Document · PDF

[26.06196] Ontwerpbegroting 2027 ODZOB en meerjarenraming 2028-2030

Raadsvergadering 28 mei 2026, gemeente EerselBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant17.623 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

10.652.192

4.871.771

13.310.236

9.306.165

4.004.071

15.523.963

16.602.115

11.659.801

4.942.314

Algemene dekkingsmiddelen Ove rhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves

2.013.832 31.174.080 266.856 287.134 0 0 31.728.070

1.723.239 21.372.830 0 9.739.405 4.104 0 31.116.339

290.593 9.801.250 266.856 -9.452.270 -4.104 0 611.731

2.102.094 32.205.438 200.000 0 0 0 32.405.438

1.634. 895 467.199 2.099.857 22.291. 129 9.914.309 33.524.621 0200.000 200.000 10.109. 309 -10.109.309 0 5. 000 -5.000 0 0 0 0 32.405.438 0 33.724.621

1.657.933 23.727.802 0 10.648.747 5.120 0 34.381.669

441.924 9.796.819 200.000 -10.648.747 -5.120 0 -657.048

Toevoeging en onttrekking reserves Mutatie reserves Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na mutatie reserves

329.007 329.007 32.057.078

0 31.116.339

329.007 329.007 940.739

0 0 32.405.438

0 0 34.381.669

657.048 657.048 0

Programma Regionale samenwerking Totaal Programma's

1) De gerealiseerde baten 2025 zijn inclusief C 1 27.926 externe projectkosten. 2) De gerealiseerde baten 2025 zijn inclusief C 580.1 94 externe projectkosten.

0 0 0

657.048 657.048 34.381.669

c 5.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten De baten van de ODZOB bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor werkzaamheden uit de individuele werkprogramma’s van de deelnemers en de deelnemersbijdragen voor de regionale samenwerking, waaronder het collectief programma. De door de ODZOB uitgevoerde activiteiten worden verrekend op basis van gerealiseerde uren tegen het toepasselijke tarief uit de producten- en dienstencatalogus (PDC). Daarnaast worden directe (project)kosten voor derden één op één doorbelast. De Begroting 2027 is, zoals gebruikelijk, gebaseerd op de meest recente ramingen uit werkprogramma’s (in dit geval: 2026) en de afzonderlijke onderdelen uit het programma regionale samenwerking (voor zover van toepassing). De werkprogramma’s zijn wel geactualiseerd op de al bekende ontwikkelingen in 2027. Samen met de deelnemers zijn eventuele extra opdrachten, welke in de loop van het jaar 2027 in opdracht worden gegeven, geprognosticeerd. Als laatste component is op basis van de realisatie in voorgaande jaren een voorzichtige inschatting gemaakt van de opdrachten die we bovenop de verstrekte en geprognosticeerde opdrachten ontvangen. De lasten bestaan voornamelijk uit personeel gerelateerde kosten, waaronder salarissen en kosten externe inhuur.

In de kostenramingen is rekening gehouden met: ^ De prijsindexcijfers uit de Macro Economische Verkenning 2026, voor het begrotingsjaar 2027. ^ De benodigde externe inhuur wordt afgeleid van de totale benodigde capaciteitsinzet, rekening houdend met de verwachte inzet van medewerkers met een vast dienstverband. ^ De overige personele kosten hebben deels een variabel karakter (bewegen mee met de geraamde bezetting) en deels een vast karakter en zijn geactualiseerd op basis van onderliggende contracten Cao-ontwikkelingen en verwachte kostenstijgingen; ^ De afschrijvingen zijn gebaseerd op zowel de lasten die voortvloeien uit eerdere investeringen als uit nieuwe c.q. vervangingsinvesteringen. Het totaal van de lasten sluit op ē 34,38 miljoen. Dit komt overeen met het totaal van de baten, inclusief onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Voormalige ISV-middelen. Onderstaand overzicht toont de verschillende kostenrubrieken op hoofdlijnen en de kostentoerekening aan de programma’s. Tenslotte wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen per kostensoort. Personeel Om te komen tot de realisatie van 257.000 declarabele uren moet de ODZOB over een passende hoeveelheid personeel beschikken. Voor 2027 wordt uitgegaan van 1.299 declarabele uren per medewerker in het primaire proces. Deze declarabiliteitsnorm sluit aan bij de Kaderbrief 2027.

De benodigde personele inzet komt uit op 249,4 fte, die als volgt zijn verdeeld: ^ Primair proces 197,8 fte ^ Overhead 51,6 fte (20,67% van het totaal) ^ Totaal 249,4 fte

c Gemiddelde bezetting POST

* aantal in fte's Realisatie 2025

Dienstverband Inhuur / payroll Totaal

Begroting 2025 194,3 42,4 236,7

0,0

Begroting 2027

Begroting 2026 194,3 42,4 236,7

212,0 37,4 249,4

Voor 2027 wordt gerekend met een flexibele schil van 1 5% (in formatie-eenheden). Lasten naar kostensoort en programma

POST

Pe rsoneel

* bedragen x 1E Programma Lokale dienstverlening

Programma Regionale samenwerking

Overhead

Heffing Vpb

Totaal

21.232.61 9

1.41 1.860

7.144.326

29.788.805

Uitbesteding

321.173

Kapitaallasten

308.429

438.791

29.177

2.403.671

2.871.639

Organisatiekosten Ontwikkelingsbudget TOTAAL LASTEN (excl. doorbelastingen) Externe (door te belasten) kosten TOTAAL LASTEN (incl. doorbelastingen)

471.148

21.671.410

1.441.037

10.648.747

33.761.194

615.354

34.376.549

61 5.354

21.671.410

2.056.391

Overige lasten

TOTAAL LASTEN

21.671.410

2.056.391

10.648.747 0 r

5.120

10.648.747

5.120

34.381.669

(* pm: externe door te belasten kosten programma lokale dienstverlening zijn nu nog niet bekend)

De personele kosten (in totaal E 29,8 miljoen) bestaan uit de volgende categorieën: ^ Salarissen eigen personeel. ^ Externe inhuur. ^ Opleidingen. ^ Reis- en verblijfskosten. ^ Overige personele kosten. De geraamde salariskosten komen in 2027 uit op E 23,1 miljoen. Dat is E 2,1 miljoen meer dan de raming in de Begroting 2026. De reden van deze toename is verklaarbaar door het aantrekken van meer personeel en het verminderen van de externe inhuur. De geraamde kosten voor externe inhuur dalen met E 0,4 miljoen naar E 5,2 miljoen. Het totaal van de salariskostende kosten voor externe inhuur zijn gestegen. Dat wordt verklaard door de volgende ontwikkelingen:

c ^

^ ^

De totale personele inzet (FTE) is gestegen. Onze geraamde declarabele uren zijn gestegen met 11.000 uur ten opzichte van 2026. Dit zorgt voor een personele groei van ongeveer 9 fte. Hiermee stijgen de geraamde salariskosten ten opzichte van de begroting 2026 met ē 2,1 miljoen. Het aandeel van externe inhuur (de flexibele schil) is tot 1 5% gedaald. De geraamde kosten voor externe inhuur dalen met ē 0,4 miljoen naar ē 5,2 miljoen. Het budget voor reis- en verblijfskosten is gestegen met ē 1 37.000, deze stijging hangt samen met de toename van het personeelsbestand en is gebaseerd op de reisbewegingen in 2025. De overige personele kosten stijgen minimaal door de stijging voor thuiswerkvergoedingen.

