[25.01357] Kadernota begroting MRE 2026

KADERNOTA BEGROTING 2026 METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Inhoud 1.

Algemeen Loon en prijsmutaties Nacalculatie Compensatie toename inwoneraantallen Gemeentelijke bijdrage Brainport Development Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds Gemeentelijke bijdrage RHCe

2.

Indexering gemeentelijke bijdrage Historie Indexering gemeentelijke bijdrage 2026 Meerjarenraming 2027 en verdere jaren

3.

4.

3 3 3 3 3 3

4 4 4

Kostenontwikkeling Bijzondere omstandigheden Pensioenkosten

4 5

Beleid

5

Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2025 Kerngegevens Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2026

6 7

100704-3612\DRO\HLE\-2

1. Algemeen De (financiële) uitgangspunten welke gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks vastgesteld in de kadernota. Deze uitgangspunten maken onderdeel uit van de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR welke door de vier gemeenschappelijke regelingen (4GR) Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven in gezamenlijkheid zijn opgesteld. Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie Kaders P&C documenten leidt tot eenzelfde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage voor deze 4GR-en. Loon en prijsmutaties De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe wordt vastgesteld met behulp van ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro Economische verkenning. Het gaat hierbij om de volgende indicatoren: " "

Loonvoet sector overheid Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling over prijzen en lonen. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen. Voor de Metropoolregio Eindhoven geldt een wegingsfactor van loon 900Zo - prijs 1007o. In de bijlage 1 treft u de cijfers aan zoals deze door het CPB zijn gepresenteerd in de Marco Economische Verkenning 2025. Nacalculatie Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en wordt geen nacalculatie toegepast op de indexering. Compensatie toename inwoneraantallen Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en wordt er, met uitzondering van de inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds, geen autonome groei van budgetten meegenomen. Gemeentelijke bijdrage Brainport Development De inwonerbijdrage Brainport Development wordt gedurende de looptijd van de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2025-2032 met hetzelfde percentage geïndexeerd als waarmee de inwonerbijdrage regionale opgaven wordt geïndexeerd. Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds De gemeentelijke bijdrage 2026 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd. Bij het vaststellen door het Algemeen Bestuur van de primaire begroting 2025 is de bijdrage per inwoner bepaald op C 2,516.

Een stijging of daling van het aantal inwoners per 1 januari 2025 wordt wel verrekend. Gemeentelijke bijdrage RHCe De gemeentelijke bijdrage RHCe wordt voor wat betreft de kosten met betrekking tot archiefbewaarplaats/depot verrekend op basis van door gemeenten benutte strekkende meters. De kosten voor de overige diensten/producten, waaronder de kosten infrastructuur/consultancy voor de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van inwoneraantal. De opslagkosten van de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van werkelijk en geschat toekomstig verbruik.

100704-3612\DRO\HLE\-3

2. Indexering gemeentelijke bijdrage Historie In de periode 2021-2025 zijn de volgende indexeringspercentages toegepast op de diverse inwonerbijdragen: 2021 2022 2023 2024 2025

2,6390 1,770Zo 2T230Zo 3,56* 6,380/0

Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2026 Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2025 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2026 voor Regionale opgaven, Brainport Development het RHCe met 4,5007o te indexeren.

Begroting Loonstijging * Prijsstijging ** Indexering gemeentelijke bijdrage

Factor

90dZū 10*

MEV

4,70 o/a 2.70*

2026

4,23 * 0,27* 4,50*

* MEV: Loonvoet sector overheid M MEV: Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2026.

Meerjarenraming 2027 en verdere jaren Voor de begrotingen 2027 en verder worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de (financiële) uitgangspunten in de betreffende kadernota’s voor deze begrotingen, zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten worden geïndexeerd. 3. Kostenontwikkeling Bijzondere omstandigheden Met betrekking tot de indexering van de inwonerbijdrage werken we vanuit een vaststaande systematiek. Dit schept duidelijkheid zowel bij de deelnemers als bij de GR, de deelnemers weten welke financiële bijdrage zij moeten betalen en de GR heeft financiële kaders waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen waarin bijvoorbeeld de kostenontwikkeling de indexering van de inwonerbijdrage overstijgt of de begroting van de Metropoolregio Eindhoven door andere omstandigheden onder druk komt te staan waardoor de werkzaamheden zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord of werkprogramma niet meer op het gewenste niveau uitgevoerd kunnen worden, zal de Metropoolregio Eindhoven in gesprek gaan met deelnemers om hiervoor een oplossing te vinden.

100704-3612\DRO\HLE\-4

Pensioenkosten Een stijging van (het werkgeversdeel) van de pensioenkosten maakt geen onderdeel uit van het percentage loonvoet sector overheid zoals gepresenteerd in de Macro Economische Verkenningen. Deze stijging wordt beschouwd als niet beïnvloedbaar en wordt door de deelnemende gemeenten afzonderlijk gecompenseerd. Deze werkwijze wordt door alle vier de gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven gehanteerd. Een premiestijging wordt primair opgevangen binnen de reguliere begroting van het betreffende jaar. Indien achteraf blijkt dat dit tot een structureel tekort leidt, zal dit het eerstvolgende begrotingsjaar worden toegevoegd aan de inwonerbijdrage. Over de jaren tot en met 2024 heeft geen compensatie hoeven plaatsvinden. Bij het opmaken van deze kadernota heeft het APB aangekondigd voor het jaar 2025 geen premiestijging te verwachten voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Een prognose voor het jaar 2026 wordt naar verwachting in juli 2025 bekend gemaakt. 4. Beleid De Begroting 2026 maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. In dit samenwerkingsakkoord zijn afspraken gemaakt over de door Metropoolregio Eindhoven uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden jaarlijks uitgewerkt in een werkprogramma.

