[R23.094] - KempenPlus 1ste begrotingswijziging 2024

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

28 november 2023 14 november 2022 17 oktober 2023

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

EBE

twil01 Z23000947

Onderwerp KempenPlus 1ste begrotingswijziging 2024 Voorstel De raad voor te stellen: 1. Een zienswijze in te dienen op de 1ste begrotingswijzing 2024 van KempenPlus, waarbij KempenPlus verzocht wordt een verdeelsleutel inburgering vast te stellen en vast te leggen in het Bijdragebesluit en er bij het opstellen van deze verdeelsleutel rekening mee te houden dat de gemeente Eersel niet alle werkzaamheden met betrekking tot inburgering van KempenPlus afneemt, terwijl de overige deelnemers dat wel doen. 2. De 1ste begrotingswijziging KempenPlus financieel te vertalen in de Eerselse begroting 20242027. Dit betekent een verhoging van de kosten KempenPlus voor de jaren 2024-2027 met € 9000 per jaar. 3. Vaststellen .. begrotingswijziging 2024. Inleiding/aanleiding Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet inburgering. Het bestuur van KempenPlus heeft de 1e begrotingswijziging 2024 aangeleverd. Deze begrotingswijziging is een concrete uitwerking van maatregelen in het kader van het besluit van het bestuur van KempenPlus tot reductie van de overheadkosten. De gemeenteraad wordt gevraagd om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken aan KempenPlus kenbaar te maken.

De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken door het bestuur van KempenPlus. Wettelijk en/of beleidskader Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling KempenPlus Participatiewet Wet sociale werkvoorziening Wet inburgering Argumenten 1.1. De voorgestelde begrotingswijziging is in lijn met hetgeen vastgesteld in de primaire begroting en de zienswijze die daar destijds door de gemeenteraden op zijn ingediend. Bij vaststelling van de begroting 2024 in juli 2023 heeft het bestuur van Kempenplus reeds besloten om de overheadkosten te gaan verlagen door het opvoeren van een taakstellende bezuiniging. Uw raad heeft dit besluit in een zienswijze onderschreven en het bestuur van Kempenplus hierin gesteund. In deze begrotingswijziging is concreet uitgewerkt hoe invulling wordt gegeven aan de taakstelling. 1.2.

De kosten inburgering zijn verdeeld, zonder dat in het Bijdragebesluit een verdeelsleutel inburgering is opgenomen. In de loop van dit jaar zijn er gesprekken gevoerd met KempenPlus over de totstandkoming van de kosten inburgering. Er is gebleken dat de kosten inburgering worden bepaald zonder dat in het

Bijdragebesluit een verdeelsleutel inburgering is opgenomen. De grondslag voor verdeling van deze kosten ontbreekt derhalve. 1.3. Eersel wordt onevenredig belast voor de overheadkosten inburgering. In tegenstelling tot de andere deelnemers aan de GR KempenPlus heeft Eersel slechts een deel van de taken op grond van de Wet inburgering bij KempenPlus belegd. Uit gesprekken met KempenPlus is gebleken dat zij de overheadkosten inburgering verdelen alsof alle deelnemende gemeenten een gelijk pakket inburgering bij KempenPlus hebben belegd. Dit is nadelig voor de gemeente Eersel. Over de verdeling van de overheadkosten is niets besloten en niets opgenomen in het Bijdragebesluit. Alternatieven Conform artikel 20, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Uw raad kan ook besluiten geen zienswijze in te dienen. Risico’s Er zijn geen risico’s. Financieel Uit de 1ste begrotingswijziging 2024 KempenPlus blijkt dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 naar beneden wordt bijgesteld. KempenPlus heeft dit in haar begroting voor Eersel als volgt vertaald. Begroting KempenPlus 2024 4.733.000

Wijziging begroting 2024 -91.000

Begroting 2024 na wijziging 4.642.000

2025 na wijziging

2026 na wijziging

2027 na wijziging

4.548.000

4.447.000

4.373.000

Het bestuur van KempenPlus heeft eerder al besloten tot een taakstelling van € 500.000. Deze 1ste begrotingswijziging 2024 KempenPlus is hiervan de uitwerking. In de Eerselse begroting 2024 hebben we reeds rekening gehouden met deze taakstelling door een verlaging van op te nemen van € 100.000 voor 2024 en verder. Uit de 1ste begrotingswijziging KempenPlus blijkt nu dat de verlaging geen € 100.000 is maar € 91.000. Dit betekent dat € 9.000 te veel aan bezuiniging is opgenomen in de Eerselse begroting 2024, ergo de kosten KempenPlus worden met € 9000 per jaar verhoogd in de begroting 20242027. Dit bedrag van € 9000 per jaar wordt verwerkt in de … begrotingswijziging 2024-27. Communicatie/Participatie Uw zienswijze wordt gedeeld met het bestuur van KempenPlus. Planning Het bestuur van KempenPlus stelt in december 2023 de begroting vast en betrekt hierbij de zienswijzen van de gemeenteraden.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief voor zienswijze Kempenplus (23.18980) 2. 1ste begrotingswijziging 2024 KempenPlus (23.18979) 3. Conceptbrief zienswijze (23zu.00452)

Eersel, 17 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

De heer ing. H.M.L. Offermans

De heer drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit R23.094 Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2024 KempenPlus

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2023; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 14 november 2023;

besluit:

Een zienswijze in te dienen op de 1ste begrotingswijzing 2024 van KempenPlus, waarbij: a. KempenPlus verzocht wordt een verdeelsleutel inburgering vast te stellen en b. vast te leggen in het Bijdragebesluit en c. er bij het opstellen van deze verdeelsleutel rekening mee te houden dat de gemeente Eersel niet alle werkzaamheden met betrekking tot inburgering van KempenPlus afneemt, terwijl de overige deelnemers dat wel doen. 2. De 1ste begrotingswijziging KempenPlus financieel te vertalen in de begroting 2024-2027. Dit betekent een verhoging van de kosten KempenPlus voor de jaren 2024-2027 met € 9.000,-- per jaar. 3. De 2e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. 1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 november 2023 De raad van de gemeente Eersel de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters