[R23.009] - Kadernota Begroting 2024 Metropoolregio Eindhoven

*R23.009*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

28 februari 2023 14 februari 2023 31 januari 2023

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

LKO msto03

Onderwerp Kadernota Begroting 2024 Metropoolregio Eindhoven Voorstel De raad voor te stellen: geen reactie te geven op de kadernota begroting 2024 van de Metropoolregio Eindhoven. Inleiding/aanleiding Op 21 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) de kadernota begroting 2024 vastgesteld. Daarna is deze kadernota samen met de besluitenlijst van het AB aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Ter voorbereiding op een eventuele zienswijze van uw raad op de ontwerpbegroting 2024 MRE in mei 2023 wordt deze kadernota nu aan uw raad aangeboden. Wettelijk en/of beleidskader Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Beleidsnotitie kaders P&C-documenten deel 1 en 2 Beleidsnotitie kader indexeringen Notitie “Actualisatie beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR”. Argumenten 1.1 Voor het begrotingsjaar 2024 is het werkprogramma 2023 als uitgangspunt genomen Voor de verbonden partijen van de gemeente wordt aan de hand van de kadernota de begroting 2024 vastgesteld. Voor de vier gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), GGD Brabant-Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) zijn kaders afgesproken in de beleidsnotitie kaders P&Cdocumenten deel 1 en 2.

Met de kadernota 2018 zijn deze afspraken ingegaan. In het AB van de vier grote gemeenschappelijke regelingen is afgesproken, dat de beleidsnotities vierjaarlijks worden geactualiseerd en daar waar nodig en/of wenselijk worden bijgesteld. In 2021 is dit gebeurd, met name als gevolg van de gewijzigde rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening. In het AB van 30 juni 2021 is besloten de methodiek indexering inwonersbijdrage te continueren en te actualiseren in de beleidsnotitie kaders indexeringen. Als gevolg van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022 was actualisatie opnieuw vereist. In het AB van 21 december 2022 is besloten de notitie “Actualisatie beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR” vast te stellen. Voor de vier gemeenschappelijke regelingen wordt eenzelfde indexeringssystematiek gebruikt. De begroting 2024 maakt onderdeel uit van het nog vast te stellen nieuwe Samenwerkingsakkoord 2023-2026. Indien blijkt dat afspraken in het nieuwe samenwerkingsakkoord leiden tot (financiële) aanpassingen binnen de primaire begroting 2024, worden deze door een begrotingswijziging geëffectueerd.

1.2 Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting bestaat op een later moment In de raadsvergadering van 23 mei 2023 wordt de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen behandeld. R23.009 Pagina 1 van 5

Alternatieven Als alternatief kan uw raad een reactie geven op de kadernota 2024 die het AB kan meenemen bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden. Financieel Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2023 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de geactualiseerde beleidsnotitie kaders P&Cdocumenten, wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2024 voor Regionale opgaven, Brainport Development en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) met 3,56% te indexeren ten opzichte van de bijdrage 2023. De vastgestelde methodiek voor het indexeren van de inwonersbijdrage is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. In 2021 is deze methodiek door de vier GR-en geactualiseerd waarbij is vastgesteld dat voor het bepalen van de indexering van de inwonersbijdrage van het jaar t de percentages “Loonvoet sector overheid” (voor MRE 90%) en de “Prijs netto materiële overheidsconsumptie” (voor MRE 10%) gehanteerd moeten worden die in de Macro Economische Verkenning zijn opgenomen voor het betreffende begrotingsjaar. Met dit percentage wordt de inwonerbijdrage van het vorige begrotingsjaar geïndexeerd. Dit geactualiseerde uitgangspunt is niet jaarlijks toepasbaar.

Enkel in een jaar waarin er een nieuw kabinet is geformeerd, rekent het CPB de loon- en prijsverwachtingen voor meerdere jaren door. In andere jaren gebeurt dat niet. Ter voorkoming van jaarlijks wisselende uitgangspunten is ervoor gekozen om terug te keren naar de uitgangspunten die golden in de oude situatie. De gewogen index (gemiddelde van de loonindex en de prijsindex) wordt berekend over de totale bijdrage van de collectieve taken voor de 21 gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel die per GR is afgesproken wordt de bijdrage per gemeente bepaald. Er wordt geen autonome groei van budgetten (bijvoorbeeld voor inwoners) meegenomen, uitgezonderd de inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds. Op die manier is voor de gemeente inzichtelijk wat het verband is tussen de index en de gewijzigde gemeentelijke bijdrage. De bijdrage per inwoner is het resultaat van de totale geïndexeerde bijdrage gedeeld door het totaal aantal inwoners. Dit houdt in dat bij een stijging van het aantal inwoners de bijdrage per inwoner daalt. Het totaal van de gemeentelijke bijdrage wordt verdeeld over het totaal aantal inwoners op 1-1 van het jaar t-1. De budgetten voor het RHCe worden zowel verdeeld op basis van het aantal inwoners als op het aantal strekkende meters analoog archief en het aantal terabytes (TB) aan digitaal archief dat in beheer is gegeven.

Dat betekent dat de voorlopige bijdrage van Eersel in 2024 als volgt is: - Regionale opgaven € 81.369 - Brainport Development € 53.111 - Regionaal Stimuleringsfonds € 70.447 - Regionaal Historisch Centrum € 87.437 Totaal € 292.366 Deze bijdrage is als gevolg van indexering € 7.629,-- hoger dan de geraamde bijdrage over 2023. Voor deze hogere lasten als gevolg van indexering worden we waarschijnlijk gecompenseerd via de meicirculaire 2023. Communicatie/Participatie Eventuele reacties van u betreffende de kadernota kunnen door uw vertegenwoordigers in het DB en het AB van de gemeenschappelijke regeling worden meegenomen.

R23.009 Pagina 2 van 5

Planning In navolging van de kadernota ontvangen gemeenten de ontwerpbegroting medio maart 2023. Daarbij bestaat de mogelijkheid voor uw raad om een zienswijze in te dienen. Hiervoor wordt nog een raadsvoorstel aan u voorgelegd. Het AB van de MRE stelt de begroting 2024 vast in haar vergadering van juli 2023. Bijlagen 1. Kadernota Begroting 2024 Metropoolregio Eindhoven (corsanummer 23.01615).

Eersel, 31 januari 2023 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

De heer ing. H.M.L. Offermans

De heer drs. W.A.C.M. Wouters

R23.009 Pagina 3 van 5

Raadsbesluit R23.009 Onderwerp: Kadernota Begroting 2024 Metropoolregio Eindhoven

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 14 februari 2023;

besluit:

geen reactie te geven op de kadernota begroting 2024 van de Metropoolregio Eindhoven.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 februari 2023 De raad van de gemeente Eersel de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

R23.009 Pagina 5 van 5