[25.10240] Rek2024 Jaarstukken 2024 DEFINITIEF (totaalbestand) - versie 17-06-2025
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
Het betreft hier de jaarstukken over 2024 Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, zie ook de inhoudsopgave. 1
Inhoudsopgave Inleiding........................................................................................................................................3 Jaarverslag ..................................................................................................................................5 Programma's................................................................................................................................6 0. Sociale voorzieningen..............................................................................................................6 1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid .................................................................11 2. Onderwijs ...............................................................................................................................20 3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ..............................................................................24 4. Milieu......................................................................................................................................45 5. Veiligheid ...............................................................................................................................56 6. Verkeer en vervoer ................................................................................................................61 7.
Cultuur, sport en recreatie .....................................................................................................70 8. Economische structuur ..........................................................................................................77 9. Bestuur en organisatie ...........................................................................................................83 10. Algemene baten en lasten ...................................................................................................88 11. Overheadkosten ..................................................................................................................90 Paragrafen .................................................................................................................................97 1. Lokale Heffingen ....................................................................................................................98 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .........................................................................102 3. Onderhoud Kapitaalgoederen .............................................................................................110 4. Treasury ...............................................................................................................................116 5.
Bedrijfsvoering .....................................................................................................................119 6. Verbonden Partijen ..............................................................................................................128 7. Grondbeleid .........................................................................................................................140 8. Wet open overheid...............................................................................................................146 Jaarrekening ............................................................................................................................147 Balans ......................................................................................................................................148 Toelichting balans ....................................................................................................................150 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................169 Overzicht incidentele baten en lasten ......................................................................................170 Overzicht mutaties reserves ....................................................................................................171 Overzicht baten en lasten per
taakveld ...................................................................................172 Wet normering topinkomens (WNT) ........................................................................................173 Rechtmatigheidsverantwoording .............................................................................................174 Specifieke uitkeringen (SiSa) ..................................................................................................175
2
Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2024. Deze vormen het slotstuk van de P&C-cyclus. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hieronder wordt de opbouw kort toegelicht. Het jaarrekeningresultaat bedraagt afgerond € 3.750.000 positief. Na de tweede bestuursrapportage 2024 bedroeg het resultaat € 2.010.000,- positief. Het resultaat is dus € 1.740.000 hoger dan ingeschat. Zie hieronder een korte opsomming van de grootste verschillen (boven € 200.000). Begroot resultaat cf. 2e bestuursrapportage 2024 (excl. GREX)
€ 2.010.000 +
Resultaat bouwgrondexploitatie (programma 3) Resultaat anterieure overeenkomsten (pr. 3) Overschot huisvesting vluchtelingen (pr. 3) Extra storting voorziening pensioenverplichtingen (ex-)wethouders (pr. 9) Meeropbrengst toeristenbelasting (pr.10) Overhead personeel (pr. 11) Resultaat gemeenschappelijke regelingen GRSK en Kempenplus (pr. 11) Onderuitputting kapitaallasten (pr. 11) Overige verschillen (alle programma’s)
€ 1.010.000 + € 202.000 + € 397.000 + € 504.000 -/€ 330.000 + € 468.000 -/€ 268.000 + € 403.000 + € 102.000 +
Resultaat jaarrekening 2024
€ 3.750.000 +
In de verschillenanalyse bij programma’s zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen. Daar worden bovenstaande verschillen uiteraard nader verklaard. Jaarverslag Programma’s Per programma wordt de beleidsmatige programmaverantwoording gegeven (het jaarverslag) met daarbij ook de financiële analyse (de jaarrekening). Op deze wijze worden inhoud en financiën met elkaar verbonden. Er wordt aangegeven wat er is gedaan met de voornemens uit de programmabegroting en wat dit heeft gekost. In de financiële staatjes is getracht op een zo beknopt mogelijke wijze inzicht te bieden in de over- en onderschrijdingen. Tekstueel is daarbij nog een korte omschrijving gegeven ter verklaring van de verschillen. Een programma is opgebouwd uit productgroepen en die zijn vervolgens weer onderverdeeld in producten. Onder deze producten zijn tot slot de diverse budgetten opgenomen. Gelet het grote aantal budgetten en de leesbaarheid worden de verschillen op hoofdlijnen verklaard, te weten afwijkingen per budget groter dan € 25.000. Elk programma bevat ook de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren. De gegevens voor deze indicatoren moeten geput worden uit de beschikbare openbare bronnen (zoals de website waarstaatjegemeente.nl). De kleuren bij de indicatoren hebben de volgende betekenis: Onze gemeente presteert beter dan de gestelde norm.
De norm van dit jaar is niet bekend of hoeft nog niet te worden behaald. Onze gemeente presteert minder dan de gestelde norm. Paragrafen De paragrafen, zoals die op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn voorgeschreven, geven op een aantal belangrijke thema’s een soort dwarsdoorsnede.
3
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit een aantal voorgeschreven onderdelen. Per onderdeel is veelal een korte toelichting opgenomen. De financiële vertaling van hetgeen we voor de programma’s gedaan hebben, vindt zijn weerslag in de jaarrekening. Vanaf de jaarstukken 2023 licht het college van burgemeester en wethouders de rechtmatigheidsverantwoording toe in de jaarrekening. Voorheen deed de accountant dit in zijn accountantsverslag. In deze rechtmatigheids-verantwoording licht het college toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd.
4
Jaarverslag
5
Programma's 0. Sociale voorzieningen De activiteiten die vallen onder dit programma hebben als doel het volgende maatschappelijke effect te realiseren: “Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien”.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? INKOMEN Indicator
Realisatie
Norm
1. Netto arbeidsparticipatie (verplicht)
2024 Eersel: 75,6% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 73,8%
Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
2023 Eersel: 75,5% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 73,7%
Wat hebben we daarvoor gedaan? KempenPlus ondersteunt de ontwikkeling van cliënten met als doel regulier aan het werk te gaan en te blijven. Als regulier werk niet (of niet direct) haalbaar is, wordt er gekeken naar mogelijkheden tot gesubsidieerde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt of een beschutte werkplek bij of via KempenPlus, of een andere vorm van zinvolle dagbesteding. KempenPlus bepaalt voor elke cliënt een passende aanpak: cliënten zijn aan het werk, werken aan werk, participeren, werken aan participatie of hebben een zorgtraject. Indicator
Realisatie
Norm
2. Werkloze jongeren (verplicht)
2024 Gegevens (nog) niet beschikbaar
% 16 t/m 22-jarigen
2023 Eersel: 1% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1%
Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
2022 Eersel: 1% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1% -
-
KempenPlus biedt ondersteuning aan jongeren van 16 of 17 jaar met een leerplicht of kwalificatieplicht en jongeren van 18 tot 27 die hulp nodig hebben voor het volgen van een leerwerktraject. KempenPlus zet een breed scala aan re-integratie instrumenten in voor werkloze jongeren en biedt specifieke trainingen aan op basis van nut en noodzaak.
