[26.12252] VERVALLEN Versie18-06-2026 - Def jaarstukken 2025 inclusief correctie (exc. accountantsverklaring)

In 2025 is de voorbereiding van het project F67 - De Kempenroute voortgezet. In dit kader zijn door enkele bedrijven reeds werkzaamheden uitgevoerd aan de ondergrondse nutsvoorzieningen. In 2026 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding, waaronder de aanbesteding, en aan de uit­ voering van het project. Het hiervoor beschikbare krediet dient te worden overgeheveld naar 2026. 17. KTM Randweg A2 onderdeel mobiliteitshub

In 2024 hebben alle MRE-gemeenten ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een eerste fase van regionale mobiliteitshubs. Voor de gemeente Eersel be­ draagt deze bijdrage C 200.000. In 2026 wordt vervolg gegeven aan het project. De restantkredie­ ten moet worden overgeheveld naar 2026. 18. Rehabilitatie Hoogeloonsedijk

Project is gereed, krediet kan afgesloten worden. 56

19. Rehabilitatie Biemeren

Uitvoering vindt plaats in het voorjaar 2026. Het restantkrediet moet worden overgeheveld naar 2026. 20. Rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg (wegen)

Dit project is opgeleverd en gereed. Zowel het riool als de wegen zijn vernieuwd. Het krediet kan worden afgesloten. 21. Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat (wegen)

Voorbereidingskrediet. Het participatietraject loopt en het definitief ontwerp wordt momenteel op­ gesteld, in het derde kwartaal 2026 wordt het bestek opgesteld. Ondertussen zijn we een vergun­ ningentraject aan het doorlopen van het waterschap voor het afkoppelen en het creëren van een lozingsvoorziening. Het streven is om eind dit jaar de aanbestedingsprocedure te doorlopen. Start uitvoeringswerkzaamheden begin 2027. Het uitvoeringskrediet moet worden overgeheveld naar 2026 (zie ook hoofdstuk 4 riool). 22. Duurzaam Duizel voorbereiding (wegen)

De voorbereidende werkzaamheden zijn gereed, het project is inmiddels aanbesteed. In het voor­ jaar van 2026 gaan we starten met het werk en wordt het riool vervangen en de wegen opnieuw bestraat. Dit krediet wordt overgeheveld naar 2026 en toegevoegd aan het uitvoeringskrediet. 23. Reconstructie Den Heuvel, Knegsel (wegen)

De reconstructie wordt in het eerste kwartaal van 2026 afgerond. De restantkredieten worden overgeheveld naar 2026. 24. Asfalteren fietspaden Postelseweg

Dit project is opgeleverd en gereed. Er is nog C 50.000 benodigd voor de financiële afwikkeling in 2026. Dit restantkrediet wordt om die reden overgeheveld naar 2026. 25. Aanleg openbaar gebied Eersel-West

De aanleg is deels gereed. Resterende werkzaamheden zoals het aanbrengen van de asfaltdeklaag van de toegangsweg wordt pas gedaan na oplevering van het zwembad. Zo wordt mogelijke schade als gevolg van zwaar bouwverkeer voorkomen. Verder worden onderdelen als voetpaden en beplanting pas aangebracht wanneer duidelijk wordt wat de verdere ontwikkelingen voor Eersel-West zijn, restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2026. 26. Aanschaf en plaatsing regenboogbanken

De regenboogbanken zijn in alle kernen geplaatst. Het krediet kan worden afgesloten. 27. Aanpassen parkeerplaatsen en groen Duiselseweg

Dit krediet kan worden afgesloten. 28. Kuilenhurk ged Flinkert-Jan Smuldersstraat

Dit project is opgeleverd en gereed. Zowel het riool als de wegen zijn vernieuwd. Het krediet kan worden afgesloten. 29. Rehabilitatie Dukesvoort gedeelte Den Aard-gemeentegrens

Uitvoering van dit project vindt plaats in 2026. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2026. 30. Maatregelenpakket mobiliteitsstrategie De Kempen

In 2025 zijn de regionale verkeersmaatregelen verder uitgewerkt in het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP). De Mobiliteitsstrategie De Kempen vormt hierbij een belangrijke inhoude­ lijke basis. De maatregelen richten zich onder andere op het versterken van fietsvoorzieningen, zoals de F67 De Kempenroute, en het openbaar vervoer. In 2025 is binnen De Kempen onder meer onderzoek uitgevoerd naar de potentie van het openbaar vervoer in de regio. In de komende jaren wordt de verdere uitwerking voortgezet, waaronder onder­ zoek naar sluipverkeer in De Kempen en de actualisatie van de Mobiliteitsstrategie De Kempen. Het resterende krediet dient te worden overgeheveld naar 2026.

57

31. Uitvoering verkeersveiligheidsplan (2023)

Vanuit verschillende dorpsraden zijn aanvullende wensen kenbaar gemaakt voor het treffen van infrastructurele verkeersmaatregelen. In 2026 worden deze wensen nader geconcretiseerd, uitge­ werkt en waar mogelijk uitgevoerd. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2026. 32. Extra openbare verlichting Nieuwstraat Eersel

Na marktconsultatie is gebleken dat het vervangen van de openbare verlichting beter mee kan worden genomen in het onderhoudscontract van de openbare verlichting (om deze gunstiger te kunnen aanbesteden). In 2026 wordt het onderhoudscontract met de vervangingsopgave en de extra verlichting Nieuwstraat aanbesteed. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2026. 33. Verlichting fietspad Merenweg

Dit project is opgeleverd en gereed. Het restantkrediet kan worden afgesloten. 34. Vervanging openbare verlichting

Na marktconsultatie is gebleken dat het vervangen van de openbare verlichting beter mee kan worden genomen in het onderhoudscontract van de openbare verlichting (om deze gunstiger te kunnen aanbesteden). In 2026 wordt het onderhoudscontract met de vervangingsopgave aanbesteed. Het krediet dient te worden overgeheveld naar 2026. 35. Vervanging materieel buitendienst (gladheidbestrijding)

In 2025 is een bestaande fietspadstrooier ge-remanufactured zodat deze weer zo goed als nieuw is en weer een tijd mee kan om ingezet te worden. Dit krediet is overschreden omdat de aanbeste­ ding van deze remanufactering duurder is dan oorspronkelijk gebudgetteerd, dit komt omdat de kosten zijn gestegen. Dit krediet kan worden afgesloten.

58

7. Cultuur, sport en recreatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie*”. *Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur' (toerisme).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? SPORT Indicator

Realisatie

Norm

35. Niet-sporters (verplicht)

2025 Geen gegevens beschikbaar

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

In %

2024 Eersel 41,8o0o Gemeenten ^5.000 inwoners 44, 1o0o

Norm gerealiseerd?

(Bron: onderzoekspeiling 2024) Eens in de twee jaar.

2023 Geen gegevens beschikbaar 2022 Eersel 460 Gemeenten ^5.000 inwoners 47,90

Wat gaan we daarvoor doen? Inzet combinatiefunctionarissen op basisscholen en De Groote Aard (speciaal onderwijs); Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; - Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator; - Deelname aan Uniek Sporten. - Uitvoering geven aan het regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord (Sportakkoord 2.0). Wat hebben we hiervoor gedaan? *Inzet combinatiefunctionarissen voor basisscholen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) school; *Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; ‘Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator. ‘Deelname aan Uniek Sporten. Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronisch ziekte bij het vinden van een passende sport. ‘Uitvoering geven aan het regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord. Aanstellen van coördinator sport en preventie voor de verbinding tussen de thema's en onderdelen binnen brede SPUK gezondheid, sport en bewegen en sociale basis. Indicator Realisatie Norm 36.Voldoende sport- en beweegaccommodaties (eigen indicator) In %

2025 Geen data beschikbaar 2024 Eersel: 910

Tot 2024: Inwoners die (zeer) tevreden zijn over sportvoorzieningen (eigen indicator)

2022 Eersel: 740

(Bron: onderzoekspeiling 2024)

2020 Eersel: 760

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

Eens in de twee jaar.

