[R22.021] - Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer

í

ii lí lí i i ii i inline ii

gemeente

Eersel ket~±ţĤŞck- cocn'iéw i^y, eŵv- coô-efioi-e^io

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

31 mei 2022 17 mei 2022 26 april 2022

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

SKR kjel01 Z22000232

Onderwerp Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer. Voorstel 1. Een aanvullend krediet van E 50.972 beschikbaar te stellen voor de aanleg van het toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer. Het uitvoeringskrediet bedraagt dan E 178.295 . Hiervan wordt E 73.193,- gedekt door cofinanciering. 2. Een aanvullende krediet van E 11.250,- beschikbaar te stellen om het toegankelijk ommetje te verbinden met het bewonersinitiatief'Rondom de Meren'. 3. De.....begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Inleiding/aanleiding In 2018 hebben de dorpsraad Wintelre en het Platform Mensen met een Beperking (PMB) een verzoek ingediend om een rolstoelpad rondom het Grootmeer aan te leggen. Op die manier kunnen ook rolstoelgebruikers genieten van dit mooie natuurgebied. In 2019 is krediet van E 54.130 beschikbaar gesteld voor het pad te verbreden en een halfverharding aan te brengen. In 2020 heeft de dorpsraad Wintelre een subsidie van E 45.000 gekregen van Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE) voor het verbeteren en rolstoeltoegankelijk maken van het uitzichtpunt langs het rolstoelpad in 2020 heeft de gemeente een zogenaamde ecologische voortoets laten uitvoeren om te onderzoeken of de natuurwaarden en beschermde dier- en plantensoorten last hebben van het rolstoelpad. De aanleg hiervan is mogelijk zonder de aanwezige natuurwaarden aan te tasten.

Een tekening van het rolstoelpad vindt u in bijlage 1. In 2021 hebben we het werk niet kunnen uitvoeren, omdat we het gebied in de beschikbare periode niet konden afsluiten in verband met de kunstroute Land-Art. In 2022 willen we het project gaan uitvoeren in de periode half augustus - eind september Aangepaste kostenraming Nu het pad verder in voorbereiding is, blijkt de aanleg van een kwalitatief goed pad en het rolstoelvriendelijke uitkijkpunt duurder uit te vallen. Op basis van de initiële uitgangspunten kost het pad en het rolstoeltoegankelijk uitzichtpunt nu E 138.914 (incl. 200Zo kostenstijging vanaf 2019). Om het werk in het natura 2000 gebied te mogen uitvoeren, moeten we werken onder ecologische begeleiding; kosten E 10.200 In het kader van de herstelmaatregelen Grootmeer moeten we langs een deel van het rolstoelpad een plantsoenhekwerk c.q. lage afrastering plaatsen (E 28.193). Dit om betreding van de kwetsbare oeverranden te voorkomen. Deze kosten worden gedekt uit de subsidie “Herstelmaatregelen Grootmeer”. Herstelmaatregelen Grootmeer Voor het nieuwe project “herstelmaatregelen Grootmeer” hebben we bij de Provincie een subsidie aangevraagd van E 75.620. In deze subsidie zitten ook de kosten voor het plaatsen van het plantsoenhekwerk. Binnenkort dienen we een separaat raadsvoorstel in voor dit projectkrediet.

Naar alle verwachting ontvangen wij de toekenning van de subsidie één dezer dagen. Deze subsidie dekt alle uitvoeringskosten. De gemeentelijke bijdrage is zéér beperkt (E 2.500).

R22.021 Pagina 1 van 5

gemeente

Eersel kje^pùįcU. coímm.