Ook wordt in samenwerking met de deelnemende gemeenten een geactualiseerd samenwerkingsakkoord opgesteld waarin de afspraken over de uit te voeren werkzaamheden voor de periode 2027-2030 worden vastgelegd.

100704-3612\DRO\HLE\-5

Bijlage 1

Macro Economische Verkenning 2025 kerngegevens

Centraal Planbureau

Bijlage 02 MEV25, Aanvullende kerngegevens Nederland, 1970-2028 2022

2023

2024

2025

Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen) (a)

6,4

Investeringen bedrijven in woningen

2,4 -1,5

1,7 -0,9

1,7 4,0

Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en diensten (exclusief energie)

1,1 4,5

-0,5

1,8

Wederuitvoer (exclusief energie)

5,6

1,2 -0,4

2,6

3,3

1,8 3,0

1,7

Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi)

12,4 11,3

1,7 3,4

Loonvoet sector overheid (b)

6,7

5,9

Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers (b)

5,8

Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)

4,9 7,5

Prijs intermediair verbruik overheid Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)

mutaties per jaar in 96 Investeringen en uitvoer

Prijzen ; overheid ; afgeleide cpi en cao-loon marktsector Uitvoerprijs goederen en diensten (excl. energie)

3,1 8,4

4,7 4,8

5,8

7,9 4,5

9,4

6,1

4,4

2,8

7,0

4,3

2,3

Prijs nationale bestedingen

7,3

5,8

3,1 4,2

Prijs toegevoegde waarde bedrijven

6,2

8,4

4,5

2,9

Cao-loon marktsector

3,0

6,0

6,4

4,2

Bruto binnenlands product (bbp in miljarden euro's)

993,3

1067,6

1123,2

1176,3

Kinderen in armoede (96) (e)

5,8

4,7

4,7

Bevolking (in duizenden personen)

7,1 17591

17311

17950

18070

Beroepsbevolking (in duizenden personen) (d)

9393

10096

10200

10260

Bruto modaal inkomen (euro per jaar) (c)

39000

41500

44500

46500

1,3

-1,0

-0,9

-1,7

2,7

2,6

niveaus Diverse kerngegevens

EMU-saldo structureel (EC-methode ; 96 bbp)

100704-3612\DRO\HLE\-6

Bijlage 2

Overzicht gemeentelijke bijdrage 2026

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

GEMEENTE

AANTAL

Regionale

Brainport

Stimulerings­

INWONERS

opgaven

Development *

fonds

RHCe

TOTAAL

RHCe

GEM. BIJDRAGE r

per 1-1-2024

2026 É 2,516

Asten

17.294

100.713

65.990

43.510

82.534

292.747

Bergeyk

19.193

111.771

73.236

48.288

93.062

326.358

Best

31 220

181.811

119.129

73.547

134 907

514.394

Bladel

20.980

122.178

80.055

52.784

101 255

356.272

Cranendonk

20.866

121.514

79.620

52.497

102.110

355.742

Deurne

33.183

193.243

126.619

83.486

163 183

566.530

Eersel

20.188

117.566

77.033

50.792

95 823

341.214

Eindhoven

246.443

1.435.174

940.371

620.033

1.157.666

4.153.244

Geldrop-Mierlo

40.736

237.228

155.439

102.489

189 674

Gemert-Bakel

31.428

183.023

119.922

79.071

684.831 382.015

Heeze-Leende

16.800

97.836

64.105

42.268

79.013

283.221

Helmond

95.884

558.386

365.872

241.237

476.266

1.641.761

Laarbeek

23.233

135.299

88.652

58.453

124 892

407.295

Nuenen c.a.

24.231

141.111

92.460

60.963

108.228

402.763

Oirschot

19.267

112.202

73.519

48.474

107.228

341.424

Reusel De Mierden

13.577

79.066

51.807

34.159

63.343

228.375

Someren

20.187

117.560

77.029

50.789

93.076

338.454

Son en Breugel

17.949

104.527

68.489

45.158

76.686

294.861

Valkenswaard

31.700

184.607

120.960

79.755

148 277

533.598

Veldhoven

46.826

272.694

178.678

117.811

201 772

770.955

Waalre

17.995

104.795

68.665

45.274

84.151

302.885

Totaal

809.180

4.712.303

3.087.650

2.035.839

3.683.147

13.518.939

De gepresenteerde bijdragen per gemeente in deze Kadernota zijn indicatief. Bij het opstellen van de primaire begroting 2026 zal de definitieve verdeling worden vastgesteld: - De verdeling Regionale opgaven. Brainport Development en Stimuleringsfonds wordt bepaald op basis van het aantal inwoners per 1-1-2025 zoals gepubliceerd door het CBS in januari 2025. - De verdeling RHCe wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-1-2025 zoals gepubliceerd door het CBS in januari 2025 in combinatie met het aantal door de gemeenten in gebruik zijnde strekkende meters analoog archief en terabytes digitaal archief.

100704-3612\DRO\HLE\-7