[R26.007] Raadsvoorstel – Kadernota 2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

*25z.002784*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

10 maart 2026 24 februari 2026 27 januari 2026

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

JAD rkro11 Z25001738

Onderwerp Kadernota 2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Voorstel De raad voor te stellen: 1. In te stemmen met het maken van een opmerking over de toegepaste indexeringswijze. 2. Via bijgevoegde brief het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hierover te informeren. Inleiding/aanleiding Jaarlijks stuurt het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: ODZOB) de kadernota ter informatie aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten. De kadernota is randvoorwaardelijk voor het opstellen van de ontwerpbegroting. De kadernota 2027 bevat de beleidsmatige en financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar. Voor de beleidsmatige kaders wordt in de kadernota aansluiting gezocht bij de Meerjarenvisie 2023-2027 en de Meerjaren ontwikkelaanpak 2025-2027. De op te stellen begroting 2027 wordt gebaseerd op de werkprogramma's 2026, rekening houdend met relevante ontwikkelingen (voor zover nu bekend) voor 2027. Voor de financiële kaders wordt aangesloten bij de begroting 2026. Afgezien van de indexering zijn de overige uitgangspunten (oa. declarabiliteitsnorm, verzuimpercentage) gelijk aan de begroting 2026. Dit resulteert in een voorlopig gemiddeld uurtarief van € 131,93. Bij de behandeling van begroting 2026 heeft de raad een zienswijze opgesteld over de berekeningswijze van de indexering, specifiek de looncomponent.

Samen met de andere GR én wordt de indexeringsmethodiek geëvalueerd. Besluitvorming hierover is voorzien begin 2026 zodat de uitkomsten verwerkt kunnen worden in de begroting 2027. Op basis van de kadernota 2027 wordt de ontwerpbegroting ODZOB 2027 opgesteld. De ontwerpbegroting 2027 wordt in maart 2026 aangeboden aan de raden en staten. Via een raadsvoorstel wordt de ontwerpbegroting ODZOB 2027 aan de raad voorgelegd en kan er een zienswijze worden ingediend. Wettelijk en/of beleidskader Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Argumenten 1.1 Wettelijk kader. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur van de ODZOB de financiële en beleidsmatige kaders ter informatie aan de deelnemende partijen (raden en staten). Deze kadernota vormt de input voor het opstellen van de ontwerpbegroting. 1.2 Actuele ontwikkelingen met financiële impact. Voor de tariefopbouw 2027 wordt vastgehouden aan financiële uitgangspunten van de begroting 2026. De declarabiliteitsnorm van 1.299 uur per fte wijzigt niet. Dat geldt ook voor het verzuimpercentage (blijft 6%). Het gemiddeld uurtarief voor 2027 bedraagt € 131,93 ten opzichte van € 128,42 in 2026. R26.007 Pagina 1 van 5

1.3 Meerjaren ontwikkelaanpak De Meerjaren ontwikkelaanpak 2025-2027 is een uitwerking van de Meerjarenvisie 2023-2027. In de Meerjarenvisie is aangegeven dat de focus moet liggen op het Fundament op orde. Dit betekent dat de core-business van de ODZOB, uitvoering van de wettelijke VTH-basistaken (vergunning, toezicht en handhaving) aangevuld met eventuele verzoektaken op orde moet zijn. Het fundament op orde heeft ook een duidelijke relatie met de kwaliteit en robuustheid van de omgevingsdiensten. De kwaliteit- en robuustheidscriteria waaraan alle omgevingsdiensten moeten voldoen zijn vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP versterking VTH-stelsel). In de Meerjaren ontwikkelaanpak is een nadere invulling gegeven aan de thema’s (ontwikkelopgaven) uit de Meerjarenvisie aangevuld met de uitkomsten van het IBP versterking VTH-stelsel. De ontwikkelopgaven in de fysieke leefomgeving zijn groot en complex en kunnen niet allemaal tegelijkertijd worden opgepakt. Regie en sturing op de ontwikkelaanpak is cruciaal. Met als doel dat de ODZOB toekomstbestendig (robuust) is en blijft. 1.4 Opmerking indexeringsmethodiek het gemiddeld uurtarief van € 128,42 komt uit de begroting 2026 van de ODZOB. Dit uurtarief is berekend op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2026.