59

Wat gaan we daarvoor doen? - Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; - Ondersteunen van maatschappelijk relevante sportaccommodaties. Faciliteren ten behoeve een betaalbaar verenigingsleven voor maatschappelijk relevante sporten; - Tijdig renoveren van accommodaties volgens het accommodatiebeleid; - Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid gemeente Eersel, 2024; Wat hebben we hiervoor gedaan? *In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen. *Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; *Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen; *Uitvoering geven aan het regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord. CULTUUR EN CULTUUREDUCATIE Indicator

Realisatie

Norm

37. Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen (eigen indicator)

2025: geen onderzoek

Norm: < het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners

Uitgedrukt in een rapportcijfer (Bron: onderzoekspeiling 2024) Eens in de twee jaar.

2024 Eersel 6,2-6,3

Norm gerealiseerd? 2023: Eersel 6,6 2022 Eersel 6,5

Niet van toepassing. Er zijn geen cijfers beschikbaar van gemeenten tot 25.000 inwoners.

Deze vraag is als maatwerkvraag toegevoegd aan de standaard vragenlijsten Inwonerspeiling. Derhalve is er geen cijfer beschikbaar van gemeenten tot 25.000 inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? Inzet combinatiefunctionarissen; - Zorgen dat alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar minimaal één, en zo mogelijk twee keer, in aanraking komt met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); - Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; - We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern in stand; - We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur; - We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; - We ontwikkelen een kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting. Wat hebben we hiervoor gedaan? *Inzet combinatiefunctionarissen; *Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Ieder kind komt mini­ maal een, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beel­ dend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); *Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; *Onderzoek laten doen naar toekomstbestendige exploitatiemogelijkheden Art4u als muziekschool. N.a.v. uitkomsten ons tekort eenmalig aangevuld (was ontstaan doordat we de afgelopen jaren te weinig hadden bijgedragen aan het in stand houden van de muziekschool).

*Bibliotheek: - We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern in stand. - Als gemeente hebben we een zorgplicht om te voorzien in voldoende en volwaardige openbare bibliotheken. In 2025 is de bibliotheek Eersel vernieuwd, waarbij een versterkte samenwerking en synergie is ontstaan met De Muzenval. Een toegankelijke en toekomstbestendige bibliotheek is gerealiseerd, met een hoger dienstverleningsniveau dat past bij de rol die de bibliotheek vervult binnen de zorgplicht. *We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur via een subsidieprogramma; *We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; *We zijn verdergegaan met de ontwikkeling van kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de Stichting. 60

*De voorbereidingen zijn getroffen voor de verbouwing van het Kempenmuseum en het aanpassen van het museaal profiel aan deze tijd.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 Zwembad Eersel De bouw van het zwembad verloopt voorspoedig, naar verwachting zal de oplevering eind tweede kwartaal 2026 zijn. Atletiekaccommodatie DES De plannen uit het visiedocument van Atletiek Vereniging DES zijn opgenomen in de bestuursopdracht ‘Combinatiekansen Buitensport’. De bestuursopdracht voorziet in een gecombineerde accommodatie samen met Tennisvereniging Eresloch, Hockeyclub Eersel en Toer en Wielerclub De Contente. Eind 2025 is de be­ stuursopdracht controversieel verklaard en van de raadsagenda gehaald. Brede regeling combinatiefuncties en buurtsport coaches (BRC) De Brede regeling combinatiefuncties en buurtsportcoaches (BRC regeling) is gericht op gezondheid, spor­ ten beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. In 2023 is de BRC rege­ ling ondergebracht in de Brede SPUK. De inzet van de functionarissen in de Brede Regeling Combinatie­ functies hangt samen met de doelen die zijn afgesproken in programma’s zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De functionaris die hiermee de verbinding legt is de Coördinator Sport en Preventie. De bekostiging van de bevoegde vak- of groepsleerkracht bewegingsonderwijs wordt met ingang van 1 janu­ ari 2027 volledig vanuit het onderwijs gefinancierd.

Voor de looptijd van de huidige Brede Regeling Combi­ natiefuncties is in overleg met de schoolbesturen een afbouwregeling overeengekomen. Beleid spelen, bewegen en ontmoeten Vanwege ontwikkelingen op andere dossiers is nog geen aanvang gemaakt met een nieuw op te stellen be­ leid ten aanzien van beleid spelen, bewegen en ontmoeten. Kunstroute Het Groene Lint De route op grondgebied Eersel is in 2025 helemaal aangeplant, de heggen zijn verder gevlochten en de kunstwerken zijn geplaatst. De route wordt eventueel nog aangevuld met een laatste kunstwerk, er is een positief resultaat van C 35.000 wat we hiervoor willen laten toekennen middels resultaatbestemming. Kempenmuseum In 2025 zijn de opdrachten verstrekt conform bouwteamovereenkomst voor de herontwikkeling van het Kem­ penmuseum. De omgevingsvergunning is verleend. In 2026 wordt gestart met de realisatie van de plannen voor de herontwikkeling van het Kempenmuseum inclusief de hooimijt, de Themaroute en de inrichting van het Poeliejoepark. De verwachting is dat in 4e kwartaal 2026 het museumconcept, de vernieuwde bebouwing en het Poeliejoepark klaar zijn.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sport en recreatie; 2. Kunst en cultuur. Progr 07 Cultuur, sport en recreatie

Begroot (na wijziging)

Werkelijk

Saldo

Productgroep Sport en recreatie

Lasten 1.173.230

Baten 585.125

Saldo 588.105

Lasten 1.284.054

Baten 629.127

Saldo 654.926

Rekening 2025 -66.821

N

Kunst en cultuur

946.295

134.650

811.645

948.817

227.498

721.319

90.326

V

2.119.525 262.500

719.775 0

1.399.750 262.500

2.232.871 259.269

856.625 0

1.376.246 259.269

23.504 3.231

V

289.943

0

289.943

281.210

0

281.210

8.733

V

0

22.017

-22.017

0

17.363

-17.363

-4.654

N

2.671.968

741.792

1.930.176

2.773.349

873.988

1.899.361

30.815

V

Saldo programma excl. Kap.lasten 8 app.kst. Kapitaallasten Apparaatskosten Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Saldo programma incl. Kap.lasten 8 app.kst.

V

In totaliteit kent dit programma een voordelig saldo van C 30.815. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de

61

reserves) wordt verwezen naar programma 11. De cumulatieve verschillen groter dan f 25.000 op de productgroepen worden hieronder toegelicht.

Productgroep Sport en recreatie (nadeel van C 67.000) Zwembad de Albatros (nadeel van C 35.000) Op deze post is per saldo sprake van een nadeel van f 35.000. Dit wordt veroorzaakt door een nabetaling die we hebben moeten doen aan Optisport inzake BTW over de onderhoudsbijdrage. Dit bedrag vragen we via de SPUK Sport overigens weer terug waardoor het per saldo budgettair neutraal is. Onderhoud sportvelden en groenvoorzieningen (nadeel van C 32.000) Op deze post hebben we een nadeel van f 32.000,- ten opzichte van de bij de 2e bestuursrapportage bijge­ stelde begroting doordat er einde jaar toch nog wat extra onderhoudswerkzaamheden plaats hebben moeten vinden aan de sportvelden. Productgroep Kunst en cultuur (voordeel van C 90.000) Kunst en cultuur (voordeel van C 88.000) Uiteindelijk hebben we op de valreep in 2025 nog de subsidie voor het Groene Lint ontvangen. Dit hadden we tijdens het opstellen van de 2e bestuursrapportage niet meer voorzien. Hierdoor is er per saldo een meevaller van f 88.000,- op de post kunst en cultuur.

