[26.00567] Kadernota 2027 KempenPlus

|CMUjmpÉMS Iedereen werkt mee

rļ -|vx

Kade rnota

Voorwoord

Inhoud

Voor u ligt de kadernota 2027 van KempenPlus. In deze nota schetsen wij de

1.

Algemeen perspectief_________________________________________________3

belangrijkste uitgangspunten voor de komende jaren, als voorbereiding op de

1.1

begroting 2027. KempenPlus is als bedrijfsvoeringsorganisatie beleidsarm, maar opereert in een beleidsrijke en dynamische omgeving. Ontwikkelingen op landelijk en

1.2 Ontwikkelingen_______________________________________________________ 3

Inleiding_____________________________________________________________ 3

1.3

Ontwikkeling indoelgroepen____________________________________________ 5

lokaal niveau en de herijking van het beleidskader door de deelnemende gemeenten, vragen om een gezamenlijke koersvastheid én flexibiliteit.

1.4

Financieel perspectiefop hoofdlijnen____________________________________6

2. Ontwikkelingen per deelprogramma____________________________________ 7 Samen met de Kempengemeenten blijven wij ons inzetten voor een optimale

2.1

Deelprogramma Werk & Participatie____________________________________ 8

ondersteuning van inwoners op het gebied van participatie, werk en inburgering. Door

2.2 Deelprogramma Werken_______________________________________________ 9

nauwe samenwerking, goede afstemming en wederzijds vertrouwen versterken wij

2.3 Deelprogramma Ondersteuning________________________________________10

onze dienstverlening en vergroten wij de kansen voor iedereen die op KempenPlus is aangewezen.

3. Uitgangspunten voor de begroting 2027________________________________ 11

Samenwerking is daarbij het sleutelwoord in de Kempen: we steken veel energie in een inclusief netwerk van belangrijke partners; ondernemers, onderwijs en overheid. Deze kadernota biedt een realistisch en zorgvuldig fundament voor de begroting 2027, met ruimte om samen met de gemeenten in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en opgaven. Bladel, 27 november 2025

François Baudoin Directeur KempenPlus

Versie 1.1

U

Įín^mptus

2

Hoofdstuk 1 Algemeen perspectief

Ik ben Linda Ik ben KempenPlus "Linda is een betrouwbare kracht en werkt op de afdeling Grafisch Handmatig. Van het inpakken van chocolade tot stickerwerk: Linda is voor alles inzetbaar

en is goed in wat ze doet."

1.1 Inleiding

1.2 Ontwikkelingen

juli 2024 ingegaan. Sinds 1 juli 2024 kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen aan werkende Oekraïners die

In deze kadernota schetsen we, ter voorbereiding op de

Vanuit de rijksoverheid worden, afgezien van de

begroting 2027, de kaders voor zover deze op dit

Participatiewet in Balans, vooralsnog geen grote

moment bekend zijn. KempenPlus is als

wetswijzigingen verwacht. Het nieuwe kabinet zal naar

bedrijfsvoeringsorganisatie zelf beleidsarm, maar

verwachting wel met beleidsaanpassingen komen op

opereert in een beleidsrijk domein dat continu in

het terrein van Werk & Inkomen, maar over de inhoud

beweging is. Daarnaast zijn er drie ontwikkelingen die

daarvan is op dit moment nog geen duidelijkheid.

in een gemeentelijke opvang verblijven. Per 1 januari 2025 is deze eigen bijdrage verplicht. KempenPlus verzorgt namens de Kempengemeenten zowel de verstrekking van leefgeld als de inning van de eigen bijdrage. De tijdelijke bescherming van Oekraïners binnen de EU is verlengd tot maart 2027.

van grote invloed kunnen zijn op de uitvoering van de taken van KempenPlus in 2027 en de jaren daarna:

Participatiewet in Balans De Participatiewet in Ba/ansis een programma met

^ ^ ^

de vorming van een nieuw kabinet met mogelijke beleidsaanpassingen;

ruim twintig maatregelen die de bestaande

de gemeenteraadsverkiezingen in 2026;

Doel is het bestaansminimum te versterken en mensen

Participatiewet moeten vereenvoudigen en verbeteren.