Indicator
Realisatie
Norm
3. Personen met een bijstandsuitkering (verplicht)
2024 Eersel: 90,9 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 176,0
Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
Aantal per 10.000 inwoners
2023 Eersel: 91,5 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 173,7
Wat hebben we daarvoor gedaan? - KempenPlus verstrekt een bijstandsuitkering aan wie daar recht op heeft. - Alle uitkeringsgerechtigden hebben een actueel plan van aanpak naar (betaald) werk (of een ontheffing van de actieve arbeidsverplichtingen). 6
Indicator 4. Aantal personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar (verplicht)
Realisatie 2024 Eersel: 171,2 Gemeenten tot 25.000: 156,6
Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
2023 Eersel: 178,1 Gemeenten tot 25.000: 146,7
Wat hebben we daarvoor gedaan? KempenPlus stelt een persoonlijk ontwikkelplan voor de cliënt op om ervoor te zorgen dat de cliënt naar vermogen kan participeren. Re-integratietrajecten worden op basis van nut en noodzaak ingezet. Trajecten zijn niet het doel op zich, maar worden ingezet als middel om participatie/arbeidsinschakeling te realiseren.
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2024 KempenPlus KempenPlus is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de sociale werkvoorziening, de minimaregelingen en een deel van de Wet inburgering. Daarnaast verstrekt KempenPlus leefgeld aan Oekraïense ontheemden. KempenPlus ondersteunt inwoners met als doel hen zo regulier mogelijk aan het werk te laten gaan en te houden, of als dat (nog) niet mogelijk is, zich bezig te houden met een andere vorm van een nuttige dagbesteding. Daarnaast verzorgt KempenPlus de dienstverlening richting werkgevers. Zij bemiddelen, detacheren of nemen bijvoorbeeld de bemensing van een hele productielijn over. Voor inwoners die geen of te weinig inkomen hebben, beoordeelt KempenPlus het recht op bijstand en verzorgt de uitbetaling hiervan. Toekomstverkenning KempenPlus In 2019 is bij de start van KempenPlus afgesproken om te zijner tijd te kijken of de opdracht, de organisatie en de daarvoor ter beschikking gestelde middelen nog passend zijn om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Er heeft een voorverkenning plaatsgevonden op basis van 9 thema’s. In september 2024 is gestart met het vervolg.
Enerzijds wordt gekeken naar de verbetermogelijkheden in de doelmatigheid, dat wil zeggen de mate waarin beleidsdoelen en maatschappelijke waarde worden gerealiseerd en de kosten die daar tegenover staan; anderzijds wordt onderzocht of de gemeentelijke taken die gericht zijn op financiële bestaanszekerheid juist zijn belegd bij de uitvoeringsorganisaties KempenPlus en GRSK. Daarnaast doet Berenschot onderzoek naar de verdeling van de kosten onder de deelnemende gemeenten in de GR. Geldzorgen Inwoners met een laag inkomen kunnen een beroep doen op minimaregelingen. Deze minimaregelingen worden sinds 1 januari 2024 uitgevoerd door KempenPlus. In december 2024 is de nieuwe Kadernota Geldzorgen voor de periode 2025-2028 vastgesteld. Hiermee wordt de focus gelegd op het bereiken van meer inwoners met geldzorgen met het bestaande ondersteuningsaanbod. Daarnaast wordt voorgesteld om in te zetten op het in een eerder stadium bereiken van inwoners met geldzorgen, zodat de geldstress beperkt blijft en betalingsachterstanden minder oplopen. Inwoners met een migratieachtergrond Inburgering statushouders De focus van onze inburgeringstaken en -aanpak was in 2024 gericht op doorvertaling van de landelijke beleidsdoelen naar lokale uitvoeringsprocessen.
Beleidsdoelen zijn: tijdige start van de inburgering, snelheid, maatwerk, dualiteit en kwaliteit van het inburgeringsaanbod: Snelle start: statushouders hebben we zo vroeg mogelijk begeleid naar inburgeringvoorzieningen tijdens AZC periode. Gemeente Eersel heeft hiervoor intensief samengewerkt met de tussenvoorziening in Veldhoven. Maatwerk: de ambities, talenten en ook de beperking van statushouders hebben we in beeld gebracht en vertaald naar kansrijke en haalbare inburgeringstrajecten. De trajecten die in gang zijn gezet (77) 7
-
-
lopen geen vertraging op en verwacht wordt dat we hiermee ook kunnen voldoen aan de snelheid en afronding van trajecten binnen de gestelde inburgeringstermijn. Dualiteit: in onze aanpak zetten we in op een combinatie van werken en leren gedurende de inburgeringstermijn. In een vroeg stadium (tijdens AZC periode) hebben we geïnvesteerd om inburgeraars, die de gemeente Eersel als toekomstige huisvestingsgemeente heeft, aan het werk te krijgen. United Works (landelijk uitzendbureau) is erin geslaagd om sommige inburgeraars een baan aan te bieden. Gemeente Eersel heeft hierin gesprekken gevoerd en maatwerk geboden om het inburgeringsonderwijs dusdanig op maat te faciliteren zodat werk fulltime mogelijk is. Voor inburgeraars met een uitkering zijn met KempenPlus afspraken gemaakt dat in het geval dat uitstroom naar werk niet mogelijk is, de inburgeraar op zijn minst een actieve dagbesteding heeft. Op gebied van kwaliteit van het inburgeringsaanbod werken we samen met de Kempengemeenten aan passend en kwalitatief onderwijs door structureel met taalscholen de voortgang te bewaken en belemmerende factoren voor inburgeringsonderwijs weg te halen. Hierbij kan gedacht worden aan problemen rondom kinderopvang.
Het aantal statushouders dat we moeten huisvesten neemt de laatste jaren toe. We hebben een achterstand in de taakstelling. Zie hierover meer in programma 3. Daar zijn ook onze taken met betrekking tot de huisvesting van Oekraïners en de voorbereiding van de opvang van asielzoekers verantwoord. Maatschappelijke activeringvorming en -zelfredzaamheid Samen met de vluchtelingenwerkgroep Eersel, taalcoaches, de bibliotheek en andere partijen is gewerkt aan het maatschappelijke groeiproces van de statushouders. Dit laatste vormt een belangrijk aanvullend geheel op onze wettelijke taken en het verplichte deel van de inburgering. Met de vluchtelingenwerkgroep Eersel is onder andere gewerkt aan financiële zelfredzaamheid middels een wekelijks coachingsspreekuur. Er is gekozen voor maatschappelijke begeleiding en activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en aanvulling van de PIP doelen. Tijdens de contactmomenten met inburgeraars is gestuurd op kansrijke taal- en werk netwerken. Er is gedurende één week het participatieverklaringstraject georganiseerd gericht op maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Er zijn bijeenkomsten en extra taalhulp door de taalcoaches georganiseerd gericht op inburgering van de zelfredzaamheidsroute kandidaten.
Gemeente Eersel en de vluchtelingenwerkgroep hebben intermediairs en interculturele coachen ingezet als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Deze coachen zijn ervaringsdeskundigen die ingezet worden als verbinders en bruggenbouwers, maar vooral ook als rolmodel voor nieuwe inburgeraars
Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Werk (uitvoering van het re-integratiebeleid); 2. Inkomen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet, minimabeleid/ bijzondere bijstand en schuldhulpverlening); 3. Inwoners met migratieachtergrond Programma: Sociale voorzieningen Productgroep LASTEN Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Kapitaallasten Apparaatskosten Totaal lasten BATEN Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Totaal baten Saldo programma
Begroting 2024 Primitief Na wijziging
Werkelijk 2024
Verschil 2024
3.437.501 0 5.704.227 9.141.728
3.915.641 0 5.759.227 9.674.868
4.036.557 0 5.736.934 9.773.491
-120.916 0 22.293 -98.623
N N V N
2.380.303 0 2.380.303 6.761.425
2.826.789 0 2.826.789 6.848.079
3.283.113 0 3.283.113 6.490.379
456.324 0 456.324 357.700
V N V V
In totaliteit kent dit programma een voordelig saldo van € 357.700. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.