Investeringen #

Jaar

Omschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8

2024 2022 2025 2025 2024 2024 2022 2023

9 10 11

2024 2024 2020

Zwembad Eersel Zwembad Eersel grond Zwembad elektriciteitsvoorziening Renovatie tennisaccommodatie Vessem Renovatie buitensportaccommodaties Onderhoud sportvelden, robotmaaiers Herijking en update erfgoedbestand Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden Herontwikkeling Kempenmuseum Themaroute, Hooimijt en Poelijoepark Kunstwandelroute "verbinden door verbeelden"

12

2025

Renovatie JAM Kerkstraat 27 Programma: 7 Cultuur, sport en recreatie

Beschikbaar

Restant

9.454.000 612.000 305.000 308.465 42.000 60.000 28.000 30.000

Uitgaven t/m 2025 5.400.390 424.186 71.119 13.296 32.640 59.663 28.000 25.346

4.053.610 187.814 233.881 295.169 9.360 337 0 4.654

Over te hevelen 4.053.610 0 233.881 295.169 9.360 0 0 0

3.310.936 359.975 286.172

602.396 77.365 286.172

2.708.540 282.610 0

2.708.540 282.610 0

25.000

25.000

0

0

14.821.548

7.045.573

7.775.975

7.583.170

Toelichting 1. Zwembad Eersel De bouw van het zwembad is gestart en verloopt voorspoedig, naar verwachting zal de oplevering eind tweede kwartaal 2026 zijn. 2. Zwembad Eersel grond Per raadsbesluit van 27 september 2022 is besloten tot de bouw van een nieuw zwembad binnen plangebied Eersel-West. Voor wat betreft het krediet voor aankoop grond is in april 2024 de grondexploitatie geopend voor de locatie. In feite koopt de ‘Algemene dienst’ de grond aan vanuit de grondexploitatie. Deze boeking heeft in 2025 plaatsgevonden. Het restantkrediet mag vrijval­ len. 3. Zwembad elektriciteitsvoorziening De gasaansluiting wordt in het eerste kwartaal 2026 gerealiseerd en vervolgens kan de gasturbine geplaats en aangesloten worden. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2026. 62

4.

Renovatie tennisaccommodatie Vessem De uitvoering van de renovatie is inmiddels gestart.

5.

Renovatie buitensportaccommodaties De renovatie van de scheidsrechterslokalen van de voetbal in Duizel is afgerond. De overige reno­ vaties moeten nog uitgevoerd worden. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2026.

6.

Onderhoud sportvelden, robotmaaiers De werkzaamheden zijn in 2025 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

7. 8.

Herijking en update erfgoedbestand Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden Beide kredieten hebben hetzelfde doel en wordt hier gezamenlijk toegelicht. In 2025 zijn de QuickScans van de cultuurhistorisch waardevolle panden van Vessem uitgevoerd en de rapporten opgeleverd. Door grote drukte bij het Monumentenhuis zijn zij in 2025 niet toege­ komen aan de QuickScans voor de panden in Wintelre. Deze worden begin 2026 uitgevoerd en de rapporten worden ook in de eerste helft van 2026 verwacht. Wanneer deze binnen zijn, zijn de QuickScans van de cultuurhistorisch waardevolle panden voor de hele gemeente afgerond. Beide restantkredieten zijn zeer klein en kunnen daarom worden afgesloten. De resterende kosten kunnen binnen de exploitatie worden opgevangen.

9.

Herontwikkeling Kempenmuseum Project is nog in volle gang. In 2025 zijn de opdrachten verstrekt conform bouwteamovereenkomst voor de herontwikkeling van het Kempenmuseum. De omgevingsvergunning is verleend. Start bouw in 2026. Het krediet is nodig voor 2026.

10. Themaroute, Hooimijt en Poelijoepark Project is nog in volle gang. In 2025 zijn tekeningen gemaakt voor de aanleg van het park en aan­ sluiting bij het Kempenmuseum. De routing door het park is ontworpen, waarbij diverse elementen het verhaal van het klooster vertellen. Uitvoering in 2026. Het krediet dient te worden overgehe­ veld naar 2026. 11. Kunstwandelroute "verbinden door verbeelden” De route is grotendeels aangeplant en de kunstwerken zijn geplaatst. Het krediet kan worden af­ gesloten. 12. Renovatie JAM Kerkstraat 27 De renovatie van de JAM is uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

63

8. Economische structuur Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. *Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID Indicator 38. Banen (verplicht)

Realisatie 2025 Gegevens niet bekend (12-05-2026)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

2024 Eersel: 830,6 (waarstaatjegemeente) Gemeenten < 25.000 inwoners: 719,4

(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

Wat gaan we daarvoor doen? - Uitvoering Slimme maakregio; - Scholingsprogramma’s De Kempen; Informatievoorziening aan ZZP’ers. Wat hebben we daarvoor gedaan? *Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA); *Scholingsprogramma’s De Kempen; Indicator 39. Functiemengingsindex (Verhouding tussen banen en woningen, 0 = alleen wonen en 100 = alleen werken) (verplicht) In %

Realisatie 2025 Gegevens niet bekend (12-05-2026) 2024 Eersel: 53,807o Gemeente < 25.000 inwoners 49,907o

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

(Bron: waarstaatjegemeente.nl) Wat gaan we daarvoor doen? - Accountmanager bedrijven in dienst voor een goede relatie met het bedrijfsleven en de behoeftes van de ondernemers weet. Afgelopen jaar bedrijfsbezoeken geïntensiveerd, verschillende bedrijven in de gemeente Eersel zijn bezocht door de accountmanager. Wat hebben we daarvoor gedaan? Door bedrijfsonderzoeken de behoeften van het bedrijfsleven geïnventariseerd. GOED VESTIGINGSKLIMAAT Indicator 40. Vestigingen (van bedrijven) (verplicht) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Realisatie 2025 Gegevens niet bekend (12-05-2026) 2024 Eersel: 221,7 Gemeenten < 25.000 inwoners: 195,4

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?

64

Wat gaan we daarvoor doen? - Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie; - Betrokkenheid bij RPW programma van de MRE - Uitvoering Kempenvisie Bedrijventerreinen. Wat hebben we daarvoor gedaan? *Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandels-visie *Uitvoering Kempenvisie Bedrijventerreinen._______________

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 Behoud van werkgelegenheid Scholingsprogramma’s De Kempen Het Kempisch Ondernemersplatform heeft drie scholingsprogramma’s: Ondernemend Onderwijs de Kempen (OOK), Kies Kempische Bedrijven en het Leerportaal. Deze programma’s zijn in 2025 financieel onder­ steund. Voornoemde programma’s worden sinds vijftien jaar vanuit het KOP ingezet op het verbinden van het onderwijs aan het bedrijfsleven. Daarbij lag de focus met name op de maakindustrie. Sinds 2023 is be­ sloten dit te verbreden naar ook andere sectoren. Daarvoor is het project VakRoute de Kempen opgezet. Goed vestigingsklimaat Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse Detailhandelsvisie is de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. In Eersel is nage­ noeg geen winkelleegstand. Jaarlijks wordt de winkelleegstand gemonitord. Wel zien we dat winkels met re­ gelmaat vervangen worden door andere branches zoals horeca, fitnessruimtes en (personal) coaches. De Kempische Detailhandelsvisie wordt periodiek besproken binnen het Kempisch Retail Board, waarin ook de gemeente Eersel zitting heeft. In dit Kempisch Retailboard worden ook de acties voor 2025 besproken en afgestemd.

In 2025 is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot herziening van de Kempische Detailhandelsvisie, in 2026 zal dit verder ter hand genomen worden. Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep aandacht op het gebied van voorlichting. In 2025 is er een voorlichtings- en/of netwerkbijeenkomst gehou­ den, zoals ook voorgaande jaren. Dit jaar lag de focus op het gevuld houden van de orderportefeuille. Kempische Bedrijventerreinenvisie De belangstelling voor bedrijfsgrond, zowel voor grote als kleine kavels, is onverminderd groot. Op dit mo­ ment zijn geen uitgeefbare bedrijfsgronden meer voorhanden. In 2025 is door onze raad besloten om 11 ha netto ^circa 22ha bruto) aan bedrijfsterrein te ontwikkelen voor lokale ondernemers en bij de begroting 2026 is hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In 2026 gaan we aan de slag met het proces om te komen tot nieuwe bedrijfsgronden. Samenwerking Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA) slimme Maakregio De samenwerking tussen de Kempengemeenten en het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) richt zich op het versterken van het ondernemersklimaat en het verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid rond actuele regionale opgaven.