Ů-v «én, coey^HArtXļLo

Herstel vlonderbruggetje Het vlonderbruggetje dat onderdeel uitmaakt van de rolstoelroute is deels verzakt. Dit deel van het bruggetje gaan we vervangen. Dit is een onderhoudsmaatregel en wordt uit het onderhoudsbudget betaald. Gelijktijdig brengen we op de zijkanten van het brugdek balken aan om te voorkomen dat rolstoelgebruikers onbedoeld van het brugdek afrijden. Totale kosten De totale kosten voor de aanleg van het rolstoelpad, rolstoeltoegankelijk maken van het uitzichtpunt en het voorkomen van betreden van de oeverranden bedragen nu C 178.295. We krijgen C 73.193 subsidie. Het totale tekort bedraagt ± E 51.000. Hiervan is ± E 23.000 autonome kostenstijging over de periode 2019-2022 “Stichting Rondom De Meren” In 2021 hebben inwoners van Wintelre de Stichting Rondom De Meren opgericht. Deze stichting heeft wil bewegen en sport in combinatie met natuurbeleving stimuleren op en rondom het sportpark van Wintelre. Deze stichting heeft de wens om het sportpark en het toegankelijk ommetje rond het Grootmeer met elkaar te verbinden. Dit kan door een extra stukje rolstoelpad aan te leggen tussen de parkeerplaats bij het sportpark en de parkeerplaats bij de Bosschuur. Dit maakt het ook makkelijker voor rolstoelgebruikers om te parkeren, aangezien op het sportpark vaak meer parkeergelegenheid is dan bij de parkeerplaats bij het Grootmeer.

De aanleg van dit extra stuk rolstoelpad is geraamd op E 11.250,-

Wettelijk en/of beleidskader Beleidsplan gemeentelijke bos- en natuurterreinen 2021-2030 (2020) Wet Natuurbescherming (2017) Inclusie Agenda (2018) Argumenten 1.1. Zonder ophoging van het krediet kan het rolstoelpad niet volledig worden aangelegd. Het oorspronkelijke plan is om rondom het Grootmeer een rolstoelpad aan te leggen en om het uitkijkpunt ook toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Op die manier kunnen ook rolstoelgebruikers genieten van dit mooie natuurgebied. Als het krediet niet wordt opgehoogd kan slechts een deel van het ommetje worden aangelegd en verzwakt een argument voor de subsidietoekenning van SLLE 1.2. Zonder aanvullend krediet kan het uitzichtpunt niet rolstoeltoegankelijk gemaakt worden. Daarmee vervalt de subsidie van SLLE 2.1. De rolstoelverbinding met de parkeerplaats van het sportpark helpen we de stichting Rondom De Meren om bewegen en natuurbeleving te stimuleren van onder andere mensen met een beperking. Dit burgerinitiatief is ambitieus en de Stichting heeft al flinke co-financiering weten te verkrijgen van bedrijven. In ons collegeprogramma hebben wij aangegeven dit soort initiatieven toe te juichen en te willen ondersteunen.

Alternatieven 1. Het rolstoelpad niet aanleggen. Dit is in strijd met verwachtingen die bij Dorpsraad en bewoners zijn gewekt.

R22.021 2

gemeente

Eersel coowéw Cy\~ ĉŵ'v. ooey-eŭA'rfLćjio

Risico’s 1. De aanbesteding van het werk straks valt duurder uit dan verwacht. Dit is niet ondenkbeeldig. Door stijgende prijzen t.g.v. tekorten op de bouwmarkt (capaciteit, materiaal) en brandstof­ kosten. 2. We ontvangen de subsidie voor de herstelmaatregelen Grootmeer niet. Dit is een zeer kleine kans. We hebben de aanvraag in nauw overleg met de subsidiegever ingediend. 3. We stuiten op ecologische vondsten waardoor vertragingskosten ontstaan 4. Recreanten vinden de uitgevoerde maatregelen niet leuk. Dit kan deels voorkomen worden door goede communicatie. Na enige tijd zijn recreanten vaak gewend aan veranderingen in de gebieden waar ze vaak komen.

Financieel Dit voorstel leidt in totaal tot een extra uitputting van de algemene reserve ter hoogte van C 62.222,-. De onderverdeling van deze kosten is als volgt:

Aanleg totale pad incl. ecologische begeleiding Aanleg rolstoelpad Grootmeer

C

94.215

Uitzichtplateau (subsidie SLLE)

C

44.699

Herstel brug

onderhoud

Ecologische begeleiding

C

10.200

Plaatsen van plantsoenhekwerk (subsidie herstelmaatregelen Grootmeer)

C

28.193

Historische kosten

C

988

Totale kosten aanleg

C 178.295

Oorspronkelijk budget

C

54.130

Besluitpunt 1 Benodigde ophoging budget aanleg pad rondom Grootmeer

C 124.165

Waarvan dekking door cofinanciering

C

73.193

Extra te financieren uit algemene reserve vrij besteedbaar

C

50.972

Benodigde ophoging budget voor verbinding Rondom de Meren

C

11.250

Extra te financieren uit algemene reserve vrij besteedbaar

C

11.250

Besluitpunt 2

Communicatie/Participatie De uitvoering van de werken zal via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen onder de aandacht gebracht worden. We informeren bezoekers van het gebied door borden te plaatsen. Bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering houden we nauw contact met de dorpsraad van Wintelre.