Uitbesteding Onder uitbesteding vallen de kosten voor extern onderzoek en advies. Het grootste deel van dit budget betreft advieskosten over inkoop (BIZOB) en kosten voor de externe accountant. De totale raming voor externe advieskosten komt uit op ē 321.000 (ruim ē 37.000 meer dan in 2026). Deze ophoging betreft een adviesbudget ten behoeve van vraagstukken rondom privacy. Kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen. Bij de ODZOB gaat het in praktische zin enkel om afschrijvingen omdat er nauwelijks sprake is van een externe financieringsbehoefte (met daaruit voortvloeiende rentekosten) voor deze investeringen. De kapitaallasten zijn in 2027 wat gestegen ten opzichte van 2026. De raming voor 2027 komt uit op ruim ē 308.000 en is gebaseerd op een geactualiseerd investeringsprogramma. Paragraaf 5.4. bevat het geactualiseerde investeringsoverzicht voor 2027. Organisatiekosten De organisatiekosten hebben betrekking op onder andere kantoorkosten, IT-gerelateerde kosten, huur- en servicekosten en aanverwante zaken. De totale raming voor 2027 bedraagt ē 2,86 miljoen. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de IT-beheerkosten. Vanuit de kwetsbaarheid is ingezet op het outsourcen van de helpdesk, dit om continuïteit te waarborgen. Daarnaast zien we dat enkele kernapplicaties hun indexering onevenredig hard laten stijgen.

Vandaar dat deze kosten in 2027 bijna ē 275.000 hoger begroot zijn dan in de primaire Begroting 2026. Op overige posten is het budget herschikt op basis van realisatie. Programmakosten Door het algemeen bestuur is op 19 december 2024 besloten middelen beschikbaar te stellen voor de Meerjaren ontwikkelaanpak. Voor deze ontwikkelaanpak is voor drie jaren (2025, 2026 en 2027) een ontwikkelbudget van ē 0,8 miljoen ter beschikking gesteld. Voor 2027 is het structurele deel van dit budget (ē 0,35 miljoen) in deze begroting verwerkt. De incidentele component (ē 0,45 miljoen) is (geïndexeerd) beschikbaar voor het laatste jaar ontwikkelopgaven vanuit de Meerjaren ontwikkelaanpak.

c Externe programmakosten In het programma Regionale Samenwerking zijn externe programmakosten opgenomen die worden bekostigd door de deelnemersbijdragen aan dit programma. Deze zijn als volgt opgebouwd: ^ Bijdrage aan SSiB ē 416.386 • Brabantse meldkamer ē 128.298 • Bijdrage fysiek Regionaal Meetnet ē 57.841 • Diversen ē 12.830 ^ Totaal C 615.354

c 5.3 Opbouw gemiddeld uurtarief Het gemiddeld uurtarief dat in de voorliggende Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 wordt gepresenteerd kent zijn oorsprong in de Kaderbrief 2027. Daarin is een gemiddeld uurtarief voor 2027 van ē 131,93 vastgesteld. Op basis van de Kaderbrief 2027 zijn de baten én de lasten bijgesteld. Wij hebben als uitgangspunt gehanteerd zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de realiteit en binnen de bestaande kaders uitvoering te geven aan onze taken. In de voorliggende begroting hebben we de lonen doorgerekend op basis van de Cao-ontwikkelingen, waar dit in voorgaande jaren werd gebaseerd op de loonindex (financieel effect ongeveer ē 125.000). Daarnaast is het inhuurpercentage zoals in de kadernota aangegeven naar beneden bijgesteld (van 18% naar 15%, financieel effect ongeveer ē 392.000). De overige materiële kosten zijn zo goed als mogelijk op realistisch begroot. Door scherper te ramen kan ons uurtarief naar beneden worden bijgesteld met ē 2,05 per uur. Daarnaast is, vooruitlopend op besluitvorming op de Jaarstukken 2025, een verder tariefsverlaging verwerkt. Bij de jaarstukken wordt voorgesteld om de incidenteel geraamde bijdrage voor de Meerjaren ontwikkelaanpak ( ē 471.000) voor 2027 te reserveren voor een tariefsverlaging in 2027. Door deze reservering kunnen we het tarief verder laten dalen met ē 1,83 uur.

Hiermee wordt het gemiddeld uurtarief voor 2027: ^ Gemiddeld uurtarief 2026 ^ Loonontwikkeling MEV 2026 d.9%) ^ Prijsontwikkeling MEV 2026 (0^) ^ Gemiddeld uurtarief gepresenteerd bij de Kadernota 2027 • Tariefsverlaging door o.a. realistischer ramen van baten enlasten ^ Tariefsverlaging vanuit resultaatbestemming Jaarstukken 2025 ^ Gemiddeld uurtarief begroting 2027

ē 128,42 ē 2,50 ē 1,02 ë 131,93 -ē 2,05 -ē 1.83 C 128,05

Het gemiddeld uurtarief voor 2027 daalt daarmee tot onder ht tarief van 2026. De verlaging is ē 0,37. De opbouw van het gemiddeld uurtarief is als volgt:

c * bedragen x 1C

Berekening gemiddelde uurtarieven

Totaal lasten1* Vennootschapsbelasting Storting algemene reverve Totaal lasten

Direct

Overhead

Totaal

23.727.802

10.648.747

34.376.549

5.120

10.653.867

34.381.669

61 5.354

615.354

200.000

657.048

22.455.400

10.453.867

32.909.267

257.000

87,38

40,68

128,05

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

C 1 23,23

C 1 28,42

C 128,05

23.727.802

-/- Waarvan gedekt uit externe programmakosten -/- Algemene dekkingsmiddelen -/- Onttrekking uit reserves Kosten 2027 na dekking uit programmakosten en algemene dekkings middelen

Aantal declarabele uren2) Gemiddeld uurtarief

11 Zie bijlage 4 voor een nadere onderbouwing van de lasten; 2) Aantal directe fte's (1 97,55) x aantal declarabele uren per directe fte (1.299 uur);

Kengetallen

Uurtarief Declarabele uren FTE's direct Gemiddeld aantal declarabele uren per directe FTE Ziekteverzuim