Hierbij worden de belangen van 800 ondernemers in de Kempen vertegen­ woordigd. De gemeentelijke bijdrage wordt door het KOP ingezet binnen Talentontwikkeling & Arbeidsmarkt. Doel is om jongeren te informeren en enthousiasmeren voor werken bij Kempische bedrijven, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken voor een passende studie- of werkrichting én behouden blijven voor de regio. Daar­ naast worden bedrijven ondersteund bij het vinden, binden en ontwikkelen van medewerkers. Een belangrijk onderdeel is het project Vakroute, waarin leerlingen, scholen en bedrijven worden verbonden en jongeren praktijkgericht kennismaken met de brede variëteit aan beroepen en carrièremogelijkheden in de Kempen. Een actuele ontwikkeling is het opzetten van vakscholen in de Kempen om jongeren lokaal op te leiden voor regionale vacatures; de eerste is in september 2025 van start gegaan.

65

Daarnaast werkt het KOP - samen met partners en gemeenten - aan verduurzaming en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het opzetten van Energyhubs in de Kempen (slimmer organiseren van opwek, op­ slag, verdeling en verbruik van energie) is hierin een belangrijke ontwikkeling, mede in relatie tot netcongestie en het behoud van vestigingskracht.

Bevorderen Vrijetijdseconomie We brengen de vrijetijdseconomie waar nodig verder tot bloei en zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke, leefbare en levendige gemeente blijven voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Wat hebben we gedaan - sub-regionaal Herijkte visie/uitvoeringsprogramma In 2025 hebben de beleidsmedewerkers recreatie en toerisme van de vier Kempengemeenten de visie ‘Waardevolle recreatie en toerisme in de Brabantse Kempen 2026-2034’ opgesteld. Eind 2025 is deze visie vastgesteld door de raden van de vier Kempengemeenten. Het door de colleges vastgestelde uitvoeringsprogramma 2026-2030 is hier een uitvloeisel van. In dit uitvoeringsprogramma zijn de 5 strategische doelen uit de visie uitgewerkt tot te realiseren projecten in de aangegeven periode. Klik hier voor de visie en het uit­ voeringsprogramma. Visit de Kempen 2025 was het tweede pilotjaar van Visit de Kempen. Met Visit de Kempen wordt een organisatie bedoeld waarbinnen de vier lokale Visit-organisaties samenwerken om gezamenlijk inwoners en bezoekers te laten rondbewegen door de Kempen, met als focusgebied de highlights van de Kempen. Gedurende dit tweede pilotjaar lag de nadruk op het verder vormgeven en vastleggen van de structuur.

Denk hierbij aan het oprichten van de rechtspersoon Visit de Kempen en het maken van afspraken over de verhouding van Visit de Kempen ten opzichte van de lokale Visit-organisaties. Zie voor een compleet over­ zicht van de activiteiten van Visit de Kempen het jaarverslag 2025. Wat hebben we gedaan - lokaal Visit Eersel Visit Eersel heeft als doel de gemeente Eersel aantrekkelijk(er) te maken- en leefbaar te houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers op het gebied van vrijetijdsbesteding. In 2025 is hierop ingezet door: het verder uitbouwen van de Open Monumentendagen, product- en routeontwikkeling, het aanpakken van de sfeer en aankleding van het centrum van Eersel en overig kernen, de organisatie van verschillende evene­ menten en activiteiten (denk aan: De Toeristendagen, Kerstmarkt, Wintervillage, Halloweenspeurtocht), de ondersteuning bij verschillende initiatieven en nog veel meer. Dankzij gerichte communicatie en samenwer­ king met lokale partners weten steeds meer bewoners en bezoekers de weg te vinden naar al het moois dat Eersel te bieden heeft. Klik hier voor een compleet overzicht van de activiteiten van Visit Eersel in 2025.

Optimaliseren routestructuren Het toegankelijk ommetje Duizel is tijdens de viering van 1.000 jaar Duizel feestelijk geopend, de ommetjes in Knegsel hebben een eigen bewegwijzering gekregen en bij de parkeerplaats bij het Grootmeer in Wintelre (startpunt verschillende ommetjes) is een informatiebord geplaatst. Het (toegankelijk) ommetje Steensel wordt in 2026 opgepakt. De aanpassingen aan het knooppuntennetwerk bij de Levende Beerze zijn doorge­ voerd. Het knooppuntennetwerk bij de Levende Run wordt in 2026 opgepakt evenals de extra mountainbikelus nabij Vessem. Fietskronkel Het realiseren van een fietskronkel in iedere gemeente is één van de uitkomsten van het uitvoeringspro­ gramma van de Kempen. Inmiddels is het concept voor de fietskronkels opgeleverd en ligt er een voorstel voor de uitwerking per gemeente. Op basis hiervan kan iedere gemeente aan de slag met de realisatie van een kronkelpad op een eigen gekozen locatie. Voor Eersel is inmiddels een locatie beoogd. De verdere uit­ werking staat gepland in 2026. Waterpomp Markt Eersel In 2025 is onderzocht of de waterpomp op de Markt in Eersel geactiveerd kan worden. Het plan om ervoor te zorgen dat er drinkwater uit de pomp getapt kan worden blijkt mogelijk. Op dit moment is er afstemming met de monumentencommissie en rijksdienst over de exacte uitwerking hiervan. Dit krijgt in 2026 een vervolg.

66

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bevorderen economische bedrijvigheid; 2. Privaatrechtelijke eigendommen 3. Toerisme en recreatie Progr 08 Economische structuur

Begroot (na wijziging) Baten

Lasten

Productgroep Bevord. econ. bedrijvigheid

Werkelijk

Saldo

Lasten

Baten

Saldo Rekening 2025

Saldo

82.292

0

82.292

61.827

2.769

59.058

23.234

V

Privaatrecht. eigendommen

318.949

924.648

-605.699

164.876

774.490

-609.614

3.915

V

Toerisme en recreatie

291.835

0

291.835

272.360

0

272.360

19.475

V

Saldo programma excl. Kap.lasten 8 app.kst. Kapitaallasten

693.076 667.675

924.648 0

-231.572 667.675

499.063 104.257

777.259 0

-278.196 104.257

46.624 563.418

V

Apparaatskosten

299.004

0

299.004

276.434

0

276.434

22.570

V

0

608.932

-608.932

0

90.320

-90.320

-518.612

N

1.659.755

1.533.580

126.175

879.754

867.579

12.175

114.000

V

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Saldo programma incl. Kap.lasten 8 app.kst.

V

In totaliteit kent dit programma een voordelig saldo van f 114.000. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De cumulatieve verschillen groter dan f 25.000 op de productgroepen worden hieronder toegelicht.

Productgroep Bevorderen economische bedrijvigheid (voordeel van C 23.000) Geen significante afwijkingen. Productgroep Privaatrechtelijke eigendommen (voordeel van C 4.000) Geen significante afwijkingen. Productgroep Toerisme en recreatie (voordeel van C 19.000) Geen significante afwijkingen.

Investeringen #

Jaar

Omschrijving

1 2 3

2025 2025 2022

4 5

2022 2020

6

2024

Innovatie Meetnet luchtkwaliteit en geluid Onderzoek Locaties bedrijventerrein in de Kempen Ongeregistreerd grondgebruik Recreatieve uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad Projecten vrijetijdseconomie Programma: 8 Economische structuur

Beschikbaar 720.000 170.000 25.000

Uitgaven t/m 2025 680.477 89.790 9.433

75.000 315.000 600.028 1.905.028

Restant 39.523 80.210 15.567

Over te hevelen 39.523 80.210 0

11.854 117.834

63.146 197.166

63.146 197.166

278.967 1.188.355

321.061 716.673

226.555 606.600

Toelichting 1.

