[R25.088] Raadsvoorstel – begrotingswijziging grsk 2026-2029

*R25.088*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

10 maart 2026 24 februari 2026 27 januari 2026

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

AHU pbak02 Z24000143

Onderwerp 1e begrotingswijziging 2026 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Voorstel De raad voor te stellen: 1. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten; 2. als gevolg van de onder punt 1 voorgestelde financiële bijstelling de … begrotingswijziging 2026 vast te stellen. Inleiding/aanleiding Op 9 december 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten een concept begrotingswijziging 2026 vastgesteld. Deze wijzigingen vloeien voort uit de voorbereiding op de kadernota 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en de bestuurlijke wens van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten om reeds in 2026 enkele ontwikkelingen financieel te vertalen. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld vóór 10 maart 2026 een zienswijze over deze wijziging kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten.

Wettelijk en/of beleidskader Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (artikel 20 lid 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten) worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om aan het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten een zienswijze kenbaar te maken op een voorstel tot wijziging van de begroting. Actualisatie van de primitieve begroting 2026 is noodzakelijk gebleken vanwege meerdere inhoudelijke en organisatorische wijzigingen met doorwerking naar de komende jaren. Als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen bedraagt de wettelijke termijn voor zienswijzen sinds 1 juli 2022 twaalf weken in plaats van acht weken (artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen). De Samenwerking Kempengemeenten vraagt uw raad binnen een termijn van negen weken een zienswijze kenbaar te maken. Argumenten 1.1 De volgende factoren hebben geleid tot de voorliggende begrotingswijziging: → ten gevolge van de implementatie van Human Resource Management in de 21e eeuw zijn functies en inschalingen herijkt. Daar nog niet alle procedures zijn afgerond, zijn mogelijk nog niet alle financiële effecten meegenomen.

→ Nieuwe inzichten op het krediet voor het Storage Area Network ten behoeve van de centrale opslag van gegevens maken het noodzakelijk om de meerjareninvesteringsplanning te actualiseren op dit punt. De afgelopen periode is het gebruik van data en digitale toepassingen veel sneller gegroeid dan verwacht. Hierdoor loopt de

R25.088 Pagina 1 van 5

huidige opslagcapaciteit tegen haar grenzen aan. → Door de structurele groei in zowel inwoneraantal, als in de omvang en complexiteit van de gemeentelijke opgaven is de noodzaak voor meer capaciteit ontstaan. → Er is onderzoek nodig naar digitalisering, datagedreven werken en inzet van kunstmatige intelligentie. Dit is al verwerkt als ter herinnering. → Extra kosten inhuurbudget voor vervanging afwezigheid vanwege langdurige ziekteverzuimtrajecten, zwangerschapsverloven en (betaalde) ouderschapsverloven, maar ook of door het niet kunnen invullen van vacatures. → De fusie per 01-01-2028 tussen de gemeenten Best en Oirschot heeft consequenties voor de samenwerking Kempengemeenten. Er worden drie scenario’s verkend. Hiervoor is binnen de vaste formatie echter geen ruimte. Externe expertise op juridische, personele, contractuele en financiële aspecten is gewenst. Alternatieven 1. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Het ligt niet voor de hand om een zienswijze in te dienen gezien de gedegen onderbouwing van de voorstellen. Risico’s Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten stelt, met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, de begrotingswijziging vast tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 maart 2026.

Indien de meerderheid van dit bestuur instemt met deze stukken, is iedere deelnemende gemeente in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten gehouden aan dit besluit (verplichte uitgaven). Financieel Zoals aangegeven geeft de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten aan dat voorliggende begrotingswijziging voortvloeit uit de voorbereidingen op de kadernota 2027 en de bestuurlijke wens om reeds in 2026 enkele ontwikkelingen financieel te vertalen. Op bladzijde 4 en 5 van de begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten is aangegeven waarop de wijzigingen betrekking hebben. In hier onderstaande tabel zijn de door de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten extra gevraagde bijdragen voor de jaren 2026-2029 weergegeven. Resumé financieel resultaat voor gemeente Eersel begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2026-2029 ter vaststelling in Algemeen Bestuur 24-03-2026

R25.088 Pagina 2 van 5

Voorstel GRSK: Bijdrage aan SK conform begroting 2025-2029 BCF effect Benodigd budget vlgs begroting SK incl. bcf waarvan incidentele k osten waarvan structurele k osten Bestaande begroting: Aanwezig structureel budget volgens huidige begroting Aanwezig incidenteel budget volgens huidige begroting Totaal aanwezig budget bestaande begroting

Mutatie op onze begroting: Verschil benodigd budget minus bestaande dekkingsmiddelen waarvan structurele k osten waarvan incidentele k osten

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

6.156.942 23.277 6.180.219 33.529 6.146.690

6.106.527 23.752 6.130.279 12.998 6.117.281

6.093.543 23.692 6.117.235 0 6.117.235

6.035.590 23.216 6.058.806 0 6.058.806

6.052.103

6.087.767

6.092.764

6.040.391

5.137

0

0

0

6.057.240

6.087.767

6.092.764

6.040.391

122.979

42.512

24.471

18.415

94.587 28.392

29.514 12.998

24.471 0

18.415 0

Voorgesteld wordt om de extra gevraagde middelen voor 2026 en 2027 ten laste te brengen van de begrotingssaldi van desbetreffende jaren. Vanaf 2028 zullen de extra gevraagde middelen worden toegevoegd aan het geraamde begrotingstekort. Communicatie/Participatie Het raadsbesluit inzake een zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten. Planning Het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten verzoekt de raden vóór dinsdag 10 maart 2026 een zienswijze kenbaar te maken. Op 24 maart 2026 wordt de begrotingswijziging 2026 aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten ter vaststelling. Bijlagen - Begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2026 (Corsanummer 26.00404) - Brief uitnodiging zienswijze begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2026 (Corsanummer 26.00405) Eersel, 27 januari 2026 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters R25.088 Pagina 3 van 5

R25.088 Pagina 4 van 5

Raadsbesluit R25.088 Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2026 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 januari 2026; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 24 februari 2026;

besluit:

1. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten; 2. als gevolg van de onder punt 1 voorgestelde financiële bijstelling de … begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 maart 2026 De raad van de gemeente Eersel de griffier, {{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

de voorzitter, {{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}

K. van Thiel-Klein

drs. W.A.C.M. Wouters

R25.088 Pagina 5 van 5