8
Programma: Sociale voorzieningen Productgroep LASTEN Werk Inkomen Inwoners met migratieachtergrond Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) BATEN Werk Inkomen Inwoners met migratieachtergrond Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.)
Begroting 2024 Primitief Na wijziging
Werkelijk 2024
Verschil 2024
123.694 2.858.210 455.597 3.437.501
123.694 3.310.350 481.597 3.915.641
147.055 3.442.698 446.805 4.036.557
-23.361 -132.348 34.792 -120.916
N N V N
7.753 2.372.550 0 2.380.303
7.753 2.819.036 0 2.826.789
10.588 2.942.504 330.021 3.283.113
2.835 123.468 330.021 456.324
V V V V
Het resultaat van de direct aan deze productgroep toe te rekenen lasten en baten bedraagt € 364.813 voordelig. Gelet het grote aantal producten en de daaraan gekoppelde budgetten worden de verschillen op hoofdlijnen verklaard. De cumulatieve verschillen groter dan € 25.000 op de budgetten uit de productgroepen worden hieronder toegelicht.
Productgroep Werk (nadeel van € 20.526) Geen significante afwijkingen. Productgroep inkomen (nadeel van € 8.880) BUIG (nadeel van € 80.470) De uitgaven BUIG 2024 bedragen € 2.789.360. Hier staat een rijksbijdrage van € 2.819.376. De uitgaven kunnen daarmee worden gedekt uit de rijksmiddelen en resteert € 30.016. Bij de 2e bestuursrapportage was de verwachting dat de totale jaaruitgaven lager uit zouden vallen en is reeds met € 110.486 afgeraamd, waardoor nu een nadeel is ontstaan van € 80.470. Bijzondere bijstand/gemeente minimabeleid (voordeel van € 2.330) Bij de resultaatbestemming 2023 is voor de uitvoering van de eenmalige energietoeslag 2023 dit budget verhoogd met € 75.000. De kosten zouden dan gedekt worden uit een onttrekking uit de algemene reserve om zo geen invloed te hebben op het resultaat van 2024. In 2024 zijn de laatste energietoeslagen 2023 uitbetaald. De uitgaven hiervoor zijn echter zeer beperkt geweest, waardoor de hiervoor gereserveerde € 75.000 niet nodig is geweest. Dit is budgetneutraal voor de exploitatie. Per saldo kent deze post een voordeel van € 2.330. Productgroep inwoners met een migratieachtergrond (voordeel van € 364.813) SPUK Statushouders (voordeel van € 194.106) Dit voordeel is opgebouwd vanaf 01-07-2022 en vanaf deze datum hebben we de programmakosten goedkoper kunnen invullen.
Inzet tolken, kosten maatschappelijke begeleiding, kosten van de participatieverklaringstrajecten hebben we kunnen beperken door inzet van regiehouders inburgering en vrijwilligers van vluchtelingenwerk. Daarbij hebben we minder statushouders gehuisvest en in de taalschoolkosten minder hoeven uitgeven. Integratie statushouders (voordeel van € 82.784) Dit voordeel heeft te maken met de lagere uitvoeringskosten regiefunctie inburgering. Deze regiefunctie is geïmplementeerd in het takenpakket van de regiehouders inburgering
9
Leefgeld opvang vluchtelingen (voordeel van € 88.103) We vangen sinds begin 2022 vluchtelingen uit Oekraïne op. We hebben circa 210 plaatsen voor vluchtelingen in gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast worden nog circa vijftien personen opgevangen door particulieren. Als deze personen geen betaald werk verrichten, hebben zij recht op leefgeld. Doordat meer personen inmiddels werken, geven we minder uit aan leefgeld dan verwacht. We ontvangen van het Rijk een bijdrage van de werkelijke uitgaven voor leefgeld. Het positief resultaat wordt daarmee geheel tenietgedaan door een lagere rijksbijdrage. Dit punt heeft een directe relatie met de post Tijdelijke huisvesting vluchtelingen onder programma 3.
10
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en aan deel kunnen nemen, wat hen in staat stelt zichzelf te ontplooien in goede gezondheid”.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? JEUGD Indicator 5. Jongeren met een delict voor de rechter (verplicht) % 12 t/m 21-jarigen
Realisatie 2024: Gegevens (nog) niet beschikbaar 2023: Gegevens (nog) niet beschikbaar
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
2022 Eersel: 1% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1% Wat hebben we daarvoor gedaan? Samenwerking met politie; Vroege signalering in het voorliggende veld (preventie); Monitoring van de aanmeldingen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) via de verschillende aandachtsgebieden. Indicator 6. Kinderen in uitkeringsgezin (verplicht)
Realisatie 2024: Gegevens (nog) niet beschikbaar
% kinderen tot 18 jaar
2023: Eersel: 2% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 3%
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
2022 Eersel: 2% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 3% Wat hebben we daarvoor gedaan? We kunnen niet altijd voorkomen dat kinderen opgroeien in een uitkeringsgezin. Wél kunnen we deze kinderen zo optimaal mogelijk ondersteunen. Dat doen we door in samenwerking met Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen een kindpakket aan te bieden. Dit pakket maakt het mogelijk dat ook deze kinderen mee kunnen doen op de terreinen onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Daarnaast betaalt stichting Leergeld voor kinderen de abonnementskosten van de kledingbank waardoor ook deze kinderen regelmatig iets nieuws kunnen dragen.
Indicator 7. Jongeren met jeugdhulp (verplicht)
Realisatie 2024 Eersel: 9,8% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 13,1%
% van alle jongeren tot 18 jaar
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
2023 Eersel: 9,3% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 10,9% 2022 Eersel: 9,6% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 10,6% 11
Wat hebben we daarvoor gedaan? Preventief werk CJG+: gratis online trainingen gericht op het versterken van opvoedvaardigheden van ouders, preventief spreekuur en trainingen en online spreekuren rondom het thema kind en scheiding, preventieve telefonische spreekuren vanuit team Toegang. Veel casussen worden door het Lokaal ondersteuningsteam (LOT) zelf opgepakt waardoor de inzet van specialistische jeugdhulp niet nodig is. Samen met het gezin een plan opstellen waardoor gezinnen zelf problemen kunnen oplossen. Inzetten ‘Samen’ Doen op alle PO en VO-scholen in de Kempen; dit houdt in dat aan iedere school in Eersel een Jeugd- en gezinswerker gekoppeld is die school, ouders en jeugdigen kunnen ondersteunen bij (lichte) opvoedvragen. Daarmee wordt in een aantal gevallen voorkomen dat duurdere trajecten moeten worden ingezet.
Indicator 8. Jongeren met jeugdbescherming (verplicht)
Realisatie 2024 Eerste half jaar 2024 (voorlopig) Eersel: 0,5% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 0,9%
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
% van alle jongeren tot 18 jaar 2023 Eersel: 0,4% Nederland: 1% Gemeenten tot 25.000 inwoners: realisatie waarden 2023 onbekend in september 2024. 2022 Eersel: 0,4% Nederland: 1,2% Gemeenten tot 25.000 inwoners: niet bekend Wat hebben we daarvoor gedaan? Tandems vormen met Gecertificeerde Instellingen (GI) door vroegtijdige consultering van Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep (WSG) en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming (contractueel vastgelegd); Inzet van een adviserend expertteam dat op afroep beschikbaar is; Inzet Civiel trajectberaad; Inzet initiatieven van Transformatiefonds; Samenwerking met Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Indicator 9. Jongeren met jeugdreclassering (verplicht) % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Realisatie 2024: Eersel: Gegevens (nog) niet beschikbaar Gemeenten tot 25.000 inwoners: Eerste half jaar 2024 (voorlopig) 0,4%
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
2023 Eersel: realisatie waarden 2023 onbekend in maart 2025 Nederland: 0,3% 2022 Eersel: realisatie waarden 2022 onbekend in maart 2025 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 0,3% Wat hebben we daarvoor gedaan? Samenwerking met jeugdreclassering, Veilig Thuis en politie. Preventieve inzet op jongerenwerk en samenwerking met scholen.
12
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Indicator 10. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (verplicht)
Realisatie 2024 Eersel: 630 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 607
Aantal per 10.000 inwoners
2023 Eersel: 690 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 653
Norm Norm: Geen norm
Norm gerealiseerd?
Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeren van de Verordening Wmo 2024 De gemeentelijke aandacht richt zich met name op: Ondersteuning mantelzorgers; Maatwerkvoorzieningen Wmo; Dementie; Ketenzorg: Versterking voorliggende voorzieningen; Inclusief beleid.
VRIJWILLIGERS Indicator 11. Aantal vrijwilligers (eigen indicator) % inwoners dat zich heeft ingezet voor anderen en/ of maatschappelijke doelen via vrijwilligerswerk.
Realisatie 2024 Eersel: 51% De laatst bekende cijfers zijn uit 2024 (onderzoek inwonerspeiling).
Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
2023 Eersel: 51% Gemeenten <25.000 inwoners: 42% (in 2023, meest recente cijfer in Waarstaatjegemeente)
Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2024 is de uitvoering van het beleid voor vrijwillige inzet, dat onderdeel uitmaakt van het in mei 2023 vastgestelde Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 tot en met 2026 voortgezet. We hebben ons o.a. gericht op het bieden van een zo goed mogelijke ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en individuele hulpvragers, via de website Eerselvoorelkaar en met maatwerk ondersteuning vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar.
13
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2024 Welzijnskader 2023 tot en met 2026 De gemeenteraad heeft in mei 2023 het Welzijnsplan gemeente Eersel 2023 tot en met 2026 vastgesteld. Dit Welzijnsplan staat in het teken van maatschappelijke ontwikkelingen op het brede terrein van welzijn, waarbij we insteken op twee opgaven voor de komende jaren. Dit zijn: 1. Het, waar nodig, versterken en verbinden van de sociale basis én 2. Focus op kwetsbare inwoners met vangnetvoorzieningen. Deze opgaven vormen het kader waarbinnen de invulling op onderdelen plaatsvindt en nog gaat plaatsvinden. In het Welzijnsplan is per beleidsterrein inzichtelijk gemaakt welke inzet hierop in de jaren 2023 tot en met 2026 wordt gepleegd. Subsidieprogramma Een belangrijk middel dat de gemeente heeft om beleidsdoelen te realiseren zijn subsidies. Aan het Welzijnsplan is ook het Subsidieprogramma gekoppeld. In 2023 heeft het college het nieuwe Subsidieprogramma 2024 tot en met 2027 vastgesteld. In dit programma zijn de (vrijwillige) organisaties opgenomen die van gemeentewege voor deze jaren subsidie ontvangen. Voor de toetsing van de subsidieverzoeken is het Welzijnsplan als onderlegger gebruikt. Jeugdhulp Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in De Kempen Het huidige Meerjarenbeleidskader jeugdhulp de Kempen loopt tot 2026.
Begin 2024 is door het college een procesvoorstel vastgelegd waarin de stappen zijn opgenomen om te komen tot een nieuw beleidskader voor de periode 2026 tot en met 2029. Het huidige beleidskader is inmiddels geëvalueerd. Er heeft externe consultatie plaatsgevonden waarbij jongeren en ouders zijn bevraagd. Daarnaast zijn samenwerkingspartners zoals jeugdhulpaanbieders, onderwijs, kinderopvang, GGD en andere genodigd zijn om in gesprek te gaan over de 'verkenning jeugdhulp 2026-2029'. Gedurende 2025 krijgt het proces vervolg waarin ook de gemeenteraden van de Kempengemeenten en de adviesraden sociaal domein geconsulteerd worden. Vervolgens is het de bedoeling dat in het laatste kwartaal 2025 de gemeenteraden het nieuwe meerjarenbeleidskader jeugdhulp voor de jaren 2026 tot en met 2029 gaan vaststellen. Samenwerkingsverband Samen voor Jeugd De inkoop voor wat betreft zorgaanbieders loopt via de inkooporganisatie van de gemeente Eindhoven, die namens de tien gemeenten (Kempengemeenten, Eindhoven, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Best en Oirschot) deze taak uitvoert. De gemeenteraad heeft in augustus 2023 een Regiovisie jeugdhulp 2023 – 2026 vastgesteld, met als doel ervoor te zorgen dat we samen kwalitatief goede en betaalbare hulp blijven bieden die aansluit bij de behoeften van gezinnen.
Wet maatschappelijke ondersteuning Beschermd wonen In het kader van de Wmo bieden gemeenten haar inwoners de voorziening ‘beschermd wonen’ aan. Het doel van beschermd wonen is om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen omgeving te begeleiden en ondersteunen. De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beschermd wonen als onderdeel van de Wmo ligt nu nog bij de centrumgemeenten. Bedoeling was dat deze verantwoordelijkheid en de financiële middelen vanaf 2023 fasegewijs overgeheveld zou worden van de centrumgemeente naar alle gemeenten. Echter de verantwoordelijk staatssecretaris heeft geconcludeerd dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangende nieuwe verdeelmodel beschermd wonen niet haalbaar zijn. Dit betekent dat de beoogde ingangsdatum van de doordecentralisatie beschermd wonen weer tot nader order is uitgesteld. Tot hierover meer bekend is, houden we vast aan de ambities en uitgangspunten van de Regiovisie Doordecentralisatie Beschermd Wonen 20222026’. Deze gaan uit van een ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis. Gezondheid In 2024 is de nota gezondheid 2024-2026 vastgesteld. Deze loopt gelijk op met het landelijk programma Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Waarin extra ingezet wordt op het bevorderen van gezondheidspreventie.
In 2024 hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld dat in 2025 verder uitgevoerd wordt. Daarnaast zijn drie tijdelijke projectmedewerkers aangesteld. Eén voor het bevorderen van sport- en bewegen, een tweede voor #Kempenbranie om middelengebruik (waaronder alcohol) terug te dringen. De derde voert de ketenaanpakken uit gericht op gezondheidspreventie.
14
De volgende ambities staan in het nieuwe gezondheidsbeleid centraal: 1. stevige sociale basis en gezondheid toegankelijk voor iedereen; 2. bevorderen van gezonde start, leefstijl en leefomgeving; 3. vergroten mentaal welbevinden; 4. Bijdragen aan vitaal ouder worden. Vrijwilligers We zien een mooie stijging van het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk doet ten opzichte van de coronajaren. We zijn daarmee bijna terug op het niveau van 2018. Het herstel gaat sneller dan gemiddeld bij andere gemeenten tot 25.000 inwoners. Kanttekening daarbij; voor gemeente Eersel is het cijfer van de inwonerpeiling van 2024 bekend, maar voor de andere gemeenten tot 25.000 inwoners wordt vergeleken met 2023 omdat het cijfer voor 2024 nog niet bekend is op het moment van schrijven. Omdat de vraag naar vrijwillige inzet niet is gedaald, heeft de gemeente samen met Steunpunt Vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar ook in 2024 veel aandacht besteed aan het stimuleren en verlagen van de drempel voor vrijwillige inzet. We zien, mede door de toenemende individualisering van de maatschappij een groeiende vraag naar maatjescontact. Daarnaast zijn inwoners die zich als vrijwilliger willen inzetten steeds vaker op zoek naar meer flexibel vrijwilligerswerk. Dit vergt een andere kijk op de organisatie van vrijwilligerswerk binnen vrijwilligersorganisaties.
We hechten grote waarde aan het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij hun verantwoordelijkheden voor het vinden, binden, ondersteunen en waarderen van hun vrijwilligers. Dit doen we samen met het steunpunt op uiteenlopende manieren en met inzet van diverse mediakanalen. Waar mogelijk wordt maatwerk advies gegeven door het steunpunt. De ondersteunende, makelende en stimulerende rol geldt ook voor individuele hulpvragers en aanbieders. Daarnaast bood de gemeente in samenwerking met het steunpunt, net als in voorgaande jaren voorzieningen als de collectieve vrijwillligersverzekering, subsidie voor scholing van vrijwilligers en informatie over wet- en regelgeving (waaronder de organisatie van een themabijeenkomst over de Wbtr). De website Eerselvoorelkaar wordt ook steeds beter gevonden door inwoners en vrijwilligersorganisaties. We zien een mooie stijging van het aantal gebruikers en het aantal matches dat wordt gemeld. De website en de persoonlijke dienstverlening door het steunpunt werden door de gebruikers van het platform, net als het voorgaande jaar, gewaardeerd met een 8 in het jaarlijkse landelijke onderzoek van partner NLvoorelkaar en de Erasmus Universiteit. Daarmee behaalde ons platform, net als in 2023, de tweede plek van alle voorelkaar platformen in Nederland. Ook is in 2024 veel aandacht besteed aan de samenwerking met KempenPlus en de scholen.
Zo heeft het steunpunt deelgenomen aan de Banenmarkt en zijn diverse cliënten van KempenPlus via maatwerktrajecten toegeleid naar vrijwilligerswerk. Samen met het Rythovius College is de Rythovius Dag en de Boys Day georganiseerd en is deelgenomen aan stage- en bijbaantjesmarkten om leerlingen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en maatschappelijke organisaties. Ook is veel aandacht besteed aan de waardering van vrijwilligers. Daarvoor is o.a. de gemeentelijke vrijwilligersavond (pubquiz) georganiseerd met het steunpunt voor alle vrijwilligersorganisaties en is in samenwerking met gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden een waarderingscampagne gevoerd rond de landelijke dag van de vrijwilliger in december 2024. Gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker maken In 2024 is een nieuw accommodatiebeleid vastgesteld waarin het gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker wordt gemaakt. Door middel van een verhoging van de budgetsubsidie is er voor de besturen van de gemeenschapshuizen meer financiële speelruimte om te investeren in aantrekkelijkheid afhankelijk van de lokale behoefte van de gebruikers. Hart van Steensel – transformatie kerkgebouw tot gemeenschapshuis De ontheffingsaanvraag flora en fauna heeft 9 maanden op zich laten wachten, vandaar de vertraging in het onklaar maken van de huidige verblijfplaatsen van de vleermuizen.
Dit is inmiddels gerealiseerd. Op dit moment zijn wij in de afrondende fase m.b.t. de aanneemovereenkomst. De aannemer kan als deze overeenkomst getekend is starten met (ver)bouwen. Het blijft natuurlijk een bestaande kerk, waar een MFA in gerealiseerd gaat worden. Wat wij tijdens de bouw nog tegen gaan komen en wat de eventuele consequenties dan zijn weten wij nu nog niet. Inclusie De ambitie van de gemeente is om een inclusieve samenleving te zijn, waarbij fysieke toegankelijkheid in de inclusieagenda één van de speerpunten is. In het uitvoeringsprogramma dat aan deze agenda is gekoppeld zijn de activiteiten opgenomen die we in samenwerking met de werkgroep inclusie uitvoeren.
15
De gemeente Eersel heeft in 2024 de finale behaald in de verkiezing “Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland". Van de 342 gemeenten is Eersel op basis van cijfers van inwoners geëindigd bij de 10 beste gemeenten. Dorpsparticipatie De korte communicatielijnen met de Dorpsraden maken dat we toegankelijk en betrokken zijn bij onze inwoners. Bij het organiseren van dorpsschouwen, waarbij we direct aanwezig zijn in de lokale leefomgeving, is er ook direct contact over hetgeen onze inwoners bezig houdt. Deze aanpak wordt, door alle partijen, als positief ervaren en houden we dus aan. We blijven proactief meedenken en ondersteunen onze inwoners waar mogelijk. In 2024 zijn binnen participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil wederom verschillende bewonersinitiatieven ondersteund, hetzij organisatorisch danwel financieel. Voorbeelden hiervan zijn: Duofietsen Steensel, 1000 jaar Duizel en het Kwiekrundje Vessem. Maar ook gemeentebrede grotere voorzieningen, zoals het Calisthenicspark nabij de Muzenval, het bikepark van TWC de Contente (nog in uitvoering) en WinterVillage Eersel zijn gefaciliteerd.
Daarnaast is in 2024 het begin gemaakt om in 2025 het project Krachtige Kernen in de basisscholen te gaan draaien, waarbij we de jeugd laten meedenken over hun dorp en hen laten ervaren dat zij zelf invloed hebben op hun eigen leefomgeving door zelf een initiatief te laten bedenken en uit te laten voeren.
Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Vrijwilligers; 2. Voorzieningen jeugd en jongeren; 3. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten; 4. Sociaal cultureel werk; 5. Volksgezondheid Programma: Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Productgroep Begroting 2024 Primitief Na wijziging LASTEN Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) 9.564.348 10.676.212 Kapitaallasten 366.529 367.518 Apparaatskosten 2.682.007 2.658.765 Totaal lasten 12.612.884 13.702.495 BATEN Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) 291.507 658.654 Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 0 Totaal baten 291.507 658.654 Saldo programma 12.321.377 13.043.841
Werkelijk 2024
Verschil 2024
10.980.204 317.753 2.545.603 13.843.560
-303.992 49.765 113.162 -141.065
N V V N
640.143 69.003 709.146 13.134.415
-18.511 69.003 50.492 -90.574
N V V N
In totaliteit kent dit programma een nadelig saldo van € 90.574. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.
