[R21.053] - Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025

*R21.053*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

13 juli 2021 29 juni 2021 15 juni 2021

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

EBE

thoe01

Onderwerp Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 KempenPlus Voorstel De raad voor te stellen: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 KempenPlus. Inleiding/aanleiding Bij brief van 26 mei jl. heeft het bestuur van KempenPlus de ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ingediend. Uw raad wordt gevraagd om een eventuele reactie op de stukken voor 12 juli 2021 kenbaar te maken. Vervolgens worden deze stukken ter vaststelling aangeboden aan het bestuur van KempenPlus op 22 juli 2021. Aangezien de raadsvergadering in onze gemeente op 13 juli gepland staat volgt de reactie van uw raad iets later, maar wel voor de datum waarop de bestuursvergadering plaatsvindt. Het proces van het opstellen van de ontwerp begroting en de kadernota van KempenPlus hebben parallel aan elkaar gelopen waardoor de kadernota niet meer apart met uw raad is gedeeld. De uitgangspunten van de kadernota zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp begroting. Wettelijk en/of beleidskader Participatiewet Wet sociale werkvoorziening Argumenten 1.1 De ontwerp begroting geeft geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. De ontwerp begroting geeft een realistisch beeld. Momenteel wordt een evaluatieonderzoek KempenPlus uitgevoerd. Bij de vorming van KempenPlus is een ambitieniveau vastgesteld en zijn doelstellingen geformuleerd.

Deze zijn vastgelegd in het bedrijfsplan. De evaluatie dient inzicht te geven in de resultaten die tot op heden zijn behaald. Daarnaast moet deze antwoord geven op de vraag of de doelstellingen realistisch en uitvoerbaar zijn, ook in relatie tot de financiële ruimte bij gemeenten. Mocht uit deze evaluatie blijken dat het wenselijk is om bepaalde keuzes te herzien en het ambitieniveau aan te passen, dan worden deze afzonderlijk ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd inclusief de eventuele gevolgen hiervan voor de begroting. Alternatieven 1.1 Gemeenteraden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming KempenPlus Conform artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf KempenPlus kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Uw raad kan besluiten om toch een zienswijze in te dienen. Risico’s 2.1 De cijfers over 2020 zijn nog niet gecontroleerd door de accountant en staan derhalve nog niet vast

R21.053 Pagina 1 van 5

In verband met het onderzoek naar de fraudezaak heeft er nog geen accountantscontrole plaatsgevonden op de jaarstukken 2020. De verwachting op dit moment is dat op basis van de voorlopige prognose het weerstandsvermogen voldoende is om de risico's binnen KempenPlus op te kunnen vangen. De bijdrage 2022 is op basis van deze begroting exact gelijk aan de jaarschijf 2022 van de begroting 2021. Financieel Aandeel gemeente Eersel 2022

2023

2024

2025

Voorgestelde begroting 2022 conform concept kadernota (april 2021)

4.137.527

3.763.061

3.685.113

3.685.113

Aanwezige dekkingsmiddelen: - structureel - incidenteel (br)

-3.825.000 -3.785.000 -125.000

-3.713.000

-3.713.000

Totaal aanwezige dekkingsmiddelen

-3.950.000 -3.785.000

-3.713.000

-3.713.000

Resultaal concept begroting minus bestaande dekking (meegenomen in voorjaarsnota 2022)

Ontwerpbegroting Kempenplus (eind mei) structureel incidenteel Totaal Structurele lasten Dekking structurele lasten Begroting 2021-2024 Vjn 2022-2025 Totaal aanwezige dekkingsmidden (t/m VJN)

187.527

-21.939

-27.887

-27.887

3.779.000 85.000 3.864.000

3.698.000

3.657.000

3.583.000

3.698.000

3.657.000

3.583.000

3.779.000

3.698.000

3.657.000

3.583.000

-3.825.000 -3.785.000 -187.527 21.939 -4.012.527 -3.763.061

-3.713.000 27.887 -3.685.113

-3.713.000 27.887 -3.685.113

-28.113

-102.113

Resultaat ontwerp begroting minus aanwezig dekkingsmiddelen

-233.527

Incidentele lasten Geraamde onttrekking uit bestemmingsreserve Kempenplus Resultaat ontwerpbegroting minus geraamde onttrekking

85.000 -125.000 -40.000

-65.061

In bovenstaande tabel is te zien dat in onze VJN 2022 rekening is gehouden met de extra lasten in 2022 ad € 187.527,--. Aangezien we na het opstellen van de VJN een gewijzigde ontwerpbegroting van KempenPlus hebben ontvangen, is de hieruit volgende mutatie op de exploitatie 2022 ad € 233.527,-- positief reeds bij uw raad gemeld via een raadsinformatiebrief. In de volgende tabel is de mutatie inzichtelijk gemaakt tussen de begroting van KempenPlus 2021 en 2022 totaal en voor het aandeel van de gemeente Eersel. Het aandeel van Eersel wijzigt als gevolg van de wijziging in de totale kosten die verdeeld moeten worden, de toepassing van de kostenverdeelsleutels en de wijziging in de structurele en incidentele lasten. In een ruwe analyse kan worden geconcludeerd dat de kosten van KempenPlus stijgen als gevolg van indexering van de loonkosten en overige lasten welke deels worden opgevangen door lagere kosten van de ambtelijke organisatie.

R21.053 2

Begroting Kempenplus 2022 Begroting Kempenplus 2021 vanaf jaarschijf 2022 Mutatie ten opzichte van vorige begroting

Aandeel Eersel Begroting 2022 Aandeel Eersel Begroting 2021

2022 2023 16.508.000 15.808.000 16.388.000 15.778.000 120.000 30.000

2024 15.595.000 15.453.000 142.000

3.864.000 3.950.000 -86.000

3.657.000 3.713.000 -56.000

3.698.000 3.785.000 -87.000

Communicatie/Participatie Zie planning. Planning In de bestuursvergadering van 22 juli 2021 stelt het bestuur van KempenPlus met inachtneming van mogelijk ingediende zienswijzen de ontwerpbegroting vast. Bijlagen Aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 KempenPlus (21ik.1074)

Eersel, 15 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris

burgemeester

de heer ing. H.M.L. Offermans

de heer drs. W.A.C.M. Wouters

R21.053 3

Raadsbesluit R21.053 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 29 juni 2021;

besluit:

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 KempenPlus.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 juli 2021 De raad van de gemeente Eersel de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

R21.053 Pagina 5 van 5