Kadernota Begroting 2024 Metropoolregio Eindhoven

KADERNOTA BEGROTING 2024 METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Inhoud 1.

Algemeen

2.

Indexering gemeentelijke bijdrage Historie Indexering gemeentelijke bijdrage 2024 Meerjarenraming 2025 en verdere jaren

3.

4.

CO CO CO CO CO CO

Loon en prijsmutaties Nacalculatie Compensatie toename inwoneraantallen Gemeentelijke bijdrage Brainport Development Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds Gemeentelijke bijdrage RHCe

4 4 4

Kostenontwikkeling Bijzondere omstandigheden Pensioenkosten

4 5

Beleid

5

Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2023 Kerngegevens Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2024

100592-2665\DRO\HLE\-2

6 7

1. Algemeen De (financiële) uitgangspunten welke gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks vastgesteld in de kadernota. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten welke door de vier gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven in gezamenlijkheid zijn opgesteld. Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie Kaders P&C documenten leidt tot eenzelfde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage voor deze vier GR-en. Loon en prijsmutaties De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe wordt vastgesteld met behulp van ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro Economische verkenning. Het gaat hierbij om de volgende indicatoren: " "

Loonvoet sector overheid Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling over prijzen en lonen. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen. Voor de Metropoolregio Eindhoven geldt een wegingsfactor van loon 900Zo - prijs 1007o. In de bijlage 1 treft u de cijfers aan zoals deze door het CPB zijn gepresenteerd in de Marco Economische Verkenning 2023. Nacalculatie Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en wordt geen nacalculatie toegepast op de indexering. Compensatie toename inwoneraantallen Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en wordt er, met uitzondering van de inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds, geen autonome groei van budgetten meegenomen. Gemeentelijke bijdrage Brainport Development De inwonerbijdrage Brainport Development wordt gedurende de looptijd van de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024 met hetzelfde percentage geïndexeerd als waarmee de inwonerbijdrage regionale opgaven mee wordt geïndexeerd. Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds De gemeentelijke bijdrage 2023 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd en blijft gehandhaafd op C 3,554 per inwoner. Een stijging of daling van het aantal inwoners wordt wel gecompenseerd.

Gemeentelijke bijdrage RHCe De gemeentelijke bijdrage RHCe wordt voor wat betreft de kosten met betrekking tot archiefbewaarplaats/depot verrekend op basis van door gemeenten benutte strekkende meters. De kosten voor de overige diensten/producten, waaronder de kosten infrastructuur/consultancy voor de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van inwoneraantal. De opslagkosten van de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van werkelijk en geschat toekomstig verbruik.

100592-2665\DRO\HLE\-3

2. Indexering gemeentelijke bijdrage Historie In de periode 2019-2023 zijn de volgende indexeringspercentages toegepast op de diverse inwonerbijdragen: 2019 2020 2021 2022 2023

2,57* 3.22» 2.68» 1,77» 2,23 »

Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2024 Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2023 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2024 voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe met 3,5607o te indexeren.

Begroting Loonstijging ’ Prijsstijging ** Indexering gemeentelijke bijdrage

Factor 9007o 10'Vo

MEV 3,3007o 5,9007o

2024 2,97D7a ũ.59%

3,5eo7o

MEV: Loonvoet sector overheid MEV: Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2024.

Meerjarenraming 2024 en verdere jaren Voor de begrotingen 2024 en verder worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de (financiële) uitgangspunten in de betreffende kadernota’s voor deze begrotingen, zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten worden geïndexeerd. 3. Kostenontwikkeling Bijzondere omstandigheden Met betrekking tot de indexering van de inwonerbijdrage werken we vanuit een vaststaande systematiek. Dit schept duidelijkheid zowel bij de deelnemers als bij de GR, de deelnemers weten welke financiële bijdrage zij moeten betalen en de GR heeft financiële kaders waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Op dit moment leven we echter in een tijd waarin het bijna niet mogelijk is goede cijfers te presenteren. Met de huidige inflatie, alsmaar stijgende energieprijzen en een aflopende CAO is het daarom niet onwaarschijnlijk dat de kostenontwikkeling de indexering van de inwonerbijdrage overstijgt en de begroting van de Metropoolregio Eindhoven onder druk komt te staan. Op het moment dat door deze bijzondere omstandigheden de werkzaamheden zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord niet meer op het gewenste niveau uitgevoerd kunnen worden, zal de Metropoolregio Eindhoven in gesprek gaan met deelnemers om hiervoor een oplossing te vinden.

100592-2665\DRO\HLE\-4

Pensioenkosten Een stijging van (het werkgeversdeel) van de pensioenkosten maakt geen onderdeel uit van het percentage loonvoet sector overheid zoals gepresenteerd in de Macro Economische Verkenningen. Deze stijging wordt beschouwd als niet beïnvloedbaar en wordt door de deelnemende gemeenten afzonderlijk gecompenseerd. Deze werkwijze wordt door alle vier de gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven gehanteerd. Een premiestijging wordt primair opgevangen binnen de reguliere begroting van het betreffende jaar. Indien achteraf blijkt dat dit tot een structureel tekort leidt, zal dit het eerstvolgende begrotingsjaar worden toegevoegd aan de inwonerbijdrage. Over de jaren tot en met 2021 heeft geen compensatie hoeven plaatsvinden. Bij het opmaken van deze kadernota heeft het APB aangekondigd dat de premie van het ouderdomsen nabestaandenpensioen in 2023 op totaalniveau voor werkgevers licht daalt. Voor de werknemers stijgt het aandeel in de totale pensioenpremie. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt naar verwachting van 25,90Zo naar 29,10Zo. Daarvan betaalt de werknemer 30Zo. Werknemers gaan dus meer premie betalen. Ook werkgevers gaan meer premie betalen voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, maar omdat de VPL-premie (dit jaar 3,0Zo) vervalt, gaan de totale kosten voor werkgevers omlaag.

De premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,760Zo. De definitieve premie 2023 wordt in het najaar 2022 vastgesteld, kijkend naar de wet- en regelgeving van dat moment. 4. Beleid De Begroting 2024 maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsakkoord 2023 en verder. In dit samenwerkingsakkoord worden afspraken gemaakt over door Metropoolregio Eindhoven uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden jaarlijks uitgewerkt in een werkprogramma wat net als de primaire begroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. De primaire begroting 2024 is inhoudelijk gebaseerd op het Werkprogramma 2023.

100592-2665\DRO\HLE\-5

1

Macro Economische Verkenning 2023 kerngegevens

Centraal Planbureau

Bijlage-02-MEV23 Aanvullende kerngegevens Nederland, 1970-2023 2020

2021

2022

2023

Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen) (a)

-5,3

4,8

4,5

0,5

Investeringen bedrijven in woningen

0,6

3,3

2,0

Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en diensten (exclusief energie)

-6,3

0,4

7,7

1,1 3,3

Wederuitvoer (exclusief energie)

-1,2

13,7

1,0

2,3

-0,7

5,5

10,9

3,7

1,2 4,3

11,3

2,9

Loonvoet sector overheid (b)

2,5 -0,2

4,8

3,3

Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers (b)

2,2

1,8

5,7

2,8

Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)

2,2

7,8

5,9

Prijs intermediair verbruik overheid

1,2 -0,1

3,9

8,9

4,3

Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)

1,5

2,8

6,5

4,8

Prijs nationale bestedingen

1,9

3,3

7,0

4,9

Prijs toegevoegde waarde bedrijven

2,0

5,2

2,8

2,1 2,0

4,2

Cao-loon marktsector

2,8

3,7

796,5

856,4

933,3

993,8

7,6

7,2

9,2

6,7

17408

17595

17735

mutaties per jaar in 96 Investeringen en uitvoer

Prijzen ; overheid ; afgeleide cpi en contractloon marktsector Uitvoerprijs goederen en diensten (excl. energie) Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi)

niveaus Diverse kerngegevens Bruto binnenlands product (bbp in miljarden euro's) Kinderen in armoede (Vo) (e) Bevolking (in duizenden personen) Beroepsbevolking (in duizenden personen) (d)

9581

17475 9663

9830

9970

Bruto modaal inkomen (euro per jaar) (c)

36500

37000

38500

40000

-1,2

-1,8

-1,7

-3,0

EMU-saldo structureel (EC-methode ; 96 bbp)

100592-2665\DRO\HLE\-6

Bijlage 2

Overzicht gemeentelijke bijdrage 2024

METROPOOLREGIO EIN ŨHOVEN

GEMEENTE

AANTAL

Regionale

Brainport

Stimulerings-

INWONERS

opgaven

Development

fonds

RHCe

TOTAAL

RHCe **

GEM. BIJDRAGE

per 1-1-2022

2024* C 3,554

Asten

17.068

70.064

45.732

60660

72.948

249.404

Bergeyk

18.375

77 482

50 574

67 032

84 773

279.915

Best

30.606

125 638

32.006

108.774

121.532

437.999

Bladel

20.717

85.043

55.509

73.628

90.796

304.977

Cranendonk

20.668

84.842

55.378

73.454

91.835

305.510

Deurne

32 602

133 831

37 354

115 868

148.361

485.414

Eersel

19.822

81.369

53.111

70 447

87.438

292.366

Eindhoven

238.305

973244

638.516

846.936

1 035.800

3.499.496

Geldrop-Mierlo

40.116

164 677

107.487

142.572

175.833

590.574

Gemert-Bakel

31.037

127 407

33161

110 305

0

320.B73

Heeze-Leende

16.478

67 642

44.151

58.563

71.480

241.836

Helmond

93.470

333 695

250.444

332 192

424.293

1.390.625

Laarbeek

22.945

94139

61.479

81 547

114.009

351.224

Nuenen c.a.

23 827

97 810

63 842

84 631

102 730

349.063

Oirschot

19.061

73246

51.072

67 743

94.872

291.933

Reusel-De Mierden

13.273

54.486

35.564

47172

57.517

194.739

Someren

19.701

80 873

52 737

70.017

84.417

238.094

Son en Breugel

17.775

72 967

47.626

63172

72.611

256.377

Valkenswaard

31.231

128 204

33.631

110.995

129.720

452.599

Veldhoven

45.313

183.063

122.752

162.319

175.467

649.101

Waalre

17.631

72 375

47.241

62 661

76.671

258.948

Totaal

791.021

3.247.148

2.119.467

2.811.289

3.313.163

11.491.066

.

De gepresenteerde bijdragen per gemeente in deze Kademota zijn indicatief. Bij het opstellen van de primaire begroting 2024 zal de definitieve verdeling worden vastgesteld: - De verdeling Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds wordt bepaald op basis van het aantal inwoners per 1-1-2023 zoals gepubliceerd door het CBS in januari 2023. - De verdeling RHCe wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-1-2023 zoals gepubliceerd door bet CBS in januari 2023 in combinatie met bet aantal door de gemeenten in gebruik zijnde strekkende meters analoog arohief en terabytes digitaal archief.

100592-2665\DRO\HLE\-7