Innovatie Om bijvoorbeeld projecten als blik op bedrijfsvoering, foto van de leefomgeving, projectleiding MS365 en EVA (Eersel Virtual Assistent) uit te voeren is een data analist ingehuurd. Deze blijft ingehuurd tot maart 2026. Om deze inhuur te bekostigen hevelen we het restantkrediet over naar 2026. Per maart 2026 start een medeweker informatiegedreven werken en innovatie in eigen dienst.

2.

Meetnet luchtkwaliteit en geluid Voor het lokale meetnet is een overeenkomst gesloten voor het huren van meetapparatuur. De overeenkomst eindigt per april 2028. Ook de kosten van een dashboard worden de meetresulta­ ten zichtbaar kunnen worden gemaakt worden uit dit budget betaald. Het restantbudget moet overgeheveld worden naar 2026. 67

3.

Onderzoek Locaties bedrijventerrein in de Kempen Dit krediet kan worden afgesloten. In 2026 is een nieuwe uitvoeringskrediet voor uitbreiding bedrij­ venterreinen (11 ha. netto) beschikbaar gesteld.

4.

Ongeregistreerd grondgebruik De gemeente bezit veel gronden die versnipperd door de gehele gemeente liggen. Diverse stuk­ ken grond zijn door inwoners in gebruik genomen, zonder dat hiervoor afspraken met de ge­ meente zijn gemaakt (ongeregistreerd grondgebruik noemen we dat). Er is een kans aanwezig dat deze grond door verjaring in eigendom overgaan op de inwoners. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen/beperken. Momenteel ontbreekt een volledig inzicht op het aantal locaties/ gevallen van ongeregistreerd grondgebruik. Om het ongeregistreerd grondgebruik in beeld te brengen, heeft een extern bureau in opdracht van de gemeente een analyse gemaakt, waarbij is aangegeven welke gemeentegron­ den in gebruik zijn bij inwoners. In dit overzicht is nog niet meegenomen met welke inwoners een overeenkomst is vastgesteld. De volgende stap is om dit te inventariseren. In 2025 is een start gemaakt. Het project wordt in 2026 verder te hand genomen, daarom dient dit krediet overgehe­ veld te worden.

5.

Recreatieve uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad De gemeente Bladel heeft op 09-11-2023 het Bestemmingsplan Cartierheide vastgesteld. Sinds­ dien lopen er verschillende (juridische) procedures waardoor de realisatie van de uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad langdurige vertraging oplopen. Zie voor meer informatie over de lo­ pende procedures “Raadsinformatiebrief Stand van zaken project Beleef de Cartierheide”. Zodra de financiële impact van de vertraging helder is kan een besluit genomen worden over het verdere verloop van het project. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2026.

6.

Projecten vrijetijdseconomie Nog niet alle projecten zijn afgerond. De openstaande projecten (fietskronkel, ommetjes, audio­ route, mtb-lus Vessem, waterpomp Markt Eersel en PMC2 boerenleven) worden in 2026 verder opgepakt. Van het restantkrediet C 226.555.- mag worden overgeheveld naar 2026.

68

9. Bestuur en organisatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect reali­ seren: “Invulling geven aan een 21e-eeuwse cultuur waarin we als gemeente ruimte geven aan de netwerksamenleving. Samen met partners stimuleert gemeente Eersel een duurzame, dynamische en innovatieve cultuur waarin initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn, met als doel betere dienstverlening".

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 Dienstverlening De primaire taak van de gemeente is dienstverlening. In 2025 hebben we onze visie op dienstverlening ge­ actualiseerd. De visie ‘Samen sterk, Kempisch trots en altijd dichtbij’ bevat vier pijlers: 1) Inwoners staan centraal, 2) Duurzame dienstverlening, 3) Makkelijk bereikbaar voor iedereen en 4) Onze dienstverlening is professioneel) die de komende jaren de leidraad vormen voor de gemeentelijke dienstverlening. In 2026 wordt de visie vertaald naar een uitvoeringsprogramma met concrete projecten uit alle teams om zowel de interne als externe dienstverlening verder te ontwikkelen. Eind 2025 hebben we een participatiebijeenkomst met externen georganiseerd om input op te halen voor het uitvoeringsprogramma. Bezwaarschriftencommissie Wanneer een belanghebbende zich niet kan vinden in een besluit van de gemeente Eersel, dan bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Bij ontvangst van een bezwaarschrift onderzoekt de be­ handelend ambtenaar of het bezwaar kan worden weggenomen. Als dat niet het geval is, wordt het be­ zwaarschrift op een hoorzitting behandeld. De bezwaarschriftencommissie adviseert onafhankelijk en op ba­ sis van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Eersel 2010. Daarna komt de commissie met een advies.

In 2025 heeft de bezwaarschriftencommissie op 20 bezwaarschriften geadviseerd. Hiervan hadden er zeven betrekking op handhaving, zeven op een omgevingsvergunning, twee op een verkeersbesluit (laadpaal), één op subsidie, één op de basisadministratie personen, één op de AVG (gegevensbescherming) en één op slui­ ting op grond van de Opiumwet. Van deze bezwaarschriften is er één ingetrokken na tegemoetkoming, waren er twaalf ongegrond en zeven (deels) gegrond/ (deels) herroepen.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bestuursorganen 2. Organisatie Progr 09 Bestuur en organisatie Productgroep Bestuursorganen Maatschappelijke registratie Saldo programma excl. Kap.lasten 8 app.kst. Kapitaallasten Apparaatskosten Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Saldo programma incl. Kap.lasten 8 app.kst.

Begroot (na wijziging)

Werkelijk

Saldo Rekening 2025

Lasten 1.926.116

Baten 94.976

Saldo 1.831.140

Lasten 2.514.958

Baten 94.976

Saldo 2.419.982

-588.842

N

222.573

427.861

-205.288

228.670

464.423

-235.753

30.465

V

2.148.689 109.929

522.837 0

1.625.852 109.929

2.743.628 10.372

559.399 0

2.184.229 10.372

-558.377 99.557

N V

522.817

0

522.817

609.410

0

609.410

-86.593

N

0

109.929

-109.929

0

10.372

-10.372

-99.557

N

2.781.435

632.766

2.148.669

3.363.410

569.771

2.793.639

-644.970

N

In totaliteit kent dit programma een nadelig saldo van - f 644.970. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De cumulatieve verschillen groter dan f 25.000 op de productgroepen worden hieronder toegelicht.

69

Bestuursorganen (nadeel van C 589.000) Raad (nadeel van C 42.000) Dit nadeel wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat we (met terugwerkende kracht naar 1 januari 2025) aan de raadsleden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, een vergoeding heb­ ben betaald waarmee ze voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Pensioen- en wachtgeldverplichtingen (ex) wethouders toelichten (nadeel van C 538.000) Elk jaar vindt in de jaarrekening een bijstelling plaats die betrekking heeft op de pensioenverplichtingen, op basis van de actuariële berekeningen. De bijstelling dit jaar heeft voornamelijk betrekking op de verplichte voorgenomen overdracht van de pensioenen per 1 januari 2028 aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Maatschappelijke registratie (voordeel van C 30.000) Geen significante afwijkingen.