243.784

246.000

257.000

198,13 1.229

189,38 1.299 1.299

197,84 1.299 1.299

6,4X

6,0X 6,0X

6,09é 6,09é

198,13

189,38

197,84

39,92

47,34

51,56

238,05

236,72

249,41

FTE's

Direct Overhead Totaal

5.4 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting De financiële positie wordt toegelicht in de volgende overzichten waarin de verwachte ontwikkelingen op de balans zijn weergegeven. Dit voor zowel het begrotingsjaar als voor de meerjarenraming.

c Geprognotiseerde begin- en eindbalans: (Geprognosticeerde) balans per 31-12 ACTIVA

* bedragen x 1C Realisatie 2025

2026

2028

2027

2029

2030

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1.128.254

1.037.054

1.006.034

848.886

701.071

1.128.254

1.037.054

1.006.034

848.886

701.071

1.128.254

1.037.054

1.006.034

848.886

701.071

Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk Uitzettingen met een rentetypische looptijd kort er dan 1 jaar V orderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan éénjaar; Overige vorderingen

Liquide middelen Banksaldi Overlopende activa

6.970.476

6.941.438

6.786.558

6.756.231

6.834.796

6.763.771

2.511.711

4.400.750

4.371.712

4.216.832

4.186.505

4.265.070

4.194.045

58.015

250.832

400.339

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- Europese overheidslichamen

- het Rijk

- overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen V ooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

0 743 399.596

Totaal vlottende activa

7.621.647

7.592.609

7.437.729

7.407.402

7.485.967

7.414.942

TOTAAL ACTIVA

8.749.901

8.629.663

8.443.763

8.256.288

8.187.038

8.116.013

c Geprognotiseerde begin- en eindbalans: (Geprognosticeerde) balans per 31-12 PASSIVA

* bedragen x 1C Realisatie 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vaste passiva Eigen vermogen

4.772.368

4.678.139

4.492.239

4.304.764

4.235.514

4.164.489

Algemene reserve

2.000.000

2.940.739

Bestemmingsreserve ISV middelen

1.350.088

1.147.572

961.672

774.197

704.947

633.922

Bestemmingsreserve verlofdagen

481.541

589.828

Resultaat boekjaar voor bestemming

940.739

Voorzieningen

207.996

181.987

Spaarverlof

77.803

Bovenmatig verlofsaldo

104.184

RVU

26.009

Vaste schulden Binnenlandse banken en overige financiele instellingen Totaal vaste financieringsmiddelen

4.980.364

4.860.126

4.674.226

4.486.751

4.417.501

4.346.476

2.943.904

825.633

Vlottende passiva

rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden

Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, m.u.v vanjaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

649.748

De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, uitgesplitst naar: - Europese overheidslichamen

- het Rijk

172.584

- overige Nederlandse overheidslichamen Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende passiva

3.769.537

TOTAAL PASSIVA

8.749.901

8.629.663

8.443.763

8.256.288

8.187.038

8.116.013

c EMU-saldo * bedragen x 1 C 2029

2030

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 1 7c)

940.739

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

296.827

326.200

344.020

307.148

297.815

3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

363.000

235.000

313.000

150.000

6a. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

6b. Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8a. Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

8b. Boekwinst op grondverkopen

9. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en

5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten -

Boekwinst bij verkoop effecten Bereke nd EMU-saldo

940.739

157.148

147.815

Jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Deze verplichtingen hebben betrekking op de verlofrechten van onze medewerkers. Mede door ruimere verlofregelingen wordt het steeds lastiger om een gedegen onderscheid te maken tussen het al dan niet bovenmatige deel van de verlofrechten van onze medewerkers. Dit kan gevolgen hebben voor de aard en omvang van de bestemmingsreserve en de twee voorzieningen die de ODZOB hiervoor in het leven heeft geroepen wegens de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Investeringen Investeringen worden ook wel materiële vaste activa of kapitaalgoederen genoemd. Het aanschaffen van materiële vaste activa gaat gepaard met het doen van investeringen. Goederen worden geactiveerd indien ze langere tijd meegaan en gedurende deze periode een bepaalde waarde behouden. De materiële vaste activa worden op de balans verantwoord. De (jaarlijkse) lasten die voortvloeien uit het investeren in materiële vaste activa maken onderdeel uit van het overzicht van baten en lasten; te weten de kapitaallasten.

Investeringen met een economisch nut

Totaal investeringskrediet

2027

2028

2029

235.000

313.000

150.000

Het investeringskrediet 2027 is ten opzichte van de Begroting 2026 beperkt aangepast. Voor gasalertmeters is een extra investeringskrediet opgenomen van C 9.000. De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn verwerkt in deze begroting.

* bedragen x 1C 2030 150.000

c Verloop reserves en voorzieningen De ODZOB beschikt naast de algemene reserve in 2027 over twee bestemmingsreserves. Het betreft concreet: ^ Bestemmingsreserve voormalige ISV-middelen ^ Bestemmingsreserve verlofdagen De besluitvorming rondom de Jaarstukken 2025 kan leiden tot nieuwe reserves, waaronder het beoogde voorstel aan het algemeen bestuur om een reserve in te stellen waarin een deel van het jaarrekeningresultaat wordt gereserveerd ter afdekking van het incidentele deel van de Meerjaren ontwikkelaanpak. Met dit bedrag wordt, zoals eerder in de begroting opgenomen, voorgesteld om met ingang van 1 januari 2027 het gemiddeld uurtarief te verlagen. De verwachte, op onderdelen nog indicatieve, ontwikkeling van de reserves wordt: Stand van de reserves per 31-12

* bedragen x 1C Realisatie 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Algemene reserve Algemene reserve

2.940.739

Totaal algemene reserves

2.940.739

Bestemmingsreserve ISV middelen

1.350.088

1.147.572

961.672

774.197

704.947

633.922

Bestemmingsreserve verlofdagen

481.541

589.828

Totaal bestemmingsreserves

1.831.629

1.737.400

1.551.500

1.364.025

1.294.775

1.223.750

TOTAAL VAN DE RESERVES

4.772.368

4.678.139

4.492.239

4.304.764

4.235.514

4.164.489

Bestemmingsreserves

In bijlage 5 Bestedingsplannen reserves en voorzieningen is een verdere specificatie opgenomen. De ODZOB beschikt naast de reserves over weetal voorzieningen. Het betreft concreet: • Voorziening spaarverlof • Voorziening bovenmatig verlofsaldo • Voorziening RVU De verwachte, op onderdelen nog indicatieve, ontwikkeling van de voorzieningen wordt: Stand van de voorzieningen per 31-12

* bedragen x 1C Realisatie 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Voorzieningen Spaarverlof