R22.021 3

gemeente

Eersel ÍCć*'vvpċ5ťií'\- cocn^yu

Ly\~

u^er-eJLAr-ejĵicr

Planning De aanleg van het rolstoelpad vindt plaats in de periode half augustus - eind september 2022. Deze periode staat vast in verband met aanwezige juveniele hagedissen en salamanders buiten deze periode. Bijlagen Tekening rolstoelpad Grootmeer (Corsanummer 22.08471) Subsidieaanvraag herstelmaatregelen Groot- en Kleinmeer (Corsanummer 22.06258)

Eersel, 26 april 2022 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris ĵ

leŗTríg. H M

Offermans

burgemeester

drs. W.A.C.

'outers

R22.021 4

gemeente

Eersel \A^

key^ţK-ļcJ^. űjov

úa- ee*^- c^ereŭAretįio

Raadsbesluit R22.021 Onderwerp: Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer.

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 17 mei 2022, voortgezet op 19 mei 2022;

besluit:

1.

2. 3.

Een aanvullend krediet van C 50.972,— beschikbaar te stellen voor de aanleg van het toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer. Het uitvoeringskrediet bedraagt dan C 178.295,-. Hiervan wordt C 73.193,- gedekt door cofinanciering. Een aanvullende krediet van C 11.250,- beschikbaar te stellen om het toegankelijk ommetje te verbinden met het bewonersinitiatief 'Rondom de Meren'. De 13e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2022 De raad van de gei de griffier,

:ente Eersel de voorzitter,

A.C.M. Woutej

R22.021 Pagina 5 van 5

-

Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 13 Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer

De raad van

Gemeente Eersel

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer

van het begrotingsjaar

V

2022

13

Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer

als volgt te wijzigen:

—

N

23-05-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 2 van 6

V Primitieve begroting

Totaal begrotingswijzigingsnummer 13

Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer

Voorgestelde wijziging

Totaal na wijziging 18.969.556 3.923.123

Uitgaven Inkomsten

1.429.673 129.941

-

20.534.644 3.657.767

135.415 135.415

-

Saldo

1.299.732

-

24.192.411

0

-

Voorgestelde wijziging 62.222 62.222

Totaal na wijziging

Primitieve begroting Decimale rubriek 6 - Exploitatie

Begrotings wijzigingen

22.892.679

Uitgaven Inkomsten

1.498.969 129.941

Begrotings wijzigingen 146.580 92.716

Saldo

1.369.028

53.864

0

1.422.892

Uitgaven Inkomsten

1.320.361 0

146.580 0

62.222 0

1.529.163 0

Saldo

1.320.361

146.580

62.222

1.529.163

Uitgaven Inkomsten

34.830 0

0 0

0 0

34.830 0

Saldo

34.830

0

0

34.830

Uitgaven Inkomsten

824.360 0

0 0

0 0

824.360 0

Saldo

824.360

0

0

824.360

Uitgaven Inkomsten

408.866 0

133.169 0

62.222 0

604.257 0

Saldo

408.866

133.169

62.222

604.257

Uitgaven Inkomsten

52.305 0

13.411 0

0 0

65.716 0

Saldo

52.305

13.411

0

65.716

Uitgaven Inkomsten

249.000 129.941

0 92.716

0 62.222

249.000 284.879

Saldo

119.059

92.716

62.222

35.879

Uitgaven Inkomsten

249.000 0

0 0

0 0

249.000 0

Saldo

249.000

0

0

249.000

1.707.771 284.879

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort 80550100

21000

72000

73999

74999

80559999

71000

Planmatig onderhoud wegen

Belastingen

Toevoeging aan voorziening

Kapitaallasten afschrijving

Kapitaallasten rente

Wegen en kunstwerken (via reserves)

Toevoeging aan reserve

23-05-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 3 van 6

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort 80559999 71999

89058100

51000

73000

74000

89058101

73999

74999

Wegen en kunstwerken (via reserves) Beschikking over reserve (tbv kaplst)

