2027 van het beleidsplan verwerkt: → Basis op orde. Er zijn 7 bouwstenen benoemd die hierbij centraal staan. . publieke dienstverlening . medewerkers . leiderschap en strategie . procesmanagement en kwaliteitszorg . informatievoorziening . huisvesting en facilitair . overhead → Strategische thema’s. De volgende 4 strategische thema’s zijn voortgekomen uit de omgevingsanalyse 2035. . weerbaarheid . schaalsprong en complexe infrastructuur . klimaatveiligheid . technologie, informatie en innovatie Verder staat de “Verkenning 2040” nog op de agenda. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken om deze verkenning pas vanaf 2028 uit te voeren. 1.3 Inhoudelijke ontwikkelingen Er vindt een aantal inhoudelijke ontwikkelingen plaats die zijn verwerkt in de conceptbegroting. → weerbaarheid en veerkracht van de maatschappij, zoals de ontwikkeling/coördinatie van de noodsteunpunten en de versterking van de veiligheidsregio’s ten behoeve van lokale/regionale weerbaarheid. → Efficiencykorting brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR). Het vorige kabinet paste een efficiencykorting van 10% toe op de uitkering.

→ Landelijke strategische agenda brandweerzorg en crisisbeheersing. Hierin zijn 3 opgaven benoemd. . Versterken (boven)regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde informatievoorziening. - Het versterken van de voorbereiding en paraatheid. - Het versterken van een weerbare samenleving (zie ook paragraaf 2.1). - Het bevorderen van kwaliteit en professionaliteit. . Organiseren van toekomstvaste brandweerzorg. - Versterking regierol minister van Justitie en Veiligheid voor brandweerzorg, door onder meer opstellen van een landelijk dekkingsplan en onderzoek naar verbreden en borgen adviesfunctie brandveiligheid. - Wettelijk verankeren van brandweerzorg als cyclisch proces. - Verkennen mogelijkheden instellen Besluit brandweerzorg. - Organiseren actueel inzicht in de parate slagkracht. - Onderzoek naar het stelsel van brandweeronderwijs. - Onderzoeken aanpassing huidige aanwijzing voor bedrijfsbrandweer. . Verbeteren en vereenvoudigen van het brandweeronderwijsstelsel, en inrichting van een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs. - Beter samenspel door meer rolduidelijkheid, rolbewustzijn en rolvastheid. - Betere sturing en aansluiting op de vraag vanuit de beroepspraktijk. - Meer flexibiliteit in het functiestelsel en de kwalificatiedossiers. - Meer flexibiliteit in het onderwijs, waarin de deelnemer centraal staat. - Efficiëntere en effectievere uitvoering.

- Gezamenlijke evaluatie en snellere aanpassing van onderwijs.

R26.026 Pagina 2 van 5

. Duurzame inzetbaarheid wordt hierbij als een overkoepelende 4e opgave beschouwd. - Inzetten op het binden en blijven boeien van vrijwilligers. - Mentale weerbaarheid: post traumatische stressstoornis (PTSS) en andere psychosociale klachten. 1.4 Ontwikkelingen bedrijfsvoering Reguliere bedrijfsvoering processen moeten op orde zijn en de ondersteuning van de organisatie effectief en doelmatig. 1.5 Overige ontwikkelingen en risico’s → Door onttrekkingen aan de algemene reserve de afgelopen jaren is deze bijna leeggelopen. Daardoor is er geen reserve meer om onverwachte grote tegenvallers op te vangen. Positieve exploitatiesaldo’s dienen daarom in de toekomst in overleg met het Algemeen Bestuur worden gebruikt om de algemene reserve weer aan te vullen. → Cao Veiligheidsregio’s Ten tijde van het opstellen van deze begroting is een voorlopig onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao Veiligheidsregio’s, met een looptijd van twee jaar. 1.6 Indexering → Baten . In de conceptbegroting wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2027 aan te passen aan de verwachte inflatie en daarom te indexeren met 2,71%. . Voor wat betreft de rijksbijdrage wordt voorgesteld om in de begroting op te nemen dat de indexering van de rijksuitkering voor 75% gebaseerd is op prijzen en voor 25% op lonen. .

Overige inkomsten worden even hoog als de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd, tenzij in specifieke overeenkomsten een andere index is afgesproken. → Lasten . De totale loonstijging van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027 7,3%. . Voor de overige kosten wordt een budget in de begroting gereserveerd, waarmee indexeringen kunnen worden toegepast als dat nodig is. Alternatieven 1.1 Indienen van een zienswijze. Risico’s Niet van toepassing. Financieel In de ontwerpbegroting wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2027 met 2,71% te indexeren. Daarbovenop wordt een extra bijdrage gevraagd van de gemeenten voor zaken uit bestuurlijke opdracht 1, de bestuurlijke opdracht 2-3 en overig regulier beleid.

R26.026 Pagina 3 van 5

In onderstaand schema worden extra gevraagde middelen weergegeven:

Gemeentelijke bijdrage (x € 1,-) Gevraagde gemeentelijke bijdrage prijspeil 2027 Geraamde bijdrage conform primitieve begroting Eersel 2026-2029 Extra benodigd budget Bestaat uit: Gevraagd extra budget t.b.v. indexering 2027 Aanvullende verhoging bestuurlijke opdracht 1 Reeds geraamd bestuurlijke opdracht 1 Aanvullende verhoging bestuurlijke opdracht 2-3 Reeds geraamde extra taken

2027 2028 2029 2030 1.844.930 1.869.746 1.871.245 1.870.973 1.548.812 1.582.694 1.582.694 1.582.694 296.118 287.052 288.551 288.279

Totaal

41.973 68.849 -66.461 251.757 0

42.891 33.915 -32.677 242.923 0

42.891 0 0 244.423 1.237

42.891 0 0 244.151 1.237

296.118

287.052

288.551

288.279

De totale gemeentelijke bijdrage komt in 2027 daarmee uit op € 72.263.799,-, waarvan € 1.844.930,- voor de gemeente Eersel. In de begroting 2026 van de gemeente Eersel is totaal € 1.548.812,- geraamd, derhalve een stijging van € 296.118,-. Met betrekking tot de indexering naar het prijspeil 2027 (circa € 42.000,-) verwachten we dat deze gecompenseerd gaat worden uit de meicirculaire 2026. Het extra benodigd budget voor de bestuurlijke opdracht 1 en bestuurlijke opdracht 2-3 respectievelijk totaal € 254.145,- voor 2027 aflopend naar € 245.388,- in 2030 wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2027-2030. Communicatie/Participatie Mededeling van uw besluit aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vóór 8 juni 2026. Planning Bijlagen - Aanbiedingsbrief (Corsanummer: 26.05349); - Begroting (Corsanummer: 26.05348).

Eersel, 7 april 2026 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

R26.026 Pagina 4 van 5

Raadsbesluit R26.026 Onderwerp: Begroting VRBZO 2026 - 2029.

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2026; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 12 mei 2026;

besluit:

geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2027 Veiligheidsregio BrabantZuidoost en dit aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2026 De raad van de gemeente Eersel de griffier, {{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

de voorzitter, {{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}

K. van Thiel-Klein

drs. W.A.C.M. Wouters

R26.026 Pagina 5 van 5