Zoals eerder in de zienswijze bij de begroting 2026 aangegeven ligt de loonindexering volgens de MEV 2,5% hoger dan de vastgestelde CAO voor 2026. Het gemiddeld uurtarief 2026 wordt gebruikt als basis voor de indexatie 2027. Doordat in 2026 een te hoge indexering is toegepast, werkt dit door in 2027. Het werkelijke uurtarief in 2026 op basis van de vastgestelde CAO, is een realistischer uitgangspunt voor de indexering van het uurtarief voor de begroting 2027. Zoals aangegeven wordt op dit moment de indexeringsmethodiek geëvalueerd. Wij stellen voor dit punt in de evaluatie mee te nemen en bij de ontwerpbegroting 2027 hiermee rekening te houden. Bijgevoegd treft u de conceptbrief aan waarin uw standpunt/opmerking over de berekeningswijze van de indexering kenbaar wordt gemaakt aan het dagelijks bestuur van de ODZOB. Alternatieven Niet van toepassing. Risico’s In de kadernota zijn geen specifieke risico’s benoemd. Beheersing van het ziekteverzuimpercentage en de beperking van de externe inhuur zijn cruciaal. Het Algemeen bestuur heeft bij de jaarrekening 2024 besloten om de algemene reserve aan te vullen tot de bovenbandbreedte waardoor het weerstandsvermogen op peil is en toekomstige tegenvallers, risico’s kunnen worden opgevangen. Financieel In de kaderbrief 2027 worden de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2027 geschetst.

De kaderbrief vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2027. Het gemiddeld uurtarief stijgt van € 128,42 in 2026 naar € 131,93 in 2027. In dit uurtarief is rekening gehouden met: • een reguliere indexering van 2,7%. Dit is conform de cijfers zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2026 van het Centraal Planbureau. • ziekteverzuimpercentage van 6,0%. • declarabiliteit 1.299 uur per fte / totaal 246.000 uur. Deze stijging van het uurtarief heeft ongeveer een effect van € 13.988 op de begroting van Eersel. De verwachting is dat deze extra lasten gecompenseerd gaan worden in de meicirculaire 2027

R26.007 Pagina 2 van 5

Zie onderstaande tabel.

Totaal declarabele uren Uurtarief Uren * Uurtarief

2026

2027

246.000

246.000

Verschil

€ 128,42

€ 131,93

+ € 3,51

€ 31.591.320

€ 32.454.780

+ € 863.460

Aandeel Eersel totale taken begroting ODZOB 2026

Aanname dat het aandeel in 1,62% 2027 gelijk blijft op 1,62%.

Aandeel Eersel tariefstijging

13.988 (€ 863.460 * 1,62%)

Communicatie/Participatie Niet van toepassing. Planning In maart 2026 wordt de ontwerpbegroting ODZOB 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 aangeboden aan de gemeenteraden en staten en vrijgegeven voor een zienswijzeprocedure. Hiervoor wordt tijdig een raadsvoorstel (mei 2026) in procedure gebracht. Voor de volledigheid het is niet mogelijk om een zienswijze tegen en kadernota in te dienen. Bijlagen - Kadernota 2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. - Conceptbrief aan dagelijks bestuur .

Eersel, 27 januari 2026 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

R26.007 Pagina 3 van 5

Raadsbesluit R26.007 Onderwerp: Kadernota 2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 januari 2026; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 24 februari 2026;

besluit:

1. In te stemmen met het maken van een opmerking over de toegepaste indexeringswijze. 2. Via bijgevoegde brief het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hierover te informeren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 maart 2026 De raad van de gemeente Eersel de griffier, {{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

de voorzitter, {{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}

K. van Thiel-Klein

drs. W.A.C.M. Wouters

R26.007 Pagina 5 van 5