77.803

Bovenmatig verlofsaldo

104.184

RVU TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN

26.009

148

207.996

182.135

181.987

000 181.987

181.987

Hoewel op dit moment niet duidelijk is wat de verwachtingen zijn over het spaarverlof van het ODZOBpersoneel en van de ontwikkeling in het bovenmatig aandeel binnen het verlofsaldo, ligt het in de lijn der verwachting dat hier de komende jaren mutaties in gaan optreden. In bijlage 5 Bestedingsplannen reserves en voorzieningen is een verdere specificatie opgenomen

c 5.5 Meerjarenraming 2028-2030 en de toelichting De meerjarenraming bij de begroting richt zich op de drie jaren volgend op het begrotingsjaar; in dit geval betreft dat de periode 2028 tot en met 2030. Meerjarenraming van baten en lasten Overzicht van baten en lasten

* bedragen x 1C Begroting 2028

Programma Lokale dienstverlening Deelprogramma Opdrac hten - Basistaken 1 - Vërzoektaken2

Baten

Laste n

31.424.764

22.071.444

31.424.764

22.071.444

14.822.649

Begroting 2030

Begroting 2029 Saldo

S aldo

Baten

Lasten

9.353.320

31.424.764

21.953.219

9.353.320

31.424.764

21.953.219

10.410.068

4.412.581

14.822.649

S aldo

Baten

Laste n

9.471.545

31.424.764

21.954.994

9.471.545

31.424.764

21.954.994

9.469.770

10.410.068

4.412.581

14.822.649

10.410.068

4.412.581

9.469.770

16.602.115

11.661.376

4.940.739

16.602.115

11.543.151

5.058.964

16.602.115

11.544.926

5.057.189

Programma Regionale samenwerking

2.099.857

1.657.933

441.924

2.099.857

1.657.933

441.924

2.099.857

1.657.933

441.924

Totaal Programma's

33.524.621

23.729.377

9.795.244

33.524.621

23.611.152

9.913.469

Algemene dekkingsmiddelen

33.524.621

23.612.927

200.000

Overhead

10.177.599

-10.177.599

10.177.599

-10.177.599

10.177.599

-10.177.599

Heffing VPB

5.120

-5.120

5.120

-5.120

5.120

-5.120

Bedrag onvoorzien

Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves

0000

33.724.621

33.912.095

-187.475

33.724.621

33.793.870

-69.250

33.724.621

33.795.645

-71.025

Mutatie reserves

87.475

187.475

69.250

71.025

Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves

187.475

69.250

71.025

Saldo van baten en lasten na mutatie reserves

33.912.096

33.912.095

33.793.871

33.793.870

33.795.646

33.795.645

Toevoeging en onttrekking reserves

De meerjarenraming is opgesteld in prijzen 2027, er is dus geen indexering toegepast voor de jaren 2028 tot en met 2030. Uit bovenstaande raming blijkt dat ieder jaar de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn. Naast de specificatie van de bijdrage per deelnemer voor 2027 (bijlage 6.1) is ook de bijdrage per deelnemer voor de jaren 2028 t/m 2030 gepresenteerd (bijlage 6.2). De bedragen voor de jaren 2028, 2029 en 2030 wijken iets af. Dit wordt veroorzaakt door de geraamde onttrekkingen uit de reserve ISV-middelen. Meerjarenraming incidentele baten en lasten Dit is niet van toepassing. Meerjarenraming structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Het bestedingsplan van de reserve ISV-middelen is opgenomen in deze raming, een specificatie is opgenomen in bijlage 3.5.

BIJLAGE 1

SPECIFICATIE BIJDRAGE PER DEELNEMER

Baten per deelnemer

* bedragen x 1C Begroting 2026

Begroting 2027 Deelnemer

Gemeente Asten Gemeente Bergeijk Gemeente Best Gemeente Bladel Gemeente Cranendonk Gemeente Deume Gemeente Eersel Gemeente Eindhoven Gemeente Celdrop-Mierlo Gemeente Cem ert-Bakel Gemeente Heeze-Leende Gemeente Helmond Gemeente Laarbeek Gemeente Nuenen Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden Gemeente Som eren Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard Gemeente Veldhoven Gemeente Wöalre Provlnde Noord-Brabant Reëel ramen Overige klanten |ľotaal baten uit opdrachten

ProgrammaLokale dienstverlening Landelijke basistaken

Verzoektaken

665.982 490.588 498.122 572.262 536.547 1.055.826 41 5.097 1.528.832 358.810 1.105.951 490.218 830.240 747.509 370.946 557.327 449.723 745.040 359.118 485.914 464.462 1 68.660 1.925.476

14.822.649

Programma Regionale samenwerking Totaal

TOTAAL verstrekte opdrachten

Drnnnnco r 1 UyilUiC extra opdrachten

43.804 40.679 34.372 56 195 56.914 77.729 73.638 181.349 51.564 92.489 31.469 106.408 59.720 22.724 54.393 29.051 51.955 40.542 30.216 59.353 14.864 307.959

61.523 58.056 51.059 75.271 76.067 99.161 94.622 214.123 70.132 115.537 47.838 130.979 79.180 38.136 73.271 45.155 70.566 57.904 46.447 78.774 29.416 486.640

936.100 610.724 709.786 829.704 669.038 1.876.709 525.705 2.119.244 547.061 1.535.717 645.469 1.266.356 1.832.704 471.562 649.214 505.910 1.093.164 519.606 585.349 1.134.353 257.519 8.047.857

| 1.517.388

2.099.857

27.368.851

56.633 117.163 296.340 38 689 325.852 124.454 80.768 605.749 97.953 6.880 127.459 76.908 103.065 100.710 145.581 87.077 1 37.523 19.536 168.888 129.261 98.995 398.853 630.880 2.180.554 6.1 55.769

Totaal

Samen Sterk in Brabant

OmgevingsVeiligheid

Collectieve taken

208.596 62.079 1 60.606 182.172 56.424 721.721 15.986 376.289 1 18.1 19 314.230 107.412 305.1 38 1.006.014 62.480 18.616 1 1.032 277.557 102.584 52.988 591.116 59.444 5.635.742

874.577 552.667 658.728 754433 592.971 1.777.548 431.083 1.905.121 476.929 1.420.180 597.630 1.135.378 1.753.523 433.426 575.943 460.755 1.022.598 461.702 538.901 1.055.579 228.104 7.561.217

12.924 12.924 12.924 12 924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 144.974

4.794 4.452 3.762 6 151 6.229 8.508 8.060 19.849 5.644 10.123 3.444 1 1.647 6.536 2.487 5.953 3.180 5.687 4.437 3.307 6.496 1.627 33.707

10.446.345

25.268994

416.386

166.083

TOTAAL prognose

Totaal

992.733 937.286 727.887 616.575 678.165 1.006.126 868 393 786 726 994.890 671.735 1.847.924 2.001.163 522.574 606.473 2.137.502 2.724.993 546.828 645.015 1.485.409 1.542.598 772.927 633.821 1.343.265 ì.277.262 1.935.768 1.777.452 572.272 461.603 648.414 794.795 592.988 504.917 1.230.686 1.095.675 539.142 521.382 754.236 598.494 1.263.614 1.031.422 356.514 270.789 8.006.251 8.446.710 630.880 3.187.907 2.180.554 1.959.327 33.524.620 | | 32.205.438

Waarvan landelijke basistaken

696.946 484.872 459.778 567.979 538.836 1.080.036 413.139 1.544.456 333.852 1.196.363 524.109 829.871 723.757 335.546 562.680 451.341 744.249 348.722 469.839 384.520 186.093 1.702.399 0 0 14.579.381

Realisatie 2025

Totaal

0 |

BIJLAGE 2

SPECIFICATIE BIJDRAGE PER DEELNEMER MEERJARIG (2028 T/M 2030)

Baten per deelnemer Meerjarenraming 2028 t/m 2030: bijdrage per jaar De e l ne me r

Gemeente Asten Gemeente Bergeijk Gemeente Best Gemeente Bladel Gemeente Cranendonk Gemeente Deurne Gemeente Eersel Gemeente Eindhoven Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Heeze-Leende Gemeente Helmond Gemeente Laarbeek Gemeente Nuenen Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden Gemeente Someren Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard Gemeente Veldhoven Gemeente Waalre Provincie Noord-Brabant Reëel ramen Overige klanten Totaal baten uit opdrachten

Programma Lokale dienstverlening

Programma Regionale samenwerking TOTAAL

Landelijke basistaken

Ve rzoektaken

TOTAAL

Samen Sterk in Brabant

OmgevingsVeiligheid

Collectieve taken

Totaal

665.982 490.588 498.122 572.262 536.547 1 .055.826 415.097 1 .528.832 358.810 1 .1 05.951 490.218 830.240 747.509 370.946 557.327 449.723 745.040 359.118 485.914 464.462 168.660 1 .925.476

208.596 62.079 160.606 182.172 56.424 721.721 15.986 376.289 118.119 314.230 107.412 305.138 1.006.014 62.480 18.616 1 1 .032 277.557 102.584 52.988 591.116 59.444 5.635.742

874.577 552.667 658.728 754.433 592.971 1.777.548 431.083 1.905.1 21 476.929 1.420.1 80 597.630 1.1 35.378 1.753.523 433.426 575.943 460.755 1.022.598 461.702 538.901 1.055.579 228.104 7.561.217

12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 12.924 144.974

4.794 4.452 3.762 6.151 6.229 8.508 8.060 1 9.849 5.644 1 0.123 3.444 1 1.647 6.536 2.487 5.953 3.180 5.687 4.437 3.307 6.496 1.627 33.707

43.804 40.679 34.372 56.195 56.914 77.729 73.638 1 81 .349 51.564 92.489 31.469 106.408 59.720 22.724 54.393 29.051 51.955 40.542 30.216 59.353 14.864 307.959

61.523 58.056 51.059 75.271 76.067 99.1 61 94.622 214.123 70.132 1 1 5.537 47.838 1 30.979 79.180 38.136 73.271 45.1 55 70.566 57.904 46.447 78.774 29.416 486.640

936.1 00 61 0.724 709.786 829.704 669.038 1 .876.709 525.705 2.1 1 9.244 547.061 1 .535.71 7 645.469 1 .266.356 1 .832.704 471.562 649.214 505.91 0 1 .093.1 64 519.606 585.349 1 .1 34.353 257.519 8.047.857

14.822.649

1 0.446.345

25.268.994

41 6.386

1 66.083

1 .517.388

2.099.857

27.368.851

56.633 1 1 7.163 296.340 38.689 325.852 124.454 80.768 605.749 97.953 6.880 127.459 76.908 103.065 100.710 145.581 87.077 1 37.523 1 9.536 168.888 129.261 98.995 398.853 630.880 2.180.554 6.155.769

992.733 727.887 1 .006.1 26 868.393 994.890 2.001 .1 63 606.473 2.724.993 645.015 1 .542.598 772.927 1 .343.265 1 .935.768 572.272 794.795 592.988 1 .230.686 539.142 754.236 1 .263.614 356.514 8.446.710 630.880 2.180.554 33.524.620

c BIJLAGE 3

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD * bedragen x 1C

Baten en lasten per taakveld

Best uur en ondersteuning

0.4 0.5

Overhead Treasury

0.8 0.9 0.10

Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.11

Baten

Lasten

Saldo

0 200.000

10.647.747 1.000

-10.647.747 199.000

0 0 0 0

0 5.120 0 0

0 -5.120 0 0

895.829 28.212.534

645.840 19.341.986

249.989 8.870.548

696.334

465.293

231.041

2.302.961 34.381.669

1.753.718 34.381.669

549.243 0

Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu

Riolering Milieubeheer 8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimte en leefomgeving

8.3 Bouwen en wonen Saldo van baten en lasten op taakvelden

BIJLAGE 4

OVERZICHT BATEN EN LASTEN (EXPLOITATIE) * bedragen x 1C Afwijking 2027 t.o.v. 2026

Begro ting 2026 AFAS

To taal

Programma Lokale Dienstverlening Programma Regionale Samenwerking Totaal baten programma's

30.103.344

2.01 3.832

2.102.094

1.321.420 -2.238 1.319.1 83

Algemene dekkingsmiddelen

266.856

Overhead

287.134

Totaal Bat'

31.728.070

Lasten

29.1 60.247 31.1 74.080

Totaal

1.319.183

Toerekening . san programma'

Overhead

Totaal

Overhead

Toerekening aan

To taal

Overhead

Toerekening aan programma's

Totaal

I PERSONEEL

1.0

Fte

1.1

Salariskosten

1.2

238, 1

39,9

198,1

236,7

249,4

51,6

197,8

12,7

20.636.200

4.782.955

15.853.244,9

21.024.452

23.1 32.573

5.806.276

17.326.297

2.108.121

Opleidingskosten

307.903

304.507

3.396

417.500

427.520

10.020

1.4

Reis- en verblijfskosten

411.257

146.216

265.042

320.000

457.000

96.096

360.904

137.000

1.5

Overige personeelskosten

891.965

791.579

100.386

524.290

538.099

395.610

142.489

13.809

1.6

Inhuur

3.829.387

546.837

5.625.441

5.233.61 3

418.825

4.814.788

-391.828

26.076.711

6.572.093

3.282.550 19.504.618

29.788.805

7.144.326

22.644.479

Onderzoeken, advies

536.526

434.162

TOTAAL uitbesteding

536.526

434.162

102.364 102.364

321.173

93.501

230.095

577

1.842

5.882

325.438

TOTAAL personeel

2 2.1

UITBESTEDING

KAPITAALLASTEN

3.1

Afschrijving gebouwen

3.2

Afschrijving machines, apparaten en installaties

3.3

Afschrijving overige materiële vaste activa TOTAAL kapitaallasten

ORGANISATIE KOSTEN

4.1

IT beheer

1.049

320.317

7.507

540.202

480.069

93.371

4.2

Software en changes

1.092.422

617.947

474.475

1.054.000

617.000

182.110

4.3

Kantoorkosten en hulpmiddelen

78.941

101.000

-6.292

4.4

Abonnementen en lidmaatschappen

144.481

103.126

41.355

122.000

102.000

26.908

4.5

Bank en verzekeringe n

51.857

58.000

1.392

4.6

Leaseauto's

46.670

75.000

1.800

4.7

Huur gebouw

351.065

372.720

8.945

4.8

Pandgebonden servicekosten TOTAAL organisatie kosten

PROGRAMMAKOSTEN

5.1

Ontwikkelbudget

TOTAAL LASTEN (excl. door te belasten kosten) DOOR TE BELASTEN DIRECTE KOSTEN

169.757

294.500

2.475.396

1.959.565

51 5.831

2.557.289

2.100.289

448.147 448.147

0 0

29.862.218

9.739.405

20.122.813

7.1

Externe kosten programma Regionale Samenwerking

532.588

7.2

Externe kosten t.b.v. opdrachten İTOTAAL door te belasten kosten

717.429

TOTAAL PROGRAMMALASTEN |Overige lasten 8.1

Heffing VPB

TOTAAL LASTEN

Toevoegingen aan reserves Ontrekkingen aan reserves

1.250.017

31.112.235

9.739.405

21.372.830

4.104

31.116.339

329.007

-5.772 457.000

2.859.751

2.391.783

467.968

302.463

c BIJLAGE 5

BESTEDINGSPLANNEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene Reserve Doel

De Algemene reserve is een reserve die bedoeld is als financiële buffer en maakt daarmee onderdeel uit van het weerstandsvermogen Looptijd

Onbepaalde tijd Bandbreedte

Op basis van de Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR is de bandbreedte afhankelijk van het begrotingstotaal en als volgt vast te stellen:

Criteria toevoegingen

De reserve wordt gevoed uit positieve resultaten tot de bovengrens Criteria onttrekkingen

- Ongedekte voorstellen die zich gedurende het boekjaar voordoen - Sluitend krijgen van de begroting - echter nooit lager dan de ondergrens Mandaat

n.v.t. 2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 januari

e 2.000.000

Stortingen:

Onttrekkingen:

Stand per 31 december

| e 2.000.000

e 2.000.000

Pagina 43 van 52

e 2.000.000

c Egalisatiereserve Verlofrechten Instellin gsgron dslag

Jaarstukken 2013 en geactualiseerd bij de jaarstukken 2023 Doel

Egalisatie van kosten verbonden aan het opnemen van verlofrechten. Looptijd

Onbepaalde tijd Bandbreedte

Minimaal 40% en maximaal 60% van de waarde van de verlofrechten Criteria toevoegingen en onttrekkingen

Jaarlijks zal de mutatie van de verplichting die de organisatie heeft in verband met de vakantierechten van het personeel gewaardeerd worden. Bij toename van de verplichting (t.o.v. het voorgaande jaar) zal indien en voor zover de omvang van het exploitatiesaldo dit toelaat de reserve aangevuld (dotatie) worden met een bedrag ter grootte van deze stijging. Mocht ultimo van enig jaar de berekende waarde van de verplichting gedaald zijn dan zal deze daling leiden tot een onttrekking aan de reserve.

Mandaat

n.v.t. 2026

2027

2028

2029

2030

481.541

589.828

Stortingen:*

108.287

Onttrekkingen:

Stand per 31 december

589.828 | 6

589.828

589.828 | 6

Stand per 1 januari

|* vooruitlopend op besluitvorming bij de jaarstukken 2025 is de storting tot de onderbandbreedte al in deze reserve verwerkt.

Pagina 44 van 52

c Bestedingsplan bestemmingsreserve Voormalige ISV-middelen In sTellin gsgron dslag

Jaarstukken 2023 en besluit algemeen bestuur 1 2 maart 2026. Doel

Uitvoeren van regionale geluid(sanering)-gerelateerde projecten (exclusief Eindhoven en Helmond) Looptijd

(minimaal t/m 31-1 2-2023 met uitloop) t/m 31-1 2-203 5 Bandbreedte

n.v.t. Criteria Toevoegingen

Eenmalige storting vanuit de inbreng van de balanspost "gemeenschappelijk budget regio per ultimo 2023 (exclusief Eindhoven en Helmond) Criteria onttrekkingen

1. Kosten dan wel uren ten behoeve van de regionale geluidsarnering (exclusief Eindhoven en Helmond) 2. A-lijst woningen - begeleiding door ODZOB - C 230 regeling, eenmalige actie aanpassen UAV - Internet site (uniforme aanbe stedingsvoorwaarden 3. Basisgeluid Emissie ( AB voorstel 12 maart 2026) Mandaat

n.v.t. 2026

2027 1.147.572

Stand per 1 januari

1.350.088 C

Stortingen:

Onttrekkingen: Kosten geluidssaneringen woningen Begeleiding ODZOB Uitkering C 230 regeling Overige externe kosten Basisgeluid Emissie

C C C C C

92.000 49.116 14.000 6.000 41.400

C C C C C

Subtotaal onttrekkingen

202.516

Stand per 31 december

1.147.572

2028 961.672

2030

774.197 C

53.900 14.000 6.000 112.000

C C C C C

C 51.475 C 14.000 C 6.000 C 116.000

C 53.250 C 10.000 C 6.000 C

55.025 10.000 6.000

185.900

187.475

69.250

71.025

961.672

774.197

704.947

633.922

Pagina 45 van 52

2029

704.947

c Voorziening bovenmatig verlofsaldo Instellingsgrondslag

Jaarstukken 2022 Doel Het opvangen van schommelingen in bovenmatig verlofsaldo van het ODZOB-personeel. Looptijd

Onbepaalde tijd Bandbreedte

n.v.t. Criteria toevoegingen en onttrekkingen

Jaarlijks zal de mutatie van de verplichting die de organisatie heeft in verband met het bovenmatig verlof van het personeel gewaardeerd worden. Bij toename van de verplichting (t.o.v. het voorgaande jaar) zal de voorziening aangevuld (dotatie) worden met een bedrag ter grootte van deze stijging. Mocht ultimo van enig jaar de berekende waarde van de verplichting gedaald zijn dan zal deze daling leiden tot een onttrekking aan de voorziening. Mandaat

n.v.t. 2026

2027

Stand per 1 januari

e 104.375

104.375

Stortingen:

Onttrekkingen:

Stand per 31 december

e 104.375

Pagina 46 van 52

2028

2029

2030

e 104.375

104.375

e 104.375

c Voorziening spaarverlof Instellingsgrondslag Jaarstukken 2022 Doel In de CAO gemeenten 2021 -2022 is opgenomen dat medewerkers verlof kunnen sparen (artikel 6.3). Nieuw t.o.v. eerdere CAO is dat de verlofspaaruren niet verjaren. Hierdoor kunnen verlofstuwmeren ontstaan. Een werknemer mag maximaal 3.600 uur verlofsparen. Dat is voor een fulltimer 2 jaar. Aangezien verlofsparen een arbeidskostengerelateerde verplichting is waarbij sprake is van niet voorspelbare op- en afbouw van verlofuren wordt hiervoor een voorziening gevormd. Looptijd Onbepaalde tijd Bandbreedte n.v.t. Criteria toevoegingen Jaarlijks zal de mutatie van de verplichting die de organisatie heeft in verband met het spaarverlof van het personeel gewaardeerd worden. Bij toename van de verplichting (t.o.v. het voorgaande jaar) zal de voorziening aangevuld (dotatie) worden met een bedrag ter grootte van deze stijging. Mocht ultimo van enig jaar de berekende waarde van de verplichting gedaald zijn dan zal deze daling leiden tot een onttrekking aan de voorziening.

Mandaat n.v.t. 2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 januari

77.803

Stortingen:

Onttrekkingen:

Stand per 31 december

77.803

Pagina 47 van 52

c Voorziening Regeling vervroegd uittreden (RVU) Instellingsgrondslag

Jaarstukken 2025 Doel Lopende contractuele verplichtingen Regeling vervroegd uittreden (RVU) Looptijd

t/m 31-12-2027 Bandbreedte

n.v.t. Criteria toevoegingen en onttrekkingen

Kosten vanuit regeling vervroegd uitteden Mandaat

n.v.t.

Onttrekkingen:

25.861

148

Stand per 31 december

148

Pagina 48 van 52

Stortingen:

148

flh

26.009

2030

flh

Stand per 1 januari

2029 nn

2028 flh

2027

flh

2026

BIJLAGE 6

RISICO-INVENTARISATIE

Samenvatting geïnventariseerde risico's ODZOB Classificering 1) kans

2) effect

3) score

4) verwachtingswaarde

Sturen op: 10. Te lage productiviteit, niet veroorzaakt door 5 ziekteverzuim

- realistischer begroten (werkprogramma's en extra opdrachten) - declarabiliteit door niet-declarabele projecten te

60/

ē 840.000

ē 504.000

4007o

ē 800.000

ē 320.000

6007o

ē 150.000

ē 90.000

4007o

ē 400.000

ē 160.000

4007o

ē 400.000

ē 160.000

groei ziekteverzuim heeft hoge prioriteit bij management en directie. Medewerkers voortdurend attenderen op gevaar.

4007o

ē 250.000

ē 100.000

Friendly hackers benaderen voor test. Bewustwordings campagne en workshops personeel. Blijvende aandacht! Strategisch personeelsplan en opleidingsplan maken

1507o

ē 600.000

ē 90.000

Minder uren beschikbaar voor opleidingen

voor de ODZOB als geheel, gebaseerd op externe ontwikkelingen en persoonlijke ontwikkelplannen. Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk

150Zo

ē 400.000

ē 60.000

Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers Z inhuur via flexibele schil

vooruitkijken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers klaarstomen via persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor verminderen kennis uitstroom.

400/q

ē 150.000

ē 60.000

beperken. - Verantwoording vereenvoudigen. Middels passend personeelsbeleid mensen binden aan 10. 4

Niet kunnen beschikken over voldoende werkaanbod voor trainee traject (TOP)

10. 2

Opdrachten en formatie stemmen niet met elkaar overeen

de organisatie. Samen met andere OD's benadrukken meerwaarde werken voor publieke zaak (campagne ODNL). - Opstellen realistische werkprogramma's - Afspraken met deelnemers rondom piekenbelasting Z seizoenspatronen - Opnemen in Strategische personeelsplanning Heldere scheidslijnen aan brengen in de processen. Met name rond de knip waar verantwoordelijkheden overgaan

5.3

7.1

Geschil over verantwoordelijkheden in proces

Overschrijding budget ICT voorzieningen

tussen deelnemer (het bevoegd gezag) en ODZOB. Hierover goede afspraken maken en deze ook vastleggen blijkt in praktijk lastig. Strategische ICT planning maken voor komende 5 jaar, elk jaar actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. Aansluiten bij regionale aanbestedingen leidt tot minder 'eigen' keuze- en beheer-mogelijkheden. Meer belangen, waardoor meer afstemming. Sturing op preventie ziekteverzuim en beteugelen van

Hoog ziekteverzuim

2.5 Ransomware

10. 8

Totaal risico's

^ ^ ^ ^

C 3.990.000

Toelichting op de kolommen: Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een viertal categorieën vastgesteld (5, 1 5, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3 en 4. Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend: < C 100.000 : wegingsfactor 1 C 100.000 - C 500.000 : wegingsfactor 2 C 500.000 - C 1.000.000 : wegingsfactor 3 > C 1.000.000 : wegingsfactor 4 Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico. Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald. Toelichting bij de rijen: Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie kleiner is dan 6, is het risico niet gepresenteerd. De totale verwachtingswaarde van deze risico’s bedraagt circa C 666.000. Pagina 49 van 52

c BIJLAGE 7

LIJST VAN AFKORTINGEN

Algemeen bestuur

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBT

Best beschikbare technieken

BBV

Besluit Begroting en verantwoording

BIZOB

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant

BNG

Bank voor Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bor

Besluit Omgevingsrecht

BPO

Bestuurlijk platform omgevingsrecht

BROS

Brabantse omgevingsscan

Dagelijks bestuur

DIV

Documentaire informatievoorziening

DMS

Document management systeem

DSO

Digitaal stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en monetaire unie

FTE

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGDBZO

GGD Brabant-Zuidoost

GPO

Gemeenschappelijk Platform Omgevingsdienst

Gemeenschappelijke regeling

HRM

Human resource management

IBP

Interbestuurlijk programma

ICT

Informatie en communicatie technologie

IGW

Informatie gestuurd werken

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISV

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing

Informatie Technologie

ITV

Intensivering toezicht veehouderij

LNV

Ministerie van Landbouw, natuur en voedselveiligheid

MER

Milieu effect rapportage

MEV

Macro economische verkenning

MRE

Metropool Regio Eindhoven

NSL-monitoringstool

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

ODBN

Omgevingsdienst Brabant Noord

ODNL

Omgevingsdienst NL

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

OZB

Onroerende zaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel en organisatie Pagina 50 van 52