Kapitaallasten

Rente van geldleningen

Afschrijving

Rente eigen financieringsmiddelen

Kapitaallasten doorbelasting

Kapitaallasten afschrijving

Kapitaallasten rente

Uitgaven Inkomsten

0 129.941

0 92.716

0 62.222

0 284.879

Saldo

129.941

92.716

62.222

284.879

Uitgaven Inkomsten

2.680.780 0

1.814.313 0

62.222 0

4.557.315 0

Saldo

2.680.780

1.814.313

62.222

4.557.315

Uitgaven Inkomsten

302.549 0

0 0

0 0

302.549 0

Saldo

302.549

0

0

302.549

Uitgaven Inkomsten

2.378.231 0

1.790.125 0

62.222 0

4.230.578 0

Saldo

2.378.231

1.790.125

62.222

4.230.578

Uitgaven Inkomsten

0 0

24.188 0

0 0

24.188 0

Saldo

0

24.188

0

24.188

2.751.172 0

1.814.313 0

-

62.222 0

Saldo

2.751.172

1.814.313

-

62.222

4.627.707

Uitgaven Inkomsten

2.378.231 0

1.790.125 0

-

62.222 0

4.230.578 0

Saldo

2.378.231

1.790.125

-

62.222

4.230.578

Uitgaven Inkomsten

372.941 0

24.188 0

0 0

397.129 0

Saldo

372.941

24.188

0

397.129

Uitgaven Inkomsten

-

-

-

4.627.707 0

(---------------------------------------------------------------------------------23-05-2022 V

Decimale rubriek 7 - Investeringen

Overzicht begrotingswijziging

Uitgaven Inkomsten Saldo

Pagina 4 van 6

Primitieve begroting 69.296 0 69.296

-

-

Begrotings wijzigingen 20.681.224 3.565.051

Voorgestelde wijziging 73.193 73.193

-

24.246.275

0

-

Totaal na wijziging 20.677.327 3.638.244 24.315.571

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort 90557910

32004

44400

99010102

71000

71001

71999

99999999

Voetpad geschikt rolstoel Gr Meer (MIP 2019)

Werkzaamheden tbv kapitaalwerken

Kapitaaloverdracht Provincies

Algemene reserve

Toevoeging aan reserve

Beschikking over reserve

Beschikking over reserve (tbv kaplst)

Sluitrek.rubr. 7 (t.b.v. begr.wijz.)

Uitgaven Inkomsten

0 0

53.396 0

135.415 73.193

188.811 73.193

Saldo

0

53.396

62.222

115.618

Uitgaven Inkomsten

0 0

53.396 0

135.415 0

188.811 0

Saldo

0

53.396

135.415

188.811

Uitgaven Inkomsten

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo

0

0

0

0

Uitgaven Inkomsten

0 0

0 0

0 73.193

0 73.193

Saldo

0

0

73.193

73.193

Uitgaven Inkomsten

0 0

6.456.530 1.341.421

62.222 0

6.518.752 1.341.421

Saldo

0

5.115.109

62.222

5.177.331

Uitgaven Inkomsten

0 0

0 1.341.421

0 0

0 1.341.421

Saldo

0

1.341.421

0

1.341.421

Uitgaven Inkomsten

0 0

5.233.530 0

0 0

5.233.530 0

Saldo

0

5.233.530

0

5.233.530

Uitgaven Inkomsten

0 0

1.223.000 0

62.222 0

1.285.222 0

Saldo

0

1.223.000

62.222

1.285.222

27.191.150 2.223.630

124.444 0

Uitgaven Inkomsten

69.296 0

-

-

27.384.890 2.223.630

r 23-05-2022

Pagina 5 van 6

Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort 99999999 38099 38099

Sluitrek.rubr. 7 (t.b.v. begr.wijz.)

Saldo

Sluitecl rubr 7 (tbv begr wijz) Sluitecl rubr 7 (tbv begr wijz)

Uitgaven Inkomsten Saldo

-

-

69.296

-

29.414.780

69.296 0

-

27.191.150 2.223.630

69.296

-

29.414.780

124.444

-

29.608.520

-

124.444 0

-

27.384.890 2.223.630

-

124.444

-

29.608.520

r Overzicht begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 13 Verhogen krediet aanleg toegankelijk ommetje rondom het Grootmeer

Aldus vastgesteld door de raad van in zijn openbare vergadering van

V

Gemeente Eersel 31-05-2022

De griffier,

De voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M.

'outers

J