[R25.063] R25.063 vaststelling begroting 2026-2029

*R25.063*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

4 november 2025 23 oktober 2025 9 oktober 2025

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

WND. WWO skes02 Z24001338

Onderwerp Vaststelling begroting 2026-2029 Voorstel De raad voor te stellen: 1. De begroting 2026-2029 (25.17352) vast te stellen, bestaande uit: a. de beleidsbegroting (programmaplan en de paragrafen, inclusief het verloop van de bouwgrondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf Grondbeleid) b. de financiële begroting (inclusief investeringsprogramma 2026-2029 en stortingen in en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen) 2. Het positieve exploitatiesaldo 2026 ad. 1.609.867,- toe te voegen aan de algemene reserve; 3. De kredieten uit de jaarschijf 2026 beschikbaar te stellen en in te stemmen met de bijbehorende dekking; 4. De meerjarenbegroting voor de járen 2027 tot en met 2029 vast te stellen; 5. De 1e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Inleiding/aanleiding Jaarlijks vóór 15 november dient de raad een begroting vast te stellen voor het komende begrotingsjaar. De voorliggende begroting 2026 is grotendeels gebaseerd op de voorjaarsnota 2026-2029. Ook heeft het college uw opmerkingen tijdens deze raadsbehandeling hierin meegenomen. Alle mutaties na deze raadsvergadering zijn op bladzijde 133 van de begroting toegelicht. In de inleiding op pagina 5 van de begroting (bijlage 1) is het begrotingsproces toegelicht, we vragen hiervoor aandacht.

Wettelijk en/of beleidskader » Artikel 189 e.v. Gemeentewet » Besluit begroting en Verantwoording » Financiële verordening gemeente Eersel 2025

Argumenten n.v.t.

Alternatieven Aan de hand van deze begroting kan uw raad besluiten over bepaalde zaken een zienswijze in te dienen. Risico’s De risico’s zijn toegelicht in paragraaf 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing. R25.063 Pagina 1 van 5

Financieel De begroting 2026 laat een positief resultaat zien voor het jaar 2026. Het verloop van het begrotingssaldo, inclusief toelichting op de mutaties, wordt toegelicht vanaf pagina 132 van de begroting 2026-2029. Het begrotingssaldo is als volgt: (bedragen in €)

2026

2027

2028

2029

Inkomsten

69.044.342

63.690.888

63.075.780

63.463.947

Uitgaven

67.434.475

63.344.398

64.907.924

65.978.359

Begrotingssaldo

1.609.867

346.490

-1.832.144

-2.514.412

In deze begroting zijn alle raadsbesluiten tot en met 1 juli 2025 meegenomen. Er zijn (na 1 juli) op dit moment geen raadvoorstellen vastgesteld die invloed hebben op de begrotingssaldi 2026-2029. Deze begrotingswijziging ligt niet ter inzage maar zal, evenals voorgaande járen, na de besluitvorming door uw raad worden opgesteld. Op 4 november 2025 staan twee raadsvoorstellen geagendeerd met daarin een besluit voor een begrotingswijziging. Indien uw raad instemt met deze raadsvoorstellen zullen in de 1e begrotingswijziging 2026 de structurele gevolgen van deze besluiten worden meegenomen. Het raadsvoorstel omtrent Duizel Noord fase III heeft geen directe invloed op de exploitatiesaldi, wel zal het krediet indien dit beschikbaar wordt gesteld voor het restant worden overgeboekt naar 2026. Het raadsvoorstel omtrent de herinrichting Willibrordusstraat in Wintelre heeft wel invloed op de exploitatiesaldi. In onderstaande tabel ziet u het effect van dit voorstel op de begrotingssaldi uit de primitieve begroting. Inmiddels is de septembercirculaire 2025 uitgekomen. Over de financiële consequenties bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze raadsinformatiebrief is als bijlage toegevoegd.

(bedragen in €)

2026 1.609.867

2027 346.490

begrotingssaldi primitieve begroting raadsvoorstel 4-11-2025 met invloed op de exploitatiesaldi 2026-2029: Herinrichting Willibrordusstraat en -16.963 -33.681 stukje Kekkeneind (ot dorpsgrens) in Wintelre Geactualiseerd begrotingssaldi (excl. 1.592.904 312.809 septembercirculaire 2025) Financiele gevolgen 863.318 117.510 septembercirculaire 2025 (conform RIB) Geactualiseerd begrotingssaldi (incl. septembercirculaire 2025)

2.456.222

430.319

2028 -1.832.144

2029 -2.514.412

-33.192

-32.703

-1.865.336

-2.547.115

39.744

3.039

-1.825.592

-2.544.076

R25.063 Pagina 2 van 5

Communicatie/Participatie Na behandeling van de voorjaarsnota 2026-2029 op 1 juli jl. is de begroting 2026-2029 samengesteld en half september 2025 aangeboden aan de gemeenteraad (bijlage 1). Medio september 2025 staat de digitale begroting 2026 op de website. Vervolgens is er op 23 oktober 2025 een commissievergadering omtrent de begroting 2026-2029 voorzien. Vervolgens wordt u middels dit voorstel gevraagd om de begroting 2026-2029 vast te stellen in de raadsvergadering van 6 november 2025. Planning Na vaststelling van de begroting 2026 wordt deze ter kennisname verzonden naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (onze toezichthouder). Bijlagen Bijlage 1: Begroting 2026-2029 (25.17352) Bijlage 2: RIB Financiële consequenties septembercirculaire 2025 (25.22307) Eersel, 9 oktober 2025 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

R25.063 Pagina 3 van 5

Raadsbesluit R25.063 Onderwerp: Vaststelling begroting 2026-2029

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2025; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 23 oktober 2025;

besluit:

1.

2. 3. 4. 5.

De begroting 2026-2029 (25.17352) vast te stellen, bestaande uit: a. de beleidsbegroting (programmaplan en de paragrafen, inclusief het verloop van de bouwgrondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf Grondbeleid); b. de financiële begroting (inclusief investeringsprogramma 2026-2029 en stortingen in en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen). Het positieve exploitatiesaldo 2026 ad. € 1.609.867,- toe te voegen aan de algemene reserve. De kredieten uit de jaarschijf 2026 beschikbaar te stellen en in te stemmen met de bijbehorende dekking. De meerjarenbegroting voor de jaren 2027 tot en met 2029 vast te stellen. De 1e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 november 2025 De raad van de gemeente Eersel de griffier, {{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

de voorzitter, {{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

R25.063 Pagina 5 van 5