Investeringen #

Jaar

Omschrijving

1 2

2022 2023

Uitvoering coalitieakkoord Coalitieakkoord bestuursopdracht Ontwikkel­ strategie de Kempen Programma: 9 Bestuur

Beschikbaar 164.125 85.875

Uitgaven t/m 2025 65.206 85.238

250.000

150.444

Restant 98.919 637

Over te hevelen 98.919 0

99.556

98.919

Toelichting 1. Uitvoering coalitieakkoord Het krediet voor de uitvoering van het coalitieakkoord bevat nog C 98.919. Twee derde van de projecten uit het coalitieakkoord is inmiddels afgerond. In juli 2025 is de raad hier over geïnfor­ meerd. Dit restantkrediet zetten we in voor het project burgerparticipatie en het project verbetering van de P&C producten. In het kader van burgerparticipatie zijn we in 2025 gestart met het oplei­ den van medewerkers met de methode ‘Het relevante gesprek’. Daarnaast is gestart met de plan­ ning om te komen tot een nieuwe participatieverordening. In het project ter verbetering van de P&C producten is in 2025 aan de hand van interviews met de raad, het college en medewerkers geïnventariseerd waar knelpunten liggen in het P&C proces. Deze knelpunten worden nu vertaald naar een actieplan om de leesbaarheid en transparantie van de P&C producten te vergroten. Het krediet wordt daarvoor overgeheveld naar 2026. 2.

Coalitieakkoord bestuursopdracht Ontwikkelstrategie de Kempen In 2025 is de bestuursopdracht voor de Ontwikkelstrategie de Kempen afgerond door het raads­ besluit van 25 februari 2025 om te kiezen voor 2.750 woningen, 11 ha. ten behoeve van een lo­ kaal bedrijventerrein en OV-knooppunt welke niet kan uitgroeien tot een mobiliteitshub. Het krediet kan worden afgesloten.

70

10. Algemene baten en lasten Het programma algemene baten en lasten is een specifiek programma dat geen maatschappelijk effect beoogt, maar de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten. De algemene dekkingsmiddelen zijn met name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en de deelnemingen.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen; 1. Algemene dekkingsmiddelen Progr 10 Algemene baten en lasten

Begroot (na wijziging)

Werkelijk

Saldo Rekening 2025

Productgroep Algemene dekkingsmiddelen

Lasten 25.938.411

Baten 72.775.319

Saldo -46.836.908

Lasten 26.170.186

Bate n 73.115.045

Saldo -46.944.859

107.951

V

Saldo programma excl. Kap.lasten & app.kst. Kapitaallasten

25.938.411 0

72.775.319 0

-46.836.908 0

26.170.186 0

73.115.045 0

-46.944.859 0

107.951 0

V N

291.390 0

0 910.283

291.390 -910.283

348.894 0

0 820.257

348.894 -820.257

-57.504 -90.026

N N

26.229.801

73.685.602

-47.455.801

26.519.080

73.935.302

-47.416.222

-39.579

N

Apparaatskosten Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Saldo programma incl. Kap.lasten & app.kst.

In bovenstaande tabel worden de lasten exclusief resultaat getoond. In totaliteit kent dit programma een nadelig saldo van - C 39.579. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvin­ gen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.

Productgroep Algemene dekkingsmiddelen (voordeel van C 108.000) Uitvoering Wet WOZ (nadeel van C 27.000) Door hogere kosten van het taxatiebureau voor het afwikkelen van de beroepszaken is deze post met onge­ veer C 27.000 overschreden. Toeristenbelasting (voordeel van C 61.000) Bij de begroting van 2025 is de opbrengst van de toeristenbelasting met 2,20Zo geïndexeerd. Uit de aangiften van de toeristenbelasting over het jaar 2024 is zichtbaar dat de omzet van veel accommodaties waar toeris­ tenbelasting wordt geheven de omzet met meer dan 2,207o is gestegen. Dit levert een voordeel op van C 61.000. In de begroting 2026 is een extra opbrengst van C 100.000 opgenomen in de begroting ten op­ zichte van de begroting 2025. Algemene uitkeringen gemeentefonds (voordeel van C 275.000) In december 2025 is de decembercirculaire uitgebracht waarin voor 2025 nog bijstellingen zijn opgenomen waarmee dit verschil grotendeels wordt verklaard. Deze correcties hebben betrekking op de correctie WOZwaarden, middelen voor versterking regie volkshuisvesting, meerkosten in het sociaal domein voor Oekrainers en afrekeningen over voorgaande jaren. Vennootschapsbelasting (nadeel van C 194.000) In 2025 is op basis van een concept aangifte vennootschapsbelasting het positieve belastbaar bedrag bere­ kend op C 912.010. De betalen vennootschapsbelasting 2025 bedraagt dan C 221.699.

De vennootschaps­ belasting maakt onderdeel uit van één van de verplichte taken in programma 10. Het belastbaar bedrag kan pas worden berekend na afloop van het jaar.

71

11. Overheadkosten Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? ORGANISATIE Indicator 41. Formatie (verplicht) Begrote bezetting in fte per 1.000 inwoners 42. Bezetting (verplicht) Werkelijke bezetting in fte per 1.000 inwoners 43. Apparaatskosten (verplicht) Kosten per inwoner (apparaatskosten zijn de noodzakelijke middelen die nodig zijn voor het inzetten van personeel, huisvestings-, materieel- en automatiseringskosten.)

Realisatie 2025: 6,2 2024:6,0 2023: 6,0 2022:4,5

Norm Norm: á 7,3

2025: 6,1 2024: 5,6 2023: 5,0 2022:4,5

Norm: á 7,3

2025: C 781 2024:C 766 2023:C 746 2022:C 623

Norm: á C 796 (realisatie 2024 + index) Norm gerealiseerd?

Norm gerealiseerd?

Norm gerealiseerd?

Wat hebben we daarvoor gedaan? Organisatievisie uitvoeren, die streeft naar het maximaal bezetten van onze formatie, in plaats van invul­ len middels externe inhuur; ORGANISATIE Indicator 44. Externe inhuur (verplicht)

Realisatie 2025: 24,1o0o 2024: 25,3o0o 2023: 26,0o0o

Norm Norm: á 18,80

2025: H.6% 2024: 11,8o0o 2023: 10,50

Norm: á 150

Norm gerealiseerd?

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

45. Overhead (verplicht)

Norm gerealiseerd?

% van totale lasten Wat hebben we daarvoor gedaan? » Organisatievisie uitvoeren, die streeft naar het maximaal bezetten van onze formatie, in plaats van invullen middels externe inhuur; » Het invullen van vacante posities met (nieuwe) medewerkers in dienst van de gemeente; » Monitoren van bovenstaande indicatoren aan de hand van gegevens die beschikbaar zijn vanuit het A&O-fonds. 72

COMMUNICATIE Indicator 46. Waardering inwoners communicatie en voorlichting (eigen indicator)

Realisatie 2025 Geen data bekend*

Uitgedrukt in rapportcijfer

2024 Eersel: 6,7 Nederland: 6,2

(bron: inwonerspeiling 2024) *inwonerspeiling is 1 keer in de 2 jaar.

Norm Norm: S 6.9 Norm gerealiseerd?

2022 Eersel: 6,7 Nederland: 6,4

Wat hebben we daarvoor gedaan? » Door focus op communicatie aan te brengen, inwoners voornamelijk meegenomen in onderwerpen die ‘buiten’ leven; » Inwoners tijdig betrokken door participatietrajecten te doorlopen; » Inzet van een breed aanbod aan (toegankelijke) communicatiemiddelen om elke doelgroep te voorzien van de benodigde informatie.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2025 Personeel & Organisatie Kosten inhuur externen als percentage van de totale loonsom + kosten inhuur externen Gemeente Eersel probeert medewerkers te binden aan de organisatie. Hierdoor is gemeente Eersel een in­ clusieve en betrokken werkgever, die de ontwikkeling van medewerkers centraal heeft staan. Een grotere mobiliteit op de arbeidsmarkt heeft ertoe geleidt dat er nieuwe medewerkers zijn geworven. De inwerktijd van nieuwe medewerkers zorgt in projecten voor een langere doorlooptijd. Ook ziet gemeente Eersel nog steeds de trend dat steeds jonge(re) kandidaten zich melden op de vacatures. Gemeente Eersel geeft deze kandi­ daten graag een kans. Dit zorgt ervoor dat gemeente Eersel het opleidingsbudget volledig benut om (junior) medewerkers op te leiden. Daar tegenover staat ook dat senior medewerkers vaak meer tijd kwijt zijn met het inwerken van de nieuwe medewerkers. Dit zorgt er dan ook voor dat gemeente Eersel extern personeel inhuurt om de eerste periode van een nieuwe medewerker te overbruggen. Dit is de ene reden waarom er niet aan de indicator van externe inhuur is voldaan. De andere reden is dat er ook in 2025 veel capaciteit in­ gehuurd is om de ambities van de gemeenteraad te realiseren. Conform organisatievisie wordt voor tijdelijke werkzaamheden ingehuurd. Denk hierbij aan projecten.