het beleidskader KempenPlus, dat op dit moment

beter te ondersteunen bij hun deelname aan de

door de deelnemende gemeenten wordt ontwikkeld.

arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie. Het wetsvoorstel is op 30 september 2025 aangenomen

Ondanks deze onzekerheden heeft KempenPlus een

door de Eerste Kamer. De maatregelen worden

goed beeld van de autonome ontwikkelingen. De

gefaseerd ingevoerd, waarbij de eerste wijzigingen

kadernota, en later de begroting 2027, moet voldoende

ingaan per 1 januari 2026. Gemeenten en KempenPlus

ruimte bieden voor (eventuele) beleidsaanpassingen die

werken gezamenlijk uit hoe deze wijzigingen worden

voortkomen uit de herijking van het beleidskader. Voor

vertaald in verordeningen en beleidsregels.

Leefgeldregeling Oekraïners

uit voor de Kempengemeenten, met verschillende vormen van dienstverlening. Door aanhoudende onzekerheid over opvang- en huisvestingsregelingen voor statushouders is onduidelijk hoeveel cliënten KempenPlus de komende jaren zal begeleiden; de dienstverlening hangt samen met de woonlocatie van de inburgeraar. Daarnaast beïnvloedt de (beschikbaarheid van) huisvesting voor statushouders de instroom in de Participatiewet. Ook is nog onzeker of een volgend voortzetten en/of de spreidingswet zal afschaffen.

In het tweede kwartaal van 2022 heeft het Rijk een

^

uitvoering Elke Stap Teltmet aandacht voor het methodisch ontwikkelen van mensen;

voorzien van leefgeld tijdens hun verblijf in de

^

zorgen voor rust in de organisatie en de ontwikkeling

gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO) of particuliere

van medewerkers;

opvang Oekraïners (POO). Deze regeling is sindsdien

uitvoering van het huisvestingsplan 2025.

meerdere malen aangepast; de laatste wijziging is per 1

^

Sinds 2022 voert KempenPlus de Wet inburgering 2021

kabinet de reeds ingediende asielwetten zal

nu wordt uitgegaan van het principe "huidig beleid". De belangrijkste aandachtspunten voor 2027 zijn:

Wet Inburgering

regeling ingevoerd om ontheemden uit Oekraïne te

U

Įín^mptus

4

1.3 Ontwikkelingen in doelgroepen In de grafiek hiernaast is de ontwikkeling van de doelgroepen binnen de taken van KempenPlus sinds 2022 weergegeven. Hieruit blijkt dat het totale aantal cliënten de afgelopen jaren een redelijk stabiel beeld laat zien. In de grafiek zijn alleen de doelgroepen van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden opgenomen, omdat de gemeente Oirschot per 1 januari 2026 stopt met het afnemen van dienstverlening van KempenPlus. Wanneer we een voorzichtige prognose voor de

komende jaren maken (uitgaande van "huidig beleid"), verwachten we dat het totale aantal doelgroepmedewerkers bij KempenPlus ongeveer gelijk blijft. Wel verandert de samenstelling: de verhouding tussen WSW en LKS zal verschuiven. Dit is in de tweede tabel weergegeven.

Aantal medewerkers doelgroep Wsw

Wsw groepsdet.

LKS KP

Beschut werk KP

Totaal

1-1-2021

393

41

61

16

511

1-1-2022

357

47

86

24

514

1-1-2023

335

45

96

34

510

1-1-2024

326

32

107

38

503

1-1-2025

297

34

133

41

505

274

32

140

45

491

1-1-2027

260

30

150

50

490

1-1-2028

245

30

160

55

490

1-1-2029

230

30

170

60

490

1-1-2030

215

30

180

65

490

1-11-2025

U

ĮímtJMtpius

5

1.4 Financieel perspectief op hoofdlijnen Het vertrekpunt voor het financieel perspectief voor 2027 en verder wordt bepaald in de 1e begrotingswijziging 2026. Daarnaast wordt het financieel perspectief grotendeels bepaald door de doorrekening van de indexering van lonen en prijzen: de zogenoemde autonome ontwikkeling.

