[R23.065] - Financiële ondersteuning Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval

*R23.065*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

4 juli 2023 27 juni 2023

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

LKO jpri02 Z23000601

Onderwerp Financiële ondersteuning Stichting Sociaal Cultureel Centrum (SCC) De Muzenval Voorstel De raad voor te stellen: 1. Aan Stichting SCC De Muzenval: a. Voor het tekort over 2022 een aanvullend subsidiebedrag van € 53.588,00 beschikbaar te stellen. b. Voor het exploitatietekort over 2023 een aanvullend subsidiebedrag van € 112.633,00 beschikbaar te stellen. 2. Voor punt 1 de 27e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Inleiding/aanleiding Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval stevent deze zomer af op een liquiditeitstekort. De oorzaak van dit tekort is voor een groot deel te wijten aan het functioneren van de bestuursvoorzitter en als gevolg daarvan het onvoorzien noodzakelijk afscheid van deze bestuursvoorzitter. Hiervoor heeft de stichting op 20 juni een verzoek ingediend waarin de gemeente wordt gevraagd om financiële ondersteuning. Deze financiële ondersteuning is nodig voor de exploitatie van het lopende jaar 2023 en voor een tekort over het jaar 2022. Verantwoordelijkheid gemeente De gemeente Eersel ziet gemeenschapshuizen/multifunctionele accommodaties als een basisvoorziening in iedere kern, waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten en verenigingen activiteiten kunnen organiseren. Voor de exploitatie van de gemeenschapshuizen is gekozen voor een bestuur op afstand.

Gelet op de problematiek waarin De Muzenval terecht is gekomen is ondersteuning vanuit de gemeente te legitimeren. Zo kan voor 2023 de dagelijkse gang van zaken van de vele maatschappelijke verenigingen die hun thuis in de Muzenval hebben gewoon door blijven gaan. Herijking accommodatiebeleid Komend najaar wordt het gemeentelijk accommodatiebeleid herijkt. Bij dit proces met thema’s waarbij gemeenschapshuizen een vooraanstaande rol hebben zal door uw raad, mede aan de hand van een door De Muzenval opgestelde meerjarenbegroting, richting worden gegeven aan de toekomst van De Muzenval. Wettelijk en/of beleidskader  Toekomstvisie 2030 “Kempisch wonen in een wereldregio”  Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 – 2026  Toekomstbestendig Accommodatiebeleid 2017- 2022 “Het belang van contact”. Argumenten 1a.1 Negatief resultaat 2022 De belangrijkste oorzaak is terug te voeren tot -toch nog- de naweeën van de coronapandemie: Hoewel in 2022 het aantal evenementen inmiddels wel weer was aangetrokken bleef het rendement ervan echter sterk achter bij de ‘normale’ verwachtingen met name door verleende

R23.065 Pagina 1 van 3

kortingen, waardoor er geen gezonde winstmarges zijn gerealiseerd. Waar normaliter in de horeca een verhouding inkoop-winst-verkoop van 30-70-100 in de lijn der verwachting zou liggen, zou 3565-100 voor een gemeenschapshuis realistischer zijn. Voor 2022 is dit echter in werkelijkheid ‘slechts’ uitgekomen op circa 75-25-100. 1b.1 Exploitatietekort 2023 Voor 2023 is een nieuwe aangepaste begroting opgesteld waarin is geanticipeerd op de resultaten van 2022. Hierbij zijn de opbrengsten voor evenementen met 1/3 teruggebracht. Daarnaast is ook de verhouding inkoop-winst-verkoop een stuk reëler ingeschat: hoewel op termijn weer zal worden gestreefd naar een verhouding van 35-65-100 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat een verhouding van 50-50-100 voor 2023 realistischer is. 1b.2 Eenmalige extra kosten 2023 Naast het exploitatietekort heeft De Muzenval extra kosten moeten maken. Dit zijn kosten voor het opzetten van de nieuwe begroting, het herinrichten van de financiële administratie en advisering over de administratieve organisatie en de interne controle, alsmede de kosten verband houdende met de afwikkeling van het onvoorzien afscheid van de bestuursvoorzitter. Deze kosten zouden ten laste gebracht moeten worden van de algemene reserve of saldireserve, maar aangezien De Muzenval niet een dergelijke reserve heeft, drukken deze kosten op de exploitatie.

Alternatieven Geen financiële hulp te bieden. Het gevolg hiervan is dat De Muzenval na de zomer de salarissen niet meer kan betalen. Risico’s Geen. Financieel Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval eenmalig een incidentele subsidie te verstrekken met betrekking tot de boekjaren 2022 en 2023 ter grootte van € 166.221,-. Voorgesteld wordt de post Sociaal cultureel centrum Muzenval met € 166.221,- te verhogen. Deze hogere uitgaven kunnen worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve, waarbij er voor besluitvorming tussen voorjaarsnota 2024-2027 en vaststelling begroting een ruimte is gereserveerd van € 300.000,- (zie bladzijde 13 van de voorjaarsnota 2024-2027). Communicatie/Participatie Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval op de hoogte brengen van het genomen besluit. Planning N.v.t. Bijlagen (23.13544) Verzoek tot aanvullende financiering. (23.13546) Begroting SCC De Muzenval 2023. (23.13548) Accountantsverklaring concept resultaat SCC De Muzenval 2022. Eersel, 27 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}} De heer H.J.G.G. Bouwman (loco secretaris)

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}} De heer drs. W.A.C.M. Wouters

R23.065 Pagina 2 van 3

Raadsbesluit R23.065 Onderwerp: Financiële ondersteuning Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2023;

besluit:

1. Aan Stichting SCC De Muzenval: a. Voor het tekort over 2022 een aanvullend subsidiebedrag van € 53.588,00 beschikbaar te stellen. b. Voor het exploitatietekort over 2023 een aanvullend subsidiebedrag van € 112.633,00 beschikbaar te stellen. 2. Voor punt 1 de 27e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2023 De raad van de gemeente Eersel de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

R23.065 Pagina 3 van 3