[R25.026] Raadsvoorstel – Resultaatbestemming vanuit jaarstukken 2024

*R25.026*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

3 juli 2025 19 juni 2025 27 mei 2025

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

SKR bver03 Z23001130

Onderwerp Resultaatbestemming vanuit jaarstukken 2024 Voorstel De raad voor te stellen: 1. Ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar voor totaal € 617.000 toe te voegen aan de hieronder genoemde bestemmingen in 2025: a) Verhogen krediet cyclisch bouwen met € 117.000; b) Toevoeging aan de bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen met € 450.000; c1) Het maximum saldo van de bestemmingsreserve egalisatie bossen te verhogen naar € 250.000; c2) Toevoeging aan de bestemmingsreserve Egalisatie bebossing met € 50.000. 2. Gelet op bovenstaande punten de ..e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Inleiding/aanleiding De jaarrekening 2024 sluit af met een batig saldo van € 3.750.953. Op grond van de bepalingen in het BBV dienen er aan toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves alsmede het beschikbaar stellen van budgetten, welke nog niet zijn begroot een expliciet raadsbesluit ten grondslag te liggen. De voorgestelde wijzigingen zijn daarom niet verwerkt in het voorstel Vaststelling jaarstukken 2024 (R25.025), maar worden in de voorliggende resultaatbestemming meegenomen. Wettelijk en/of beleidskader Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Financiële verantwoording Grondnota Argumenten 1.

Ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar voor totaal € 617.000 toe te voegen aan de betreffende budgetten en kredieten voor 2025: a) Verhogen krediet cyclisch bouwen met € 117.000. In 2024 bedroeg het positief resultaat van anterieure overeenkomsten voor woningbouwprojecten € 117.000. We stellen voor dit resultaat toe te voegen aan het krediet cyclisch bouwen. Dit draagt bij aan het versnellen van woningbouwprojecten. Hierdoor kan eerder worden voorzien in woningen die ook gebruikt worden voor de huisvesting van urgente doelgroepen. We kunnen hiervoor projecten versneld oppakken en/of bijdragen aan onderzoeken naar en bijdragen aan projecten voor de ontwikkeling van transformatielocaties die nu niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. b) Toevoeging aan de bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen met € 450.000. We verzorgen de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties en ondersteunen in particuliere opvang. We zorgen voor en ondersteunen in huisvesting, onderwijs en zorg en verstrekkingen van leefgeld. Het financieel voordeel van € 450.000 betreft een algemeen dekkingsmiddel waarvan uw raad eerder heeft aangegeven dit beschikbaar te houden voor de opvang van vluchtelingen, statushouders en andere urgente doelgroepen. De rijksbijdrage volstond R25.026 Pagina 1 van 3

in 2024 voor de kosten die we maakten. De rijksbijdrage is met ingang van 2025 fors verlaagd waardoor de betaalbaarheid van de opvang onder druk staat. We stellen voor om het voordeel van € 450.000 te storten in de bestemmingsreserve ‘opvang vluchtelingen’. Hierdoor blijft het beschikbaar voor de uitvoering van taken voor huisvesting en inburgering van vluchtelingen, integratie statushouders en andere urgente doelgroepen. c) Toevoeging aan de bestemmingsreserve Egalisatie bebossing met € 50.000. Het beheer van de gemeentelijke bossen en natuurterreinen besteden we geheel uit op basis van meerjarige bestekken. De kosten die we hier maken moeten worden afgedekt door de inkomsten uit houtverkoop, jachtrechten en subsidies. We hebben een bestemmingsreserve Egalisatie bebossing gevormd om calamiteiten zoals bosbranden en boomziekten te kunnen herstellen. Het huidig maximum van € 200.000 is bereikt. Nu wordt voorgesteld dit maximum te verhogen naar € 250.000. Vervolgens stellen we voor om € 50.000 van het resultaat 2024 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Egalisatie bebossing om zo onze grootste risico’s te kunnen afdekken. Alternatieven De raad kan niet instemmen met één of meerdere van deze voorstellen. In dat geval wordt het betreffende budget voor 2025 niet verhoogd en wordt dit niet aan de algemene reserve vrij besteedbaar onttrokken. Risico’s Niet van toepassing.

Financieel Onder de argumenten zijn de beslispunten reeds financieel toegelicht. Het begrotingssaldo wordt door deze beslispunten niet beïnvloed. Communicatie/Participatie Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing. Bijlagen Niet van toepassing.

Eersel, 27 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

R25.026 Pagina 2 van 3

Raadsbesluit R25.026 Onderwerp: Resultaatbestemming vanuit jaarstukken 2024

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 19 juni 2025;

besluit: 1. Ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar voor totaal € 617.000 toe te voegen aan de hieronder genoemde bestemmingen in 2025: a. Verhogen krediet cyclisch bouwen met € 117.000; b. Toevoeging aan de bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen met € 450.000; c1. Het maximum saldo van de bestemmingsreserve egalisatie bossen te verhogen naar € 250.000; c2. Toevoeging aan de bestemmingsreserve Egalisatie bebossing met € 50.000. 2. Gelet op bovenstaande punten de begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2025 De raad van de gemeente Eersel de griffier, {{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

de voorzitter, {{esl:Signer4:signature:size(200,50)}}

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

R25.026 Pagina 3 van 3