In de begroting 2026 is een taakstelling van O 600.000 opgenomen. Daarvan wordt O 525.000 gerealiseerd als besparing op de overhead van Bedrijfsvoering en Staf

en O 75.000 als netto omzetgroei in deelprogramma Werken. De besparing is in 2025 voorbereid door een organisatiewijziging, onder andere door functies samen te voegen, vacatures niet in te vullen en minder extern in te huren. Daarnaast wordt in 2026 gewerkt aan de volledige integratie van de uitvoering van Bijzondere Bijstand binnen KempenPlus. De efficiëntievoordelen die dit oplevert, worden meegenomen in de begroting 2027. Tot slot is gewerkt aan een nieuwe verdeelsleutel en wordt een bijdragebesluit opgesteld, dat in het 1e kwartaal van 2026 in routing wordt gebracht. Daarbij wordt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze gevraagd. Op basis daarvan wordt ook de kostenverdeling per gemeente gemaakt.

Certificering cursus heftruc.

ķunţiejípíui

6

Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen per deelprogramma

Ik ben Najm Ik ben KempenPlus "Najm kent Eersel op zijn duim. Als medewerker groenvoorziening zorgt hij er samen met zijn collega's voor dat de openbare ruimte in Eersel wordt onderhouden. Grasmaaien, bladruimen en schoffelen; Najm kan het allemaal. Daarnaast is hij ook de linking

pin tussen de anderstalige collega's en Nederlandse collega's. Doordat hij beide talen goed beheerst, kan hij ook als tolk worden ingezet. Daar zijn we heel blij mee!"

Daarnaast zijn er diverse politieke voornemens rond de

ingezet op een bredere toepassing van 'slimme' digitale

taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Nog

formulieren, waarvoor ook in 2027 nog aanzienlijke

niet duidelijk is wat dit concreet betekent voor de

implementatie-inspanningen nodig zijn. Digitale

De afdeling Werk à Participatie (W&P)

huisvesting van statushouders in de Kempengemeenten,

inclusie vraagt om een laagdrempelige toegang tot

ondersteunt cliënten in hun ontwikkeling,

en ook over eventuele alternatieve opvangplekken is

digitale voorzieningen. Dit betekent ook dat de digitale

nog weinig bekend. De mate waarin gemeenten erin

toegang tot minimabeleid, bijzondere bijstand en

2.1 Deelprogramma Werk ä Participatie

met als doel hen zo regulier mogelijk

slagen deze taakstelling te realiseren, is bepalend voor

andere ondersteunende maatregelen wordt verbreed

aan het werk te laten gaan én te laten

de instroom in de inburgeringstrajecten. Het Rijk gaat

en verbeterd.

blijven. Als betaald werk (tijdelijk) niet

er vooralsnog van uit dat 70% van de taakstelling

haalbaar is, wordt gestreefd naar een

inburgeringsplichtig is (jongeren onder de 18 jaar

Financieel Perspectief

burgeren via het onderwijs in).

De uitvoeringskosten worden door KempenPlus

andere passende vorm van zinvolle dagbesteding. Daarnaast voert de

begroot en verantwoord. Daarnaast zijn er zogeheten

Interne Ontwikkelingen

programmakosten: kosten die zijn toe te rekenen aan

De ontwikkelingen en de financiële druk vragen ook in

inwoners van de deelnemende gemeenten. Deze

2027 om scherpe keuzes en slimme, innovatieve

programmakosten maken geen onderdeel uit van de

inburgeraars, ondersteunt hen bij hun

oplossingen binnen de uitvoering van de Participatiewet.

begroting van KempenPlus, maar worden in de

inburgeringstraject, zorgt voor een

Het verder digitaliseren en automatiseren van

begrotingen van de deelnemende gemeenten

tijdige en rechtmatige verstrekking van

processen blijft daarbij een belangrijke strategie om

opgenomen en verantwoord. De financiële afwikkeling

kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen. Naast

van deze programmakosten is wél een taak van

digitalisering zet KempenPlus in op het vereenvoudigen

KempenPlus.

afdeling regie op de begeleiding van

inkomen op basis van de Participatiewet en voert de Leefgeldregeling voor Oekraïense ontheemden uit, inclusief de inning van de verplichte eigen bijdrage.

van aanvraagprocedures en werkprocessen. In 2026 vindt de invlechting van bijzondere bijstand in de

Voor de ontwikkeling van de uitvoeringskosten is vooral

uitvoering van KempenPlus plaats; in 2027 worden deze

van belang hoe het aantal cliënten zich ontwikkelt en

processen verder doorgelicht op mogelijkheden voor

hoe lonen en prijzen worden geïndexeerd. Op dit

harmonisatie, optimalisatie en vereenvoudiging.

moment is er geen aanleiding om af te wijken van de bestaande uitgangspunten.

Externe Ontwikkelingen Op het gebied van wetgeving is vooralsnog de Participatiewet in Balans de enige wijziging die in 2027 een verandering inhoudt ten opzichte van de huidige situatie. Hiervoor moeten de verordeningen en beleidsregels in samenspraak met de deelnemende gemeenten worden aangepast.

De digitale transformatie is daarbij van cruciaal belang. Met nieuwe technologieën en hulpmiddelen kan KempenPlus de dienstverlening aan inwoners verbeteren én efficiënter organiseren. In 2026 wordt een klantportaal in gebruik genomen; daarnaast wordt

U

Įíitymptus

8

2.2 Deelprogramma Werken

drie zijn er ontwikkelingen voor de komende jaren.

Genexis te continueren en Sense Company (Rituals) heeft de wens uitgesproken om de samenwerking met

Binnen het onderdeel Groen zijn de contracten met de

KempenPlus verder uit te breiden.

Deelprogramma Werken wordt vaak

gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden recent

ook aangeduid als afdeling Bedrijven.

met vijf jaar verlengd. De gemeente Bergeijk onderzoekt

In de loop van 2026 starten we met de werkwijze Eke

om vanaf 2027 de groenvoorziening weer door

Stap Telt. Daarbij wordt al bij de intake bekeken welke

Deze afdeling biedt, als geïntegreerd

KempenPlus te laten uitvoeren. Tegelijkertijd staat

uitstroommogelijkheden er zijn en wordt hier direct een

onderdeel van KempenPlus, regulier

KempenPlus voor een uitdaging in de uitvoering: het

passend traject op ingericht. Deze aanpak draagt bij

werk aan mensen die onder de Wsw en

aantal WSW-medewerkers neemt af, terwijl zij nu in

aan een betere uitstroom, een meer methodische

belangrijke mate de bezetting en dekking van de

ontwikkeling van medewerkers en - naar verwachting -

groenafdeling vormen. Eind 2025/begin 2026 wordt er

een kleinere kans op terugkeer in de toekomst.

Participatiewet vallen en die (nog) niet in staat zijn om bij een reguliere

door KempenPlus een toekomstplan voor de uitvoering

werkgever aan de slag te gaan. Onder

van de groenvoorziening gemaakt. Deze toekomstvisie

Financieel Perspectief

wordt meegenomen in de begroting 2027.

Het financieel perspectief binnen het deelprogramma

het deelprogramma Werken vallen alle activiteiten van de afdeling Bedrijven,

Werken wordt vooral bepaald door de loonontwikkeling In 2027 wordt nadrukkelijker ingezet op

van de doelgroep. Op dit moment is nog niet bekend

aangevuld met de individuele

(groeps)detachering. Deze vorm van werkvoorziening

welke cao-afspraken voor 2027 zullen gelden.

detacheringen die zijn ondergebracht

ligt het dichtst bij werken bij een reguliere werkgever, is qua kostendekking het meest interessant voor

Daarnaast is de lopende verkenning binnen Groen van

KempenPlus en is qua risicodekking en laagdrempelig­

belang voor de netto-omzet. Bij een eventuele

heid ook voordelig voor werkgevers. Daarnaast biedt

uitbreiding zal de verhouding tussen WSW-

(groeps)detachering medewerkers een goede opstap

medewerkers en LKS/inhuur verschuiven, waardoor de

richting een duurzame "stap naar buiten".

uitvoering qua loonkosten duurder wordt.

Niet alle medewerkers hebben (op dit moment)

Verder dragen technologische ontwikkelingen en

perspectief op werk bij een reguliere werkgever en

nieuwe productietechnieken bij aan het verhogen van

bij de afdeling Werk & Participatie.

Externe Ontwikkelingen Binnen het deelprogramma Werken zijn op dit moment geen noemenswaardige externe ontwikkelingen zichtbaar die direct invloed hebben op de activiteiten van KempenPlus.

hebben meer behoefte aan een beschermde

de netto toegevoegde waarde van zowel onze klanten

Interne Ontwikkelingen

werkomgeving. Voor deze groep blijft KempenPlus, bij

als voor KempenPlus.

Bij ongewijzigd beleid heeft KempenPlus binnen het deelprogramma Werken drie belangrijke inkomsten­

werkgelegenheid bieden met een divers aanbod aan

stromen: detacheringen, productie en groen. Voor alle

ongewijzigd beleid, ook in 2027 en daarna voldoende functies, van administratief tot productie en van groen

tot facilitair. Bedoeling is om de "shop-in-shop" van

U

Daarnaast is de wetgeving rondom privacy,

locaties moeten daarom in 2027 worden meegenomen.

databeveiliging, toegankelijkheid van informatie en met

Voor de werven en het huis aan de Leemskuilen kunnen

name het gebruik van AI continu in beweging. Op

andere keuzes worden gemaakt; zodra hierover

Binnen het deelprogramma

technisch vlak wordt KempenPlus ontzorgd door het

besluitvorming heeft plaatsgevonden en deze bekend is

Ondersteuning vallen alle afdelingen

SSC van GRSK, maar voor het gebruik van software

bij het opstellen van de begroting 2027, worden de

staat KempenPlus zelf aan de lat. We volgen deze

financiële consequenties daarin verwerkt.

2.3 Deelprogramma Ondersteuning

die ondersteunend zijn aan de uitvoering

ontwikkelingen nauwgezet en kijken onder andere waar

van de taken van KempenPlus. Het

AI kan worden ingezet ter ondersteuning van de

gaat onder meer om P&O, Financiën,

dienstverlening en de interne organisatie.

ICT en Gegevensbeheer, Huisvesting

Financieel Perspectief Het uitgangspunt voor het financieel perspectief van het deelprogramma Ondersteuning is de 1e begrotings­

Interne Ontwikkelingen

wijziging 2026. Hierin is de taakstelling van ë 525.000

en Archivering. Vanuit hun eigen

De afgelopen jaren kenmerkten zich door personele

op personeelskosten binnen Bedrijfsvoering en Staf al

expertise hebben zij als doel de andere

wisselingen, een groot aandeel inhuurkrachten en een

verwerkt. Verdere zullen met name de indexaties van

twee deelprogramma's optimaal te

organisatiewijziging. Daarnaast is in de begroting 2026

lonen en overige middelen zijn.

faciliteren en te adviseren. Ook planning & control en interne beheersing zijn in dit programma ondergebracht. Hun rol

is om risico's te beheersen en de

een taakstelling van ë 525.000 op personeelskosten verwerkt. Daarmee is de rek op verdere bezuinigingen

De uitvoering van het huisvestingsplan kan aanvullende

op salariskosten eruit. In 2026 en zeker ook in 2027 is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van het

investeringen met zich meebrengen. Zodra deze

eigen personeel. Dit is enerzijds van belang voor het

begroting 2027 of in een latere begrotingswijziging aan

behoud van medewerkers en anderzijds om moeilijk

de deelnemende gemeenten voorgelegd.

rechtmatige en doelmatige uitvoering

vervulbare functies vanuit de eigen organisatie in te

van taken te waarborgen.

kunnen vullen. T egelijk wordt daarmee ook gewerkt aan

bedragen bekend zijn, worden zij opgenomen in de

het behoud van kennis binnen KempenPlus.

Externe Ontwikkelingen Medio 2026 treedt de nieuwe Archiefwet in werking. Dit betekent dat de verordening en mogelijk ook de tekst van de gemeenschappelijke regeling moeten worden aangepast. In 2026 wordt dit nader onderzocht, zodat in 2027 de implementatie bij KempenPlus kan plaatsvinden.