16
Programma: Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Productgroep Begroting 2024 Primitief Na wijziging LASTEN Vrijwilligers 19.060 19.060 Voorzien. jeugd en jongeren 2.298.528 3.228.528 Oud., chron.zieken en gehand. 5.776.016 5.430.945 Sociaal cultureel werk 525.396 851.096 Volksgezondheid 945.348 1.146.583 Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) 9.564.348 10.676.212 BATEN Vrijwilligers 0 0 Voorzien. jeugd en jongeren 0 0 Oud., chron.zieken en gehand. 193.860 225.576 Sociaal cultureel werk 97.647 246.044 Volksgezondheid 0 187.034 Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) 291.507 658.654
Werkelijk 2024
Verschil 2024
19.591 3.441.404 5.714.587 732.102 1.072.521 10.980.204
-531 -212.876 -283.642 118.994 74.062 -303.992
N N N V V N
108 116.899 166.423 123.899 232.815 640.143
108 116.899 -59.153 -122.145 45.781 -18.511
V V N N V N
Het resultaat van de direct aan deze productgroep toe te rekenen lasten en baten bedraagt € 335.407 nadelig. De cumulatieve verschillen groter dan € 25.000 op deze productgroepen worden hieronder toegelicht.
Productgroep vrijwilligers (nadeel van € 423) Geen significante afwijkingen. Productgroep voorziening jeugd en Jongeren (nadeel van € 95.977) Peuterspeelzaalwerk (voordeel van € 52.606) Per 1 juli hebben we een subsidieovereenkomst met Nummereen in plaats van een raamovereenkomst voor VVE. Hierdoor kan er een verschil optreden tussen het bedrag wat begroot is en de daadwerkelijke kosten. Daarnaast hebben we voor 2024 een groot deel van de kosten op het budget peuterspeelzaalwerk kunnen opnemen in de OAB-middelen. Jeugdhulp begeleiding (voordeel van €29.720) Het totaal aantal cliënten bij Jeugdzorg Begeleiding is in 2024 fors gestegen. Binnen Begeleiding wordt product 50ZLI het meest ingezet; het bieden van individuele begeleiding gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en gedragsverandering. Wat eveneens bijdraagt aan de kostenstijging is een toename van de behandelduur van 31%. Op basis van deze gegevens is de begroting 2024 met de 1e en 2e bestuursrapportage bijgesteld. De werkelijke uitgaven Jeugdhulp begeleiding vallen uiteindelijk €29.720 lager uit, dan de op basis van de 1e en 2e bestuursrapportage bijgestelde begroting 2024. Gezinsgericht (voordeel van € 158.354) Bij deze vorm van jeugdhulp gaat het om gezinsbehandeling. Die wordt ingezet als het noodzakelijk is om bestaande gedragspatronen in de onderlinge verhoudingen in het gezin te doorbreken.
De preventieve werking waarvan uitgegaan wordt is het voorkomen van afzonderlijke en langdurige uithuisplaatsingen van een of meer van de gezinsleden. Het tarief per maand voor één client bedraagt €5.000. De begroting wordt op basis van lopende beschikkingen opgebouwd. De daadwerkelijke uitgaven Gezinsgericht werken vallen uiteindelijk €158.354 lager uit, dan de op basis van de 1e bestuursrapportage bijgestelde begroting 2024. Jeugdhulp met verblijf overige (nadeel van € 194.021) Voor jongeren voor wie dit aanbod noodzakelijk is geven we de voorkeur aan vormen van kleinschalig verblijf. De werkelijke uitgaven Jeugdhulp met verblijf overige vallen uiteindelijk €194.021 hoger uit, dan de op basis van de 1e bestuursrapportage bijgestelde begroting 2024. In deze vorm van zorg gaat het om verblijf die hoge uitgaven met zich meebrengen. Een toename met één cliënt of een langere verblijfsduur betekent direct hoge uitgaven. Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ zonder verblijf (nadeel van € 67.571) De werkelijke uitgaven Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ zonder verblijf vallen uiteindelijk hoger uit dan de begroting van 2024. 17
PGB zorg zonder verblijf Jeugd 3D (nadeel van € 97.991) De werkelijke uitgaven PGB zorg zonder verblijf Jeugd 3D vallen uiteindelijk hoger uit, dan de op basis van de 2e bestuursrapportage bijgestelde begroting van 2024. Voor Eersel is er sprake van een lopende beschikking tot december 2025 voor €133.000. Productgroep Ouderen, Chronisch zieken en gehandicapten (nadeel van € 342.795) Hulp bij het huishouden ZIN (nadeel van € 58.838) Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de uitgaven hoger dan geraamd. De reden hiervoor is de structurele toename van het aantal cliënten. Het aantal cliënten voor hulp bij het huishouden is gestegen met 3,5% t.o.v. 2023.Dit wordt mede veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Naar verwachting wordt het abonnementstarief voor hulp bij het huishouden per 1 januari 2027 afgeschaft. Begeleiding ZIN (nadeel van € 134.482) Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de uitgaven hoger dan geraamd. De reden hiervoor is de complexere zorgvragen; inwoners met meervoudige problematiek doen vaker een beroep op de Wmo, wat intensievere en duurdere vormen van ondersteuning vereist. Dagbesteding ZIN (nadeel van € 51.156) Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de uitgaven hoger dan geraamd. De reden hiervoor is de structurele toename van het aantal cliënten.
Dit wordt mede veroorzaakt door vergrijzing; een groeiende oudere bevolking leidt tot een grotere behoefte aan dagbesteding. Cliëntondersteuning (budget 3D) (voordeel van € 28.740) Bij de resultaatbestemming 2023 is voor de uitvoering van Visieplan welzijn, wonen en Zorg Steensel de post Cliëntondersteuning (budget 3D) verhoogd met € 31.716. Deze kosten zouden gedekt worden uit een onttrekking uit de algemene reserve zodat deze budget neutraal zijn. Daadwerkelijk zijn hier in 2024 € 7.893 aan kosten voor gemaakt. De lasten voor de inhuur van de dorpsondersteuner Steensel waren € 10.000 hoger dan begroot. In de begroting 2024 is rekening gehouden met projectleiding Steensel. Een bedrag hiervan (€ 25.265) is echter niet gebruikt. Daar staat tegenover dat de lasten voor inhuur van de dorpsondersteuner Steensel € 10.000 hoger waren dan begroot. Bij de begroting 2024 is het voorstel gedaan in te zetten op uitbreiding van de uren van de dorpsondersteuner Vessem met 20 uur per week (€ 52.500). De kosten zouden dan gedekt worden uit een onttrekking van € 52.500 uit de algemene reserve om zo geen invloed te hebben op het resultaat van 2024, dus budgettair neutraal voor de exploitatie. Woonvoorziening ZIN en PGB (nadeel van € 95.411) De lasten van woonvoorzieningen zijn hoger dan de gestelde begroting.
De reden hiervoor zijn een toename van de voorzieningen en grotere uitgaven aan een 4-tal woningaanpassingen. Vervoersvoorziening ZIN en PGB (nadeel van € 43.340) De lasten van vervoersvoorzieningen zijn hoger dan de gestelde begroting. De reden hiervoor zijn grotere uitgaven voor autoaanpassingen en een toename in het aantal verstrekte scootmobielen in vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Zorg gerelateerde welzijnsvoorz. (voordeel van € 28.476) Het voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor de Wijk-GGzer. Hiervoor was € 29.150 geraamd. Door ontvangsten van een subsidie vanuit ZonMW waren de uitgaven slechts € 6.147. Daarnaast is circa € 2.000 minder uitgegeven aan het calamiteitentoezicht Wmo, doordat er geen calamiteiten zijn geweest. Voor de aanpak preventie dakloosheid hebben we van de gemeente Eindhoven € 4.715 ontvangen. Dit is het restant van het in 2022 gemaakte regionale budget voor de aanpak van de preventie van dakloosheid. Productgroep Sociaal cultureel werk (nadeel van € 3.151) Geen significante afwijkingen.
18
Productgroep Volksgezondheid (voordeel van € 119.843) Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) (nadeel van € 30.926) In 2024 heeft de GGD net zoals in 2023 de JGZ-taken voor gevluchte Oekraïense kinderen op zich genomen, zoals ook besloten in het algemeen bestuur van de GGD op 4-12-2024. Dit bedrag wordt gedekt door de ontvangsten van het Rijk zie programma 3. SPUK GALA (voordeel van € 140.828) SPUK GALA vraagt bij verschillende ketenaanpakken om structurele middelen. De ketenaanpakken zijn nog niet in uitvoering getreden en hebben we nu vanwege de ombuigingen on hold gezet. Dit zorgt voor minder uitgaven op SPUK GALA dan verwacht waardoor we meer bestaande exploitatieposten ten gunste van deze SPUK kunnen declareren.
Investeringen #
Jaar
1
2024 Voorbereiding openbaar toegankelijk mindervalidentoilet Eersel 2024 Transformatie kerkgebouw tot 2022 Onderzoek luchtbehandeling 2022 Andere kijk op dorpsraden Programma: 1 Maatsch.dienstverl. en gezondheid
2 3 4
Omschrijving
Beschikbaar 25.000
Uitgaven t/m 2024 4.208
5.350.000 60.000 323.189 5.758.189
Restant 20.793
Over te hevelen 20.793
857.275 0 261.060
4.492.725 60.000 62.129
4.492.725 60.000 62.129
1.122.543
4.635.646
4.635.646
Toelichting 1. Voorbereiding openbaar toegankelijk mindervalidentoilet Eersel De voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2024 gestart met onder andere een Quikscan Flora en Fauna, aanvraag voor water en elektra en het uitwerken van een bouwtekening. Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2025. Momenteel zijn we in afwachting op het onderzoek m.b.t. Flora en Fauna. Naar verwachting is dit onderzoek afgerond in november 2025 (mits er geen activiteit aanwezig is) en kan de verbouwing nadien starten. Het volledig krediet dient overgeheveld te worden naar 2025. 2. Transformatie kerkgebouw tot gemeenschapshuis Steensel Momenteel zijn wij in de afrondende fase voor het sluiten van een aanneemovereenkomst. Het volledige restant krediet moet overgeheveld worden naar 2025. 3. Onderzoek luchtbehandeling installaties gemeenschapshuis Het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2025. Inmiddels is opdracht gegeven aan een adviesbureau om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit en de temperatuur in de gemeenschapshuizen, het binnenklimaat. Vervolgens zal op basis van de rapporten van het adviesbureau, gezamenlijk met de input van de duurzaamheidsonderzoeken van het Ontzorgloket worden beoordeeld welke maatregelen getroffen kunnen te worden voor een beter binnenklimaat.
4. Andere kijk op dorpsraden Dit krediet draagt bij aan burgerinitiatieven vanuit het participatieprogramma "Dorpen Maken Het Verschil". Dit programma moedigt en ondersteunt onze inwoners aan om initiatieven en activiteiten te ontplooien die de leefbaarheid en sociale betrokkenheid vergroten. Bij het vaststellen van de begroting voor 2022 heeft de raad dit krediet hiervoor beschikbaar gesteld, waardoor het participatieprogramma "Dorpen Maken Het Verschil" kan worden voortgezet tot en met het jaar 2025. Bovendien gaat het project Krachtig Kernen draaien op de basisscholen, waarmee we de jongeren willen laten participeren en laten ervaren dat zij zelf invloed hebben op hun leefomgeving. Het restantkrediet dient te worden overgeheveld naar 2025. Voor meer informatie over “Dorpen maken het verschil” zie ook de toelichting op de ontwikkeling / speerpunten op Dorpsparticipatie in dit programma.
19
2. Onderwijs Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Als gemeente de mogelijkheid scheppen om onderwijs te volgen in goede gebouwen en in nabijheid van de woonomgeving”.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? ONDERWIJS/LEERPLICHT Indicator 12. Absoluut verzuim (verplicht) Aantal per 1.000 leerlingen (bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school)
Realisatie Schooljaar 2022-2023* Eersel: 5,8 Gemeente < 25.000 inwoners: 6,1
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners
* De verzuimcijfers worden altijd per schooljaar verzameld. De verzuimcijfers voor schooljaar 2023-2024 zijn pas medio 2025 bekend.
Norm gerealiseerd?
Wat hebben we daarvoor gedaan? De leerplichtambtenaar controleert intensief of leerplichtigen ingeschreven staan op een school. Daarnaast zet de leerplichtambtenaar samen met het Doorstroompunt voor voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) in op afspraken tussen het voortgezet onderwijs (VO) en MBO ter voorkoming van absoluut verzuim. Indicator 13. Relatief verzuim (verplicht) Aantal per 1.000 leerlingen (bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig)
Realisatie Schooljaar 2022-2023 * Eersel: 7 Gemeenten < 25.000 inwoners: 21
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners
* De verzuimcijfers worden altijd per schooljaar verzameld. De verzuimcijfers voor schooljaar 2023-2024 zijn pas medio 2025 bekend.
Norm gerealiseerd?
Wat hebben we daarvoor gedaan? De leerplichtambtenaar beperkt verzuim zoveel mogelijk door: een goede leerplichtadministratie; intensieve contacten met scholen, leerlingen/ouders, (keten)partners; regionale samenwerking. Indicator Realisatie 14. Voortijdige schoolverlaters Schooljaar 2022-2023* zonder startkwalificatie (vsv’ers) Eersel: 1,8% (verplicht) Gemeenten < 25.000 inwoners: 1,9% % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
* De verzuimcijfers worden altijd per schooljaar verzameld. De verzuimcijfers voor schooljaar 2023-2024 zijn pas medio 2025 bekend.
Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners Norm gerealiseerd?
Wat hebben we daarvoor gedaan? De leerplichtambtenaar en het Doorstroompunt voeren wettelijke taken uit om de voortijdig schoolverlaters in kaart te brengen, te volgen en te begeleiden naar school, werk, een combinatie van beiden of hulpverlening. Het Doorstroompunt werkt daarvoor samen met 21 gemeenten in de regio.
20
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2024 Onderwijshuisvesting (nieuwbouw, uitbreiding) van primair, voortgezet en speciaal onderwijs De gemeente heeft zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Onder de zorgplicht vallen ook constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden. Met ons Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs pakken we dat aan op basis van een meerjarenplanning met een langere termijnvisie en beleidsrijk. Op 2 juli 2024 is het geactualiseerde IHP 2024 – 2038 vastgesteld. In maart 2024 is een actuele leerlingenprognose opgesteld die als input is gebruikt voor het geactualiseerde IHP. Tevens is de tijdelijke uitbreiding van basisschool ’t Busseltje vóór de start van het nieuwe schooljaar gerealiseerd. Tot slot is tijdens de raadsvergadering van 10 december 2024 besloten dat bij de realisatie van de nieuwbouw van het Rythovius College (al in gang gezet na besluitvorming over het IHP) tevens De Muzenval, de bibliotheek en muziekschool/JAM in synergie met elkaar gerealiseerd moeten worden. Het schoolbestuur staat hier in beginsel voor open, is in december 2024 verkend.
