[R21.017] - Raadsvoorstel Kadernota Begroting 2022 Samenwerking Kempengemeenten

*R21.017*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

23 maart 2021 9 maart 2021 23 februari 2021

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

WWO msto03 R21.017

Onderwerp Kadernota Begroting 2022 Samenwerking Kempengemeenten Voorstel De raad voor te stellen: geen reactie te geven op de kadernota begroting 2022 van de Samenwerking Kempengemeenten. Inleiding/aanleiding Op 23 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) de kadernota begroting 2022 vastgesteld. Daarna is deze kadernota aan de colleges en raden van de vijf Kempengemeenten gezonden ter informatie. Ter voorbereiding op een eventuele zienswijze van uw raad op de ontwerpbegroting 2022 SK in juni 2021 wordt deze kadernota nu aan uw raad aangeboden. Wettelijk en/of beleidskader Wet gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK). Argumenten 1.1 Het vertrekpunt is voortzetting van bestaand beleid De kadernota is het instrument uit de Planning- en Control-cyclus (P&C-cyclus) waarmee het bestuur richting geeft aan de ontwikkeling voor de komende jaren. Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgesteld. Vanuit deelnemende gemeenten is in 2020 de keuze gemaakt om substantiële bezuinigingen door te voeren op de bedrijfsvoering van de GRSK. Binnen GRSK is een taakstelling ingevuld die tot lagere structurele bijdragen van gemeenten gaat leiden voor een bedrag van € 325.000,-- per jaar. Met deze taakstelling gaat stringent budgetbeheer gepaard.

Alleen de indexering wordt meegenomen. De bezuinigingen worden behaald en nieuwe initiatieven die het financieel effect verminderen of tenietdoen worden tegengehouden. Ruimte voor nieuwe initiatieven ontstaat pas ingeval gemeenten vooraf aangeven dat er dekking is voor de lasten van nieuwe initiatieven. 1.2 Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting bestaat op een later moment In de raadsvergadering van 1 juni 2021 wordt de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen behandeld. Alternatieven Als alternatief kan uw raad een reactie geven op de kadernota 2022 die wordt meegenomen door het AB bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Risico’s Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.

R21.017 1

Financieel Om de voorstellen in deze kadernota goed in beeld te brengen zijn deze geclassificeerd (A-, B- en C-voorstellen). In onderstaande tabel ziet u het geschatte financiële effect van deze kadernota 2022. Hierbij is uitgegaan van een aangepaste loonindex van 0% over 2021 waardoor de geraamde loonkosten voor 2021 dalen met € 350.000,-- en vanaf 2022 met € 125.000,-- omdat de geraamde loonindex 2022 lager ligt dan de loonindex die geraamd was voor 2021. De loonindex 2021 van 0% is een inschatting. Mocht dit anders zijn dan zal de GRSK dit verwerken in een (aangepaste) begrotingswijziging.

De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door een toename van kosten van de afdeling SSC (o.a. ontwikkelbudget ICT / Omgevingswet) en een prijsindex. De exacte financiële gevolgen voor de gemeente Eersel zullen pas bij de begroting 2022 bekend worden, omdat dan een onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele en structurele lasten, eventuele bijstellingen volgen indien nodig, en de nieuwe verdeelsleutels bekend zijn. We zullen deze gevolgen verwerken in onze voorjaarsnota 2022-2025. Communicatie/Participatie Eventuele reacties van u aangaande de kadernota kunnen door uw vertegenwoordigers in het DB en AB van de gemeenschappelijke regeling worden meegenomen. Planning In navolging van de kadernota ontvangen de Kempengemeenten medio april 2021 de concept begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Daarbij bestaat de mogelijkheid voor uw raad om een zienswijze in te dienen. Hiervoor wordt nog een raadsvoorstel aan u voorgelegd. Vervolgens stelt het AB van de SK de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast in haar vergadering van 29 juni 2021. Bijlagen 1. Kadernota Begroting 2022 Samenwerking Kempengemeenten (corsanummer 21.04056).

Eersel, 23 februari 2021 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris

burgemeester

de heer ing. H.M.L. Offermans

de heer drs. W.A.C.M. Wouters

R21.017 2

Raadsbesluit R21.017 Onderwerp: Kadernota Begroting 2022 Samenwerking Kempengemeenten

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 februari 2021; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 9 maart 2021;

besluit:

geen reactie te geven op de kadernota begroting 2022 van de Samenwerking Kempengemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 maart 2021 De raad van de gemeente Eersel de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

R21.017 3