Op het gebied van huisvesting wordt eind 2025 het huisvestingsplan vastgesteld. De daarin gemaakte keuzes hebben directe impact op de begroting 2027 en de jaren daarna. Er wordt onder andere voorgesteld om de dienstverlening op peil te houden, waarbij behoud van de panden aan de Raambrug en de Hallenstraat essentieel is. Onderhoud en verbeteringen aan deze

U ĮímtJMtpius

10

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten voor de begroting 2027

Ik ben Erwin Ik ben KempenPlus "Erwin werkt als voorman en houdt zich hoofdzakelijk bezig met onze klant Ergonomique. Hij begeleidt het

volledige proces van A tot Z, stuurt daarbij ook collega's aan en zorgt dat alles goed verloopt. Niet voor niets is Ergonomique al jaren een tevreden klant van

KempenPlus."

Algemeen

en indirecte kosten. De cao's Aan de slag en SW lopen af

Kostenverdeling per deelnemende gemeente

De algemene uitgangspunten zijn in de voorgaande

op 31 december 2025. Vanuit de brancheorganisaties is

In het 1e kwartaal van 2026 wordt er een nieuw

paragrafen beschreven; daarbij vormt het "huidige

de inzet om deze cao's meerjarig, in plaats van jaarlijks,

bijdragebesluit vastgesteld. Op basis van dit

beleid" de basis voor de begroting 2027. Daarnaast

vast te stellen. Tenzij anders bekend is ten tijde van de

bijdragebesluit zal ook de kostenverdeling

vormt de 1e begrotingswijziging 2026, die naar

begroting 2027, zal de loonvoet sector overheid als

verwachting in april 2026 ter besluitvorming wordt

indexatiepercentage gebruikt worden.

plaatsvinden. Daarbij zijn de onderstaande uitgangspunten in de verdeling:

voorgelegd, het financiële startpunt voor de begroting

Percentage

2027.

^

Verdeling uitvoering Participatiewet inclusief

Salaris Ambtenaren

2,907o

bijzondere bijstand en 18+ op basis van de middelen

Ten tijde van deze kadernota is nog niet bekend wat het

Salaris Doelgroep

2,907o

voor participatie in het gemeentefonds, waarbij de

nieuwe beleidskader voor KempenPlus gaat worden. Naast de beleidskaders op de uitvoering zullen ook de

Directe en indirecte kosten

2,407o

maatstaf huishoudens met een laag inkomen wordt weggenomen;

begrotingscyclus en de KPI's meegenomen worden in

Voor de facturatie wordt een samengesteld percentage

de beleidsontwikkeling. Indien bekend, zullen de KPI's

gebruikt dat gebaseerd is op de verhouding salariskosten

ook meegenomen worden in de begroting van 2027.

doelgroep, salariskosten ambtenaren en de directe en

^

Inburgering en Leefgeldregeling Oekraïne op basis van inwoneraantal.

indirecte kosten. Tot slot wordt de begroting 2027,

Financiële uitgangspunten

zoals ook voorgaande jaren gebeurd is, begroot op een

KempenPlus heeft de afgelopen jaren een langlopende

saldo van 0 euro. Tevens wordt er geen rekening

lening gehad met een negatieve rente. Deze lening

gehouden met onvoorziene kosten.

moet in december 2025 worden geherfinancierd. Dit zal niet opnieuw tegen een negatieve rente plaatsvinden. De daarmee gepaard gaande rentekosten worden in de begroting 2027 opgenomen. Daarnaast beschikt KempenPlus over een kasgeldlening, die jaarlijks wordt verlengd om pieken op te kunnen vangen. De indexaties die meegenomen worden in de begroting 2027 zijn conform de macro economische verkenning

2026, waarbij de "loonvoet sector overheid" gebruikt wordt voor salarisindexaties en "prijs materiële overheidsconsumpties" gebruikt wordt voor de directe

p

|įį«ip«ŕpįMs

12

Voor meer informatie mail je naar communicatie@kempenplus.com Correspondentieadres: KempenPlus Raambrug 8 5531 AG Bladel

ICtmpmpEus

Kamer van Koophandel KvK 17267762

Iedereen werkt mee