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) De kinderopvangaanbieders die gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma aanbieden aan peuters met een indicatie (de doelgroepkinderen) moeten sinds 2021 wettelijk een aanbod kunnen doen van zestien uur per week. Voor ‘niet-doelgroepkinderen’ geldt een aanbod van acht uur per week. De gemeente Eersel is vanaf 1 januari 2021 een raamovereenkomst aangegaan met Nummereen voor de duur van 2,5 jaar met eenmaal de optie tot verlenging met één jaar. Dat betekent dat er medio 2024 een verlenging nodig was. Na een evaluatie is besloten om te werken met subsidieverleningen. Hierdoor kunnen ook andere partijen dan Nummereen zich aanmelden om VVE aan te bieden. In 2024 was Nummereen de enige partij die subsidie heeft aangevraagd voor het aanbieden van VVE. Toezicht en handhaving leerplicht Er is goed en intensief contact tussen onze leerplichtambtenaar en de PO scholen (primair onderwijs) binnen onze gemeente. De leerplichtambtenaar heeft daarnaast intensief contact met het Rythovius college en De Groote Aard wat betreft leerlingen uit onze eigen gemeente en uit omliggende gemeentes. Voor de leerlingen uit onze gemeente die naar VO scholen in de omliggende gemeentes gaan, wordt een beroep gedaan op de leerplichtambtenaar van die gemeente.
Er is structureel overleg tussen de leerplichtambtenaren uit de regio en op casusniveau is er nauw contact indien nodig. De regionale afspraak (21 gemeenten) is dat een VO school (voortgezet onderwijs) gebruik maakt van leerplichtambtenaren uit de gemeente waar de school staat. Dit omdat deze scholen, die vaak een regio-functie hebben, op deze manier vaste aanspreekpunten hebben. Omdat alle leerplichtambtenaren uit onze regio werken volgens dezelfde ambtsinstructie, wordt er op dezelfde wijze preventief en handhavend opgetreden op de VO scholen waar de kinderen uit de gemeente Eersel in de regio naar toe gaan. Volwasseneneducatie De pilot DigiTaalhuis is overgegaan in een structureel budget onder de naam Volwasseneducatie. Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor volwasseneneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid. Gemeenten kunnen hiermee cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aanbieden aan volwassenen. In de gemeente Eersel is een DigiTaalhuis gevestigd. Het DigiTaalhuis heeft inmiddels een breed netwerk opgebouwd van werkgevers en organisaties waar de NT1’er gevonden en bereikt kan worden. Door het delen van informatie en het geven van trainingen aan werkgevers en organisaties wordt ingezet op het versterken van de vaardigheden van diegenen die het dichtst bij de NT1’er staan.
Dit met het doel hen te motiveren voor een leertraject op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden.
Wat heeft het gekost? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Wettelijke onderwijstaken; 2. Lokaal onderwijs; 3. Volwasseneneducatie.
21
Programma: Onderwijs en educatie Productgroep
Begroting 2024 Primitief Na wijziging
LASTEN Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Kapitaallasten Apparaatskosten Totaal lasten BATEN Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.) Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten Totaal baten Saldo programma
Werkelijk 2024
Verschil 2024
1.467.135 473.291 185.585 2.126.011
6.232.818 475.161 185.585 6.893.564
6.296.711 468.220 189.399 6.954.330
-63.893 6.941 -3.814 -60.766
N V N N
203.737 365.800 569.537 1.556.474
4.002.420 367.670 4.370.090 2.523.474
4.064.024 360.820 4.424.844 2.529.486
61.604 -6.850 54.754 -6.012
V N V N
In totaliteit kent dit programma een nadelig saldo van € 6.012. Voor een toelichting tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11.
Programma: Onderwijs en educatie Productgroep
Begroting 2024 Primitief Na wijziging
LASTEN Wettelijke onderwijstaken Lokaal onderwijs Volwasseneneducatie Totaal lasten (excl. Kap.lasten & app.kst.) BATEN Wettelijke onderwijstaken Lokaal onderwijs Volwasseneneducatie Totaal baten (excl. Kap.lasten & app.kst.)
Werkelijk 2024
Verschil 2024
1.337.103 103.500 26.532 1.467.135
6.072.127 134.159 26.532 6.232.818
6.149.376 119.969 27.365 6.296.711
-77.249 14.190 -833 -63.893
N V N N
124.237 79.500 0 203.737
3.892.261 110.159 0 4.002.420
3.959.574 103.493 957 4.064.024
67.313 -6.666 957 61.604
V N V V
Het resultaat van de direct aan deze productgroep toe te rekenen lasten en baten bedraagt € 2.289 nadelig. De cumulatieve verschillen groter dan € 25.000 op deze productgroepen worden hieronder toegelicht.
Wettelijke onderwijstaken (nadeel van € 9.937) Geen significante afwijkingen. Lokaal onderwijs (voordeel van € 7.524) Geen significante afwijkingen. Volwasseneducatie (voordeel van € 124) Geen significante afwijkingen.
Investeringen #
Jaar
1
2024 Busseltje, onderwijsleerpakket en meubilair 2021 Ventilatiemaatr basisschool st Lucij en Disselboom
2
Omschrijving
Programma: 2 Onderwijs en educatie
Beschikbaar 49.859
Uitgaven t/m 2024 49.859
260.920 310.779
Restant
Over te hevelen 0
0
232.636
28.284
28.284
282.495
28.284
28.284
22
Toelichting 1. Busseltje, onderwijsleerpakket en meubilair Voor de tijdelijke uitbreiding van basisschool ’t Busseltje is ook rekening gehouden met het bijbehorende onderwijsleerpakket en meubilair. Dit is in 2024 afgerond. 2. Ventilatiemaatregelen basisschool st Lucij en Disselboom Schoolbestuur Veldvest heeft voor onder andere Sinte Lucij, aan de gemeente gevraagd subsidie aan te vragen in het kader van de Subsidieregeling Ventilatie scholen (SUViS). Tevens is hiervoor een bijdrage van de gemeente gevraagd. Ook bekostigt het schoolbestuur een gedeelte zelf. De raad heeft op 1 juni 2021 hiermee ingestemd. Een gedeelte van de maatregelen is gerealiseerd en dat gedeelte is ook financieel afgehandeld. De maatregelen die nog opgepakt moeten worden wil het schoolbestuur graag in afwachting van, en in samenhang met, een renovatie/vernieuwbouw aanpakken. Dit is zo opgenomen in het geactualiseerde IHP (vastgesteld op 2 juli 2024). Vooruitlopend op de renovatie/vernieuwbouw die gepland is in de tweede termijn van het IHP wordt bekeken hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Op uiterlijk 31 augustus 2025 moeten de maatregelen gerealiseerd zijn (en uitstel is mogelijk tot en met 28 februari 2026). Dit betekent dat het restantkrediet overgeheveld dient te worden naar 2025.
23
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige bewoners”.