[R25.029] Raadsvoorstel – Eerste bestuursrapportage 2025

*R25.029*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

3 juli 2025 19 juni 2025 13 mei 2025

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

SKR skes02 Z24001293

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2025 Voorstel De raad voor te stellen: 1. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2025 met in 2025 een negatieve bijstelling van € 989.027,- ten laste van het begrotingssaldo. 2. De volgende kredieten beschikbaar te stellen/ bij te stellen:  Andere Kijk op Dorpsraden: € 85.000,-;  Indexering kredieten onderwijshuisvesting: € 113.000,-;  Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze: verhoging van de uitgaven met € 144.000,- en verhoging van de inkomsten met € 340.000,-;  Voorbereidingskosten Vessem-Noord: € 200.000,-;  Voorbereidingskrediet Höllekes: € 75.000,-;  Voorbereidingskrediet Nardushoek: verhoging van de uitgaven met € 75.000,- en verhoging van de inkomsten met € 75.000,-;  Vervangen nutsvoorzieningen tussen Dieprijt en bebouwde kom Eersel Postelseweg: € 120.000,-;  Voorbereiding herinrichting Groenstraat Wintelre: € 75.000,-;  Jeugdhuis de Spil Vessem: € 38.000,-;  Renovatie tennis Vessem: € 25.000,-;  Meetnet luchtkwaliteit en geluid: verhoging van € 85.000,- op de lasten en verhoging van de inkomsten met € 55.000,-; 3. De volgende mutaties in de reserves vast te stellen:  Algemene reserve vrij besteedbaar: eenmalige onttrekking van € 85.000,- ter dekking van kapitaallasten krediet Andere Kijk op Dorpsraden.

 Algemene reserve vrij besteedbaar: eenmalige onttrekking van € 30.000,- ter dekking van kapitaallasten krediet meetnet luchtkwaliteit en geluid. 4. De volgende (mutaties in) stelposten vast te stellen:  Stelpost integraal zorgakkoord, vrijval van € 87.648,- in 2025, € 82.473 in 2026 en € 79.400,- vanaf 2027;  Stelpost index WMO demografie, vrijval van € 67.000,- in 2026, € 133.000,- in 2027 en € 197.000,- vanaf 2028;  Stelpost werkdrukverlaging jeugdbescherming, vrijval van € 22.000,- vanaf 2025;  Stelpost Wet Open Overheid en robuust rechtsbeschermingssysteem, vrijval van € 60.800,vanaf 2025. 5. Gelet op punt 1 t/m 4 de … begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

R25.029 Pagina 1 van 6

Inleiding/aanleiding Conform de P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de belangrijkste afwijkingen in de periode januari tot en met april 2025 ten opzichte van de begroting 2025. Wettelijk en/of beleidskader Conform de bepalingen in de ‘Financiële verordening gemeente Eersel’ worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel betreffende de budgettering als planning bij te sturen. Argumenten Gezien de hoeveelheid en de diversiteit van de beslispunten wordt op deze plaats verwezen naar het voorstel en voor een nadere toelichting verwijzen we naar bijlage 1 (toelichting per programma). Alternatieven Niet van toepassing Risico’s Zie voor zover van toepassing bijlage 1 bij dit raadsvoorstel. Financieel De bijstelling uit de eerste bestuursrapportage bedraagt voor 2025 € 989.027,- negatief. Het begrotingssaldo 2025 bedraagt na het vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2025 en een tweetal overige besluiten € 868.119,- negatief.

(zie hiervoor pagina 4 van bijlage 1.) Voor de jaren 2026 en verder worden de saldi negatief bijgesteld met: 2026: € - 340.036,2027: € - 126.473,2028: € - 184.286,2029: € - 46.809,De doorwerkingen van deze 1e bestuursrapportage 2025 voor de jaren 2026 tot en met 2029 zijn meegenomen in het afzonderlijke raadsvoorstel ‘voorjaarsnota 2026-2029’. Zie voor een nadere toelichting op de afwijkingen per programma bijlage 1. Communicatie/Participatie Conform de planning wordt de eerste bestuursrapportage 2025 uiterlijk op 15 mei aan de raad verzonden. Planning Niet van toepassing.

R25.029 Pagina 2 van 6

Bijlagen Bijlage 1: 1e bestuursrapportage 2025

Eersel, 13 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

R25.029 Pagina 3 van 6

Raadsbesluit R25.029

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2025

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 19 juni 2025;

besluit: 1. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2025 met in 2025 een negatieve bijstelling van € 989.027,- ten laste van het begrotingssaldo. 2. De volgende kredieten beschikbaar te stellen/ bij te stellen:  Andere Kijk op Dorpsraden: € 85.000,-;  Indexering voorzieningen onderwijshuisvesting: € 113.000,-;  Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze: verhoging van de uitgaven met € 144.000,- en verhoging van de inkomsten met € 340.000,-;  Voorbereidingskosten Vessem-Noord: € 200.000,-;  Voorbereidingskrediet Höllekes: € 75.000,-;  Voorbereidingskrediet Nardushoek: verhoging van de uitgaven met € 75.000,- en verhoging van de inkomsten met € 75.000,-;  Vervangen nutsvoorzieningen tussen Dieprijt en bebouwde kom Eersel Postelseweg: € 120.000,-;  Voorbereiding herinrichting Groenstraat Wintelre: € 75.000,-;  Jeugdhuis de Spil Vessem: € 38.000,-;  Renovatie tennis Vessem: € 25.000,-;  Meetnet luchtkwaliteit en geluid: verhoging van € 85.000,- op de lasten en verhoging van de inkomsten met € 55.000,-; 3. De volgende mutaties in de reserves vast te stellen:  Algemene reserve vrij besteedbaar: eenmalige onttrekking van € 85.000,- ter dekking van kapitaallasten krediet Andere Kijk op Dorpsraden.  Algemene reserve vrij besteedbaar: eenmalige onttrekking van € 30.000,- ter dekking van kapitaallasten krediet meetnet luchtkwaliteit en geluid. 4.

De volgende (mutaties in) stelposten vast te stellen:  Stelpost integraal zorgakkoord, vrijval van € 87.648,- in 2025, € 82.473 in 2026 en € 79.400,- vanaf 2027;  Stelpost index WMO demografie, vrijval van € 67.000,- in 2026, € 133.000,- in 2027 en € 197.000,- vanaf 2028;  Stelpost werkdrukverlaging jeugdbescherming, vrijval van € 22.000,- vanaf 2025;  Stelpost Wet Open Overheid en robuust rechtsbeschermingssysteem, vrijval van € 60.800,vanaf 2025.

R25.029 Pagina 5 van 6

5. Gelet op punt 1 t/m 4 de 13e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2025 De raad van de gemeente Eersel de griffier, {{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

de voorzitter, {{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

R25.029 Pagina 6 van 6