Dit heeft er ook voor gezorgd dat het percentage ho­ ger is dan de norm. Echter zien we wel een trend dat we de afgelopen jaren gestaag aan het dalen zijn bij de kosten inhuur ex­ ternen als percentage van de totale loonsom. We hopen in de komende jaren deze trend voort te zetten. In 2025 hebben we hier al een start mee gemaakt door formatie-uitbreiding van projectleiders welke in de plaats moet komen van inhuur. Communicatie Een gemeente werkt aan heel veel projecten. Hoe communiceren we dit nou naar inwoners, zonder ze te overstelpen met informatie. Daar zit niemand op te wachten? We werken in Eersel met de methode ‘Focus op communicatie'. We kiezen onderwerpen die leven in onze samenleving. Vervolgens kijken we welke pro­ jecten of stappen we als gemeente hierin zetten. Wat gaan we concreet doen en is dit ook zichtbaar voor onze inwoners? En zo ja, heeft het dan ook nog politieke prioriteit? Juist daar leggen we de nadruk op. Door keuzes te durven maken kunnen we communicatie beter inzetten voor het maatschappelijke belang. Voor­ deel is dat we onze inwoners en de gemeente dichter bij elkaar kunnen brengen, omdat we werken met maatschappelijke relevante thema’s. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. We hebben een inwonerspanel van ongeveer 1500 inwoners. Dit jaar zijn we gestart met het afnemen van flitspeilingen.

Dit zijn korte onderzoekjes, met maar vijf vragen. Door op deze manier snel op te kunnen ha­ len wat buiten leeft, kunnen we dit meenemen in het maken van plannen. Een voorbeeld is de flitspeiling over de verkiezingen. Hoe willen inwoners geïnformeerd worden om straks een keuze te kunnen maken uit 73

de verschillende politieke partijen? De resultaten zijn gedeeld met de gemeenteraad en de aanbevelingen zijn overgenomen. We vinden de dienstverlening naar onze inwoners heel belangrijk. Daarom blijven we investeren in een com­ municatievaardig ‘gemeentehuis’. In 2025 zijn er weer verschillende trainingen gegeven, denk aan trainingen als Gesprekken voeren in lastige situaties, Helder schrijven en Helder adviseren voor nieuwe medewerkers, maar ook opfristrainingen. Ook is er in 2025 weer een nieuw gemeentemagazine uitgekomen. Voor mensen met een (functie)beperking moet communicatie ook toegankelijk zijn. Wij leggen in de toegankelijkheidsverklaring op de website verantwoording af over waar we staan en welke stappen we onderne­ men. In 2025 hebben we weer hard gewerkt om onze websites en apps toegankelijk te maken. En daar sco­ ren wij goed in vergelijking met andere gemeenten.

GEMEENTE EERSEL

ALLE GEMEENTEN

100

100

ABCDE

ABCDE

Percentage websites en apps per status.

De kleuren geven de status van toegankelijkheid aan. Donkergroen: Voldoet volledig/ Lichtgroen: Voldoet gedeeltelijk/ Geel: Eerste maatregelen genomen/ Oranje: Voldoet niet/ Rood: Geen verklaring Websites en apps met status A zijn toegankelijk en voldoen aan de wet. Sites en apps met status B en C voldoen wel aan de wet, maar zijn nog niet toegankelijk. Participatie Als organisatie willen we onze projecten/ plannen zoveel als mogelijk laten aansluiten bij de behoefte van de omgeving. Waarbij we vooraf helder zijn over de wettelijke of ruimtelijke kaders waarin participatie mogelijk is. De methode die we hiervoor gebruiken is van Relevant Gesprek® (dit is een methode om participatiegesprekken te voeren): een simpele en gestructureerde werkwijze om te bepalen hoe je de omgeving betrekt bij jouw vraagstuk. Belangrijk: het gaat hierbij om participatie op gemeentelijke initiatieven. We hebben in 2024 hiermee een start gemaakt en in 2025 is deze methode verder geïntegreerd. We gaan nu aan de slag met een participatieverordening, die in het najaar 2026 gereed is inclusief een evaluatie van recente participatietrajecten. Informatiebeheer De dienstverlening van de gemeente verloopt steeds meer digitaal.

Hoewel inwoners zelf mogen kiezen hoe ze informatie op- of aanvragen bij de gemeente, moet de gemeente haar processen ook digitaal inrichten voor de inwoners die digitaal met de gemeente willen communiceren. De gemeente moet er daarom voor zorgen dat werkprocessen digitaal doorlopen kunnen worden en dat de informatie verantwoord digitaal wordt opgeslagen en beheerd, zodat deze later gemakkelijk weer terug te vinden is. Het afgelopen jaar zijn ver­ schillende projecten opgepakt om de digitale informatiehuishouding te verbeteren:

74

Digitale bewaarstrategie en informatiebeheerplan In 2025 is de digitale bewaarstrategie vastgesteld. Het beheren van digitale informatie brengt uitdagingen met zich mee vanwege de veelheid aan opslagmogelijkheden en digitale ontwikkelingen. In de digitale be­ waarstrategie is vastgelegd op welke manier we onze digitale informatie opslaan en duurzaam beheren zo­ dat de informatie in de toekomst ook te raadplegen en te gebruiken is. Om vervolgens de digitale informatie te bewaren zoals vastgelegd in de bewaarstrategie, moeten we inzicht hebben in de manier waarop we informatie opslaan en beheren. Dit wordt vastgelegd in het informatiebe­ heerplan. In 2025 zijn we gestart met een inventarisatie bij de diverse teams om in kaart te brengen waar welke informatie opgeslagen wordt. Door personele capaciteit is dit nog niet afgerond. Het team is inmiddels op sterkte en het proces wordt voortgezet om tot een informatiebeheerplan te komen op basis van de vast­ gestelde digitale bewaarstrategie. Digitaal samenwerken Om ons werk efficiënt uit te kunnen voeren, heeft de organisatie behoefte aan tools om efficiënt samen te werken. Daarvoor gaan we organisatiebreed gebruik maken van de mogelijkheden van Microsoft 365 (M365). Een goede koppeling tussen M365 en de door ons gebruikte archiveringssoftware Corsa is voor ons een essentiële voorwaarde om over te gaan tot M365.

Die was het afgelopen jaar nog niet voorhanden. Eind januari 2026 is deze opgeleverd, het implementatie proces is daarom weer opgepakt. Renovatie gemeentehuis Het renovatieproject van het gemeentehuis is inmiddels afgerond. Muren zijn voorzien van een frisse verf­ laag, deuren zijn opgeknapt door ze te wrappen met een houtnerf folie, er is nieuwe vloerbedekking gelegd en traptreden zijn opgeknapt. Ook zijn de pantry's en koffiecorners opgeknapt. Onlangs hebben we de laatste hand gelegd aan het opknappen en herinrichten van de gemeentebalie en is de capaciteit van de raadzaal uitgebreid om plaats te bieden aan 19 raadsleden in plaats van 17.

Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Overheadkosten Onderstaande tabel is een nadere toelichting op de uitgaven en inkomsten over 2025 en de doorbelasting aan de pro­ gramma's 1 tot en met 10. Progr 11 Overhead

Begroot (na wijziging)

Productgroep

Lasten

Baten

Overhead

32.182.455

1.872.287 30.310.168

Beschikking reserves tbv kapitaallasten

Saldo programma zonder doorbelasting

0

32.182.455

Saldo

Werkelijk

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

28.323.048

2.200.476

26.122.572

4.187.596

-5.824.714

0

2.034.307

-2.034.307

-3.790.407

N

7.697.001 24.485.454

28.323.048

4.234.784

24.088.265

397.189

V

5.824.714

Rekening 2025 V

Doorbelasting kapitaallasten

-6.498.503

0

-6.498.503

-3.075.610

0

-3.075.610

-3.422.893

V

Doorbelasting apparaatskosten

-16.540.845

0 -16.540.845

-15.929.057

0

-15.929.057

-611.788

N

5.248.629

0

-1.837.000

1.837.000

3.411.629

N

-5.248.629 -17.790.719

-19.004.667

-1.837.000

-17.167.667

-623.052

N

9.318.381

2.397.783

6.920.598

-225.863

N

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten

Doorbelasting aan overige programma's Saldo programma na doorbelasting

0

-23.039.348 9.143.107

-5.248.629

2.448.372

6.694.735

In relatie tot de begroting worden hieronder de afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. In de programma’s 0 t/m 10 zijn de apparaatskosten en kapitaallasten niet toegelicht omdat deze zoals vermeld worden toegelicht in dit programma overhead. Het saldo van programma 11 bestaat uit een voordelig resul­ taat van C 397.189. Het saldo van de doorbelasting van kapitaallasten en apparaatskosten uit de pro­ gramma’s 0-11 bedraagt C 78.965 nadelig. Voor het overzicht van de toegelichte bedragen zie onderstaand overzicht, waarbij het bedrag van C 318.224 (C397.189 -/- C78.965) hierna nog wordt toegelicht in dit pro­ gramma.

75

saldi begroting -/­ saldi begroting rekening /- rekening 0 160.863 1 -574.682 2 31.169 3 1.336.079 4 -122.378 5 -42.936 76.452 6 7 23.504 46.624 8 -558.377 9 10 329.650 sub-totaal 705.968 11 397.189 0-11 -78.965 318.224 Afwijking rekeningsaldo tov 2e 1.024.192 bestuursrapportage 2025

Programma

Incl. beschik. over reserves tbv kap.lasten mbt progr. 0-11 Betreft saldo minder doorbelaste kosten naar projecten

Productgroep overheadkosten (voordeel van C 318.000) Personeelslasten (voordeel van C 305.000) Gelet op diverse vacatures is er onderuitputting ontstaan op de personeelslasten. Doorbelasting apparaatskosten naar projecten (nadeel van C 79.000) Het saldo van de doorbelasting van kapitaallasten en apparaatskosten uit de programma’s 0-11 bedraagt C 78.965,- nadelig, doordat voor dit bedrag minder is toegerekend aan projecten. Voornamelijk veroorzaakt door vacatures, waardoor een stuk overhead niet op de projecten is doorbelast. GRSK (voordeel C 68.000) In de raadsvergadering van 27 mei 2025 heeft de raad de concept ontwerpbegroting van de GRSK voor 2026-2029 incl. begrotingswijziging 2025 besproken, waarbij de gevraagde budgetten zijn bijgesteld. Later blijkt dat deze concept begroting neerwaarts is bijgesteld en bekrachtigd door het besluit van het algemeen bestuur op 8 juli 2025. Deze mutatie is in onze begroting niet meer bijgesteld en geeft nu een voordeel van C 68.000. Centrale inkoop (nadeel van C 98.000) De kosten van inkoopadvies bij Bizob zijn te laag ingeschat. De inkoopagenda is gedurende het jaar uitgebreid en de hoeveelheid adviesvragen was onverwachts groot. Dit levert een nadeel op van circa C 98.000.

Kapitaallasten (voordeel van C 122.000) Door onderuitputting zijn de kapitaallasten die ten laste van de exploitatie komen en die niet gedekt worden uit reserves C 106.000 lager dan geraamd. Daarnaast zijn de rentebaten C 16.000 hoger dan geraamd.

76

Investeringen #

Jaar

Omschrijving

1

2025

2 3 4

2021 2025 2024

Bestuursopdracht combinatiekansen maat­ schappelijke voorzieningen Digitaal vervanging milieuvergunning Inhuur cyclisch bouwen Capaciteitsuitbreiding (fysieke aanpassingen)

5 6

2025 2025

3x bestelwagen met laadbak 4x bedrijfsauto's incl. 1x laadpaal Programma: 11 Overhead

Beschikbaar 300.000

Uitgaven t/m 2025 193.143

40.000 998.514 201.735 165.000 124.000 1.829.249

Restant 106.856

Over te hevelen 106.856

15.302 761.433 201.304

24.698 237.081 431

0 237.081 0

0 120.981 1.292.163

165.000 3.019 537.085

165.000 0 508.937

Toelichting 1. Krediet Bestuursopdracht Combinatiekansen totaal C 300.000: - Vrijkomende locaties - Buitensportvoorzieningen - Programmamanagement en maatschappelijke voorzieningen - Nieuw gemeentehuis In de raadsvergadering van 10 december 2024 is besloten over de bestuursopdracht combinatiekan­ sen. Onder de bestuursopdracht vallen onderstaande vier deelopdrachten: - Combinatiekansen maatschappelijke voorzieningen: aan de nieuwbouw van het Rythovius College worden De Muzenval, de bibliotheek en muziekschool toegevoegd waarbij synergie wordt geoptima­ liseerd. Hiervoor wordt een programma van eisen en globale raming opgesteld. - Combinatiekansen buitensportvoorzieningen: Voor de combinatiekansen van de buitensportvereni­ gingen Atletiekvereniging DES, Hockeyclub Eersel, Toer- en Wielerclub de Contente en Tennis en padelvereniging Eresloch wordt een programma van eisen en globale raming opgesteld voor de huisvesting in een gezamenlijke accommodatie. - Gemeentehuis: opstellen programma van eisen met globale raming. - Vrijkomende locaties: er wordt een ontwerp voor de vrijkomende locaties gemaakt met bijbehorende eerste globale raming. Bij alle deelopdrachten is, samen met de bovenstaande betrokken partijen, gewerkt met als doel om in de raadsvergadering van januari 2026 een integraal voorstel ter besluitvorming te kunnen voorleg­ gen.

Gedurende het jaar is de gemeenteraad met raadsinformatiebrieven en verantwoording in de bestuursrapportages geïnformeerd over de ontwikkelingen en stand van zaken. Naar aanleiding van de beraadslagingen tijdens het presidium van 17 november 2025 is de bestuursopdracht van de raadsagenda gehaald en is de bestuursopdracht stilgelegd. In afwachting van besluitvorming over het vervolg de bestuursopdracht dient het restantkrediet overgeheveld te worden naar 2026. 2. Digitaal vervanging milieuvergunning In 2025 zijn de milieuvergunningen tot en met 2010 gedigitaliseerd. Dit project is in zijn geheel afge­ rond, inclusief overdracht RHCe, en het krediet kan worden afgesloten. 3. Inhuur cyclisch bouwen We werken continu aan woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen. Vooruitlopend op de financiering uit grondexploitaties of via anterieure overeenkomsten bereiden we projecten voor. Niet alle kosten kunnen altijd worden verhaald. Hiervoor is het budget cyclisch bouwen beschikbaar. Vanwege de opgaven uit de Kempische ontwikkelstrategie waar we voor staan, is het nodig deze werkwijze de komende jaren te continueren en dit krediet over te hevelen naar 2026. 4. Capaciteitsuitbreiding (fysieke aanpassingen) De renovatie van het gemeentehuis is succesvol afgerond, de werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het beschikbaar gestelde krediet. Het restant krediet kan afgesloten worden. 5.