c Betekenis PAS

Programmatische aanpak stikstof

PDC

Producten- en dienstencatalogus

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PGS

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

RES

Regionale energiestrategie

REV

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ordening

ROK

Regionaal operationeel kader

RRGS

Registratieregister Gevaarlijke Stoffen

SSiB

Samen sterk in Brabant

TNO

Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

VGO

Veehouderij en gezondheid omwonenden

VIO

Vergunningverlener in opleiding

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

WAL

Werkprogramma Agrofood en Leefomgeving

Wbb

Wet Bodembescherming

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

EPM

Werkgebonden Personen Mobiliteit

ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen

Pagina 51 van 52

c BIJLAGE 8

REGIONALE DOELENBOOM

Een regionaal samenspel, wat levert het op? De ODZOB draagt op verschillende manieren bij aan een gezondere en veiligere leefomgeving: De ODZOB beoordeelt en verleent vergunningen voor milieubelastende activiteiten, waarbij ze ervoor zorgen dat bedrijven en projecten voldoen aan de wetgeving en milieunormen. De ODZOB is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van milieuwetten, wat helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken en de milieukwaliteit te waarborgen. De ODZOB biedt specialistisch advies op het gebied van geur, licht, lucht, geluid, veiligheid, klimaat en bodemkwaliteit. Dit draagt bij aan een weloverwogen beleidsvorming en projectontwikkeling. De bijgevoegde gedetailleerdere doelenboom laat zien waar de ODZOB een bijdrage levert aan een betere leefomgeving.

Pagina 52 van 52

1e CONCEPT Belangrijke Kaders, die nu leven

Doelenboom: “Van doel naar activiteit”, een eerste proeve

Omgevingswet en andere wetgeving

Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Wet op de

Brabantse Beleidskader Milieu

Wetgeving en ZZS-problematiek

convenant CE

Gemeentelijk beleid (externe) veiligheid

Schone Lucht Akkoord

Energieakkoord

Nationale Omgevingsvisie Brabantse beleidskader Leefomgeving

VTH-beleid (rijk, provincie, gemeenten)

Brabantse Beleidskader Milieu

Brabantse aanpak stikstof

Brabantse Beleidskader Gezondheid

Brabantse Beleidskader Landbouw en Voedsel

Gemeentelijk gezondheidsbeleid

Regionale energiestrategie Gemeentelijk energiebeleid

^ Visie missie

Voor een VEILIGE,

GEZONDE,

Brabantse beleidskader Wonen en werken Provinciale Omgevingsverordening

Kwaliteitsverordening LHSO

MRE Schaalsprong, Beethoven Gemeentelijke Omgevingsvisies en -plannen

V_____________________

DUURZAME

Bijdrage aan:

^^Meerjarenvisie: fundament op orde

Bijdrage aan:

Beperking milieucriminaliteit/illegaliteit

Voorkomen/beperken schadelijke stoffen naar

strategisch grondstoffenbeheer (grondwater,

Beperking kans op overlijden door ongeval/ramp Veilige asbestverwijdering

bodem, lucht en water in het bijzonder ZZS (PFAS, asbest)

grondstoffen)

Alleen aanvullende inzet op de niveaus IN

circulaire economie energiebesparing/opwekking

waar urgentie of bestaande afspraken er

Voorkomen/beperken overlast van geur, lawaai en licht door activiteiten

)

FYSIEKE LEEFOMGEVING met een ROBUUSTE ODZOB

Bijdrage aan:

veilig zwemwater veilige bebouwing

Ambitie

Gr-en

Ondersteunen bij integraal oppakken opgaven in een gebiedsopgave/ontwikkeling SAMENHANG en REGIONAAL PLATFORM daar specifiek om vragen. Dit speelt vooral bij de

klimaatadaptatie kringlooplandbouw

pijlers gezond en duurzaam.

natuur/biodiversiteit Bijdrage aan goede kwaliteit grondwater voor de drinkwatervoorziening

yv 1. Inzicht in naleving regels en bijsturen,

1. Inzicht in naleving regels en bijsturen,

beperking stikstof uitstoot behoud erfgoed en beeldkwaliteit duurzame bebouwing

A goede governance

1. Milieucompenent adequaat in een

1. Inzicht in naleving regels en bijsturen,

Omgevingsvisie -en plan

Doel

bij o.a. industriële/agrarische bedrijven,

bij o.a. industriële/ agrarische bedrijven,

bij o.a. industriële/agrarische bedrijven,

asbestverwijderaars, exploitanten zwemgelegenheden en bij bouwactiviteiten

bodemsaneerders en grondverwerkers, asbest verwijderaars, bouwactiviteiten en bij evenementen

bouwactiviteiten en erfgoed en bij ontgrondingen en grondwateronttrekkingen

2. voldoende kennis in de regio

Binnen en buiten

2. Voldoende kennis in de regio

efficient en effectief

2. Voldoende kennis in de regio

informatiegestuurd en risicogericht werken gesloten beleidscyclus: vastgestelde regionale kaders, uitvoeringsprogramma's,

grondwaterbeschermingsgebieden

evaluaties

2. voldoende kennis in de regio

V--------------^

KPI’S (**)

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) met regionale uitvoeringskaders gericht op bedrijven, asbestverwijdering en bodemsanering/grondwerken VTH milieu, VTH bodem en bouwstoffen, TH natuur, TH Sloop en asbest, energietoezicht, ketentoezicht, buitengewone opsporing natuur/milieu en fysieke leefomgeving.

Aŗ

Advisering over fysieke leefomgeving, o.a.: omgevingskwaliteit en -veiligheid, geluid en trillingen, geur, natuuractiviteiten, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit/afvalwater, erfgoed, ruimtelijke beeldkwaliteit en bouwen samenwerking en kennis delen in de regio zoals bijvoorbeeld: Brabantse Veiligheidsdag, Samen sterk in Brabant (SSiB), interventieteams, Regionaal meetnet lucht, Werkprogramma Agrofood Leefomgeving, Kennisnet bodem

Output (productiegegevens): aantallen, capaciteit en middelen, etc. Throughput (behaalde resultaten) : aantallen/percentages, doorlooptijden, etc. Outcome (resultaat in naleefgedrag): parameters om het naleefgedrag te volgen van initiatiefnemers Impact (effect op het milieu): parameters om de impact van ons werk op het leefmilieu te kunnen volgen

(*) = VTH seveso-bedrijven is bij OMWB; vergunningverlening natuurwetgeving is bij ODBN (**) = zijn nog in ontwikkeling in het kader van horizontaal verantwoorden

g Meerjaren ontwikkelaanpak met 3

programma’s:

TH zwemwater, VTH ontgrondingen, VTH grondwateronttrekkingen, VTH in grondwaterbeschermingsgebieden

Aanpak (*)

level playing field in de regio

Programma collectieve taken Programma kwaliteitsverbetering operationele taken Programma bedrijfsvoering

^ ŗ

Kwaliteitscriteria 3.0 (Kritieke massa, procescriteria, competentieprofielen); Robuustheidscriteria

J \

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=602e9022-5644-49c1-9e79-922c5f175802