[24.13053] 2024-06-11 Commissievergadering - beantwoording vragen 1e bestuursrapportage 2024

Vragen van fracties 1e Bestuursrapportage 2024 Commissievergadering 11 juni 2024: 1e Bestuursrapportage 2024 Frac- Programma Pag. nr. Vraag Antwoord tie paragraaf De vragen 1-4 zijn verplaatst: zie vraag 45-48 van de beantwoording bij de Jaarstukken 2023 (griffie 11-06-24) 5

Kb

6

Kb

7

Kb

8

Kb

4

0

Er staat: “Het is aan uw raad om te bepalen of al deze mutaties gewenst zijn met de kennis van het huidige toekomstperspectief.” Vraag: Welke mutaties zijn onafwendbaar (oftewel voortvloeiend uit rijksbeleid), welke mutaties vindt het college noodzakelijk (oftewel voortvloeiend uit reeds vastgesteld lokaal beleid) en welke mutaties zijn wensen (oftewel nieuw lokaal beleid)? Op welke cijfers baseert u de stelling “De taakstelling voor de huisvesting van statushouders blijft fors vanwege een verhoogde asielinstroom”? De uitgaven Studietoeslag worden voor 2024 en volgende jaren structureel met een bedrag van ē 20.000,- hoger geraamd dan begroot. Hoe hoog was het totale budget eerste. Hoeveel studenten maken er gebruik van? Hoe weten inwoners dat deze Studietoeslag bestaat. De totale uitgaven bijzondere bijstand worden in 2024 met een bedrag van ē 83.500 hoger geraamd dan in de begroting opgenomen. Komt dat door (hoeveel) meer aanvragen of door (hoeveel) hogere uitgekeerde bedragen?

De voorgestelde mutaties zijn voor het college gewenst danwel noodzakelijk. Onderscheid maken in afwendbaarheid is ook vooral een politieke afweging. Het niet doen van een van de voorgestelde mutaties heeft ieder zijn eigen directe en indirecte gevolgen en het is zeer omvangrijk om dat van elke mutatie weer te geven.

Dit is gebaseerd op de cijfers ‘taakstelling voor de huisvesting vergunninghouders’. Deze is hoger dan het jaar 2022 en de jaren daarvoor. Het budget was € 15.000 en is met € 20.000 opgehoogd naar € 35.000. In het eerste kwartaal van 2024 hebben 5 studenten gebruik gemaakt van de Studietoeslag. Aan het begin van het schooljaar communiceren we over deze regeling zowel naar inwoners als vrijwilligers en professionals in het veld. De kosten die inwoners moeten maken zijn gestegen waardoor ook de bedragen die aan bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering worden uitbetaald zijn gestegen. Daarnaast wordt een toename in aantal aanvragen verwacht.

9

Kb

10

Kb

11

Kb

2

12

Kb

3

1

Wachttijden Jeugdhulp. Voor de hulpverlening van het lokaal ondersteuningsteam (LOT) geldt een wachttijd van enkele maanden (vanwege uitval door ziekte). Concreet staan er 12 cliënten afkomstig uit de gemeente Eersel op de wachtlijst. Wat betekent enkele maanden en hoe lang moeten hoeveel jeugdigen wachten op specialistische hulpverlening?

WMO-wachttijden en personeelstekorten: beleidsnotitie, pilot, evaluatie. Hoelang gaat het duren voordat de huidige problemen zijn opgelost? Wordt de raad betrokken in de beleidsnotitie en de evaluatie? Met de nieuwe leerlingenprognoses 2024 ligt er ook een onderbouwing voor een extra noodlokaal voor ‘t Busseltje als aanvulling op de twee noodlokalen die met het raadsbesluit van 23 januari jl. zijn toegekend. Was dit niet te voorzien geweest in januari 24?

“Het thema brede welvaart is verder uitgediept en naar thema’s uitgewerkt” Hoe dan en waar?

Als een jeugdige zich meldt bij het GJG+ de Kempen dan start de ondersteuning en de vraagverheldering door team toegang. Zij maken samen met het gezin de afweging of er specialistische hulp nodig is. Als er hulp nodig is dan wordt in samenspraak met het gezin gekeken naar de juiste ondersteuning/behandeling. Als blijkt dat een specialist moet worden ingezet (al dan niet met hulpverlening vanuit het Lokaal ondersteuningsteam (LOT) of Kempenteam, dan wordt dit direct in gang gezet. Inmiddels is de wachttijd bij het LOT grotendeels ingelopen door onder meer tijdelijke vervanging. In de regio wordt gemonitord wat de wachttijden zijn voor specialistische hulp. Deze variëren van geen wachttijd (voor spoedproducten) tot ongeveer 1 maand (begeleiding), tot 2 tot 4 maanden voor behandeling. Het streven is dat er in het najaar gestart wordt met de pilot huishoudelijke hulp. Het is afhankelijk van het succes van de pilot hoe snel we kunnen inkopen op de achