[R24.006] - Kadernota 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

*R24.006*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

5 maart 2024 20 februari 2024 30 januari 2024

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

SKR rkro11 Z23001274

Onderwerp Kadernota 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Voorstel De raad voor te stellen: Geen opmerkingen te maken op de kadernota 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Inleiding/aanleiding Jaarlijks stuurt het dagelijks bestuur van de ODZOB ter informatie de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraden en provinciale staten. Deze kaders zijn randvoorwaardelijk voor de op te stellen ontwerpbegroting. Na de compacte kaderbrief 2024 treft u dit jaar weer een kadernota 2025 aan waarin de beleidsmatige en financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar worden gesteld. Bij het opstellen van de kadernota 2025 is rekening gehouden met de wens van de deelnemers dat de nadere uitwerking van de Meerjarenvisie 2023-2027 geen extra kosten met zich meebrengt. Over de eventuele voortzetting van de deelname aan Samen Sterk in Brabant (SSiB) en de regionale samenwerking op het gebied van Omgevingsveiligheid moet nog besluitvorming in het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant plaatsvinden (maart 2024). Zoals gebruikelijk wordt de ontwerpbegroting ODZOB 2025 voor een zienswijzeprocedure gestuurd naar de gemeenteraden en staten. De ontwerpbegroting wordt in maart 2024 aangeboden. Via een raadsvoorstel wordt de ontwerpbegroting ODZOB 2025 aan de raad voorgelegd en kan er een zienswijze worden ingediend. Beleidsmatig.

Leidraad voor de kadernota 2025 is de Meerjarenvisie 2023-2027. Deze visie heeft als uitgangspunt ‘Fundament op orde’. Dit betekent dat de core-business van de ODZOB, uitvoering van de wettelijke VTH-basistaken eventueel aangevuld met verzoektaken, op orde moet zijn. Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in het individuele werkprogramma tussen de gemeente en de ODZOB. Daarnaast voert de ODZOB ter ondersteuning van het fundament op orde ook nog collectieve taken uit. De deelnemers aan gemeenschappelijke regeling ODZOB zijn hier gezamenlijk opdrachtgever. Het fundament op orde heeft ook een duidelijke relatie met de kwaliteit en robuustheid van de omgevingsdiensten. Het interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel gaat hier nadrukkelijk op in. Samen Sterk in Brabant (SSiB) Besluitvorming over voortzetting van de samenwerking na 2024 moet nog plaatsvinden (ABODZOB maart 2024). Vooralsnog is geen rekening gehouden met een financiële bijdrage door de ODZOB-deelnemers vanaf 2025.

R24.006 Pagina 1 van 5

Omgevingsveiligheid Het programma Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) eindigt per 31 december 2024. In de Meerjarenvisie is uitgegaan van voortzetting van het programma als onderdeel van Omgevingsveiligheid. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden (AB-ODZOB maart 2024). Bij een positief besluit maakt Omgevingsveiligheid vanaf 2025 onderdeel uit van het programma Collectieve taken. Meerjarenvisie 2023-2027 Pijler Veilig Hier staat verbetering van de samenwerking tussen bestuurs- en strafrecht centraal. Doel is vermindering van de vermijdbare milieuschade. Dit door betere naleving van wet- en regelgeving, vergunningen en het bevorderen van een level playing field voor bedrijven. Dit door ketengericht toezicht. Daarnaast heeft bestrijding van milieucriminaliteit een hoge prioriteit. Pijler Gezond Met de komst van de Omgevingswet krijgt gezondheid meer aandacht. Gemeenten krijgen meer beleidsvrijheid om zelf afwegingen te maken in het beleid voor de leefomgeving. Vanuit een efficiënte taakuitvoering (vergunningverlening) door de ODZOB wordt uniformiteit nagestreefd. Onder de Omgevingswet is de beoordeling van cumulatie bij de milieuthema’s geur, geluid, trillingen, licht een luchtkwaliteit een nieuw toetsingscriteria. De wijze waarop de cumulatie getoetst moet gaan worden is nog niet duidelijk.

Pijler Duurzaam Om klimaatverandering tegen te gaan zijn afspraken gemaakt over de reductie van CO2. In de regio in de Regionale Energie Strategie opgesteld. Naast het opwekken van duurzame energie ligt de focus op energiebesparing. Binnen de VTH-werkzaamheden en adviezen van de ODZOB heeft duurzaamheid een prominente plaats. Pijler Omgeving Een belangrijk thema is het vervolgtraject van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (commissie van Aartsen). Deze commissie heeft adviezen uitgebracht over de randvoorwaarden voor een goed functionerend VTH-stelsel. In het kader van een goede uitvoering van de VTH taken is het van belang dat de Omgevingsdienst betrokken zijn bij het opstellen van Omgevingsplannen. Het gaat dan om het opnemen van uitvoerbare milieunormen (vergunningverlening/toezicht en de handhaafbaarheid) in Omgevingsplannen. Versterking VTH-stelsel In 2023 is het Interbestuurlijk Programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP versterking VTH-stelsel) verder uitgewerkt door gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen en een aantal ministeries en zijn robuustheidscriteria vastgesteld waaraan de omgevingsdiensten moeten (gaan) voldoen. Er zijn kritische prestatie indicatoren (kpi’s) vastgesteld. Deze kpi’s worden gezien als ondergrens voor de noodzakelijke robuustheid van omgevingsdiensten.

Deze ondergrens sluit aan bij het Fundament op orde uit de Meerjarenvisie. De ODZOB voldoet nog niet aan alle kpi’s. Een plan van aanpak wordt opgesteld (vóór 1 april 2024). Uiterlijk 1 april 2026 moeten alle omgevingsdiensten voldoen aan de robuustheidscriteria. Wettelijk en/of beleidskader Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

R24.006 Pagina 2 van 5

Argumenten 1.1 Wettelijk kader Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur van de ODZOB de financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) ter informatie aan de deelnemende partijen. Deze kadernota vormt de input voor het opstellen van de ontwerpbegroting. 1.2 Actuele ontwikkelingen met financiële impact. Voor de tariefopbouw 2025 wordt vastgehouden aan de lijn herziene begroting 2023 en de begroting 2024. De declarabiliteitsnorm van 1.306 uur per fte wijzigt niet. Dat geldt ook voor het verzuimpercentage (6%). Het gevolg is een opslag op het uurtarief van € 2,05. Bij het opstellen van de kadernota 2025 is nog geen rekening gehouden met mogelijke Cao ontwikkelingen 2024. 1.3 Ontwerpbegroting ODZOB 2025. De kadernota wordt vertaald naar de ontwerpbegroting 2025. Dit zal leiden tot een verdere kostenverhoging voor de deelnemende gemeenten/staten. Alternatieven 1.1 Uitwerking maatregelen fitte organisatie In 2023 en 2024 zijn in de begroting ODZOB middelen gereserveerd om te komen tot een fitte organisatie (opslag € 0,95 op uurtarief). Het ziekteverzuim is nog hoog (6%). Ervan uitgaande dat de in gang gezette maatregelen om te komen tot een fitte organisatie in 2023/2024 een positieve uitwerking hebben zal dit leiden tot een lager ziekteverzuim.

1.2 CAO-onderhandelingen 2024 In de berekening van de nieuwe gemiddelde uurtarieven over 2025 is geen rekening gehouden met mogelijke gevolgen van de CAO-onderhandelingen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de loonontwikkeling. Risico’s Aan de kadernota zijn geen risico's verbonden. Financieel In de kadernota 2025 worden de beleidsmatige en financiële kaders voor het begrotingsjaar 2025 geschetst. De kadernota vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2025. Het gemiddeld uurtarief stijgt van € 120,52 in 2024 naar € 126,31 in 2025. In dit uurtarief is rekening gehouden met:  een reguliere indexering van 5,6%. Dit is conform de cijfers zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2024 van het Centraal Planbureau.  een opslag van € 2,05 per uur als compensatie voor de lagere declarabiliteit in verband met het hoge geraamde ziekteverzuimpercentage van 6%. Deze opslag werd in de begroting 2024 reeds gehanteerd en wordt ook in 2025 toegepast, aangezien er nog steeds sprake is van een hoog ziekteverzuim.  het afschaffen van de tijdelijke opslag “fitte organisatie” van € 0,95 per uur welke in 2024 werd gehanteerd. Deze stijging van het uurtarief heeft ongeveer een effect van € 23.500,- op de begroting van Eersel. Zie onderstaande tabel.

R24.006 Pagina 3 van 5

2024

2025

Totaal declarabele uren

249.000

249.000

Uurtarief

€ 120,52

€ 126,31

€ 5,79

€ 30.009.480

€ 31.451.190

€ 1.441.710

Uren * Uurtarief Aandeel Eersel totale taken begroting 2024

Aanname dat het aandeel in 1,63% 2025 gelijk blijft op 1,63%.

Aandeel Eersel tariefstijging

23.500 (€ 1.441.710,- * 1,63%)

Verschil

De ODZOB geeft nog wel enkele onzekerheden aan die in de kadernota niet financieel zijn vertaald, maar bij doorgang in de ontwerpbegroting 2025 worden opgenomen.  Voortzetting financiële bijdrage aan “Samen Sterk in Brabant” in 2025.  Voortzetting subprogramma Omgevingsveiligheid in 2025.  Loonontwikkelingen vanuit de CAO onderhandelingen die de reeds opgenomen loonindexering vanuit de Macro Economische Verkenning 2024 overstijgen. Daarnaast geeft de ODZOB aan dat zij mogelijke structurele kosten die voortvloeien uit het op te stellen plan van aanpak in het kader van de versterking van het VTH stelsel en de implementatie daarvan niet opnemen in de kadernota en de ontwerpbegroting 2025, vanwege alle onzekerheden die er hieromtrent nog bestaan. Communicatie/Participatie Niet van toepassing. Planning In maart 2024 wordt de ontwerpbegroting ODZOB 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 aangeboden aan de gemeenteraden en staten en vrijgegeven voor een zienswijzeprocedure. Hiervoor wordt tijdig een raadsvoorstel (mei 2024) in procedure gebracht. Voor de volledigheid het is niet mogelijk om zienswijze tegen en kadernota in te dienen. Bijlagen - Kadernota 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Eersel, 30 januari 2024 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

De heer ing. H.M.L. Offermans

De heer drs. W.A.C.M. Wouters

R24.006 Pagina 4 van 5

Raadsbesluit R24.006 Onderwerp: Kadernota 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 20 februari 2024;

besluit:

geen opmerkingen te maken op de Kadernota 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 maart 2024 De raad van de gemeente Eersel de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

R24.006 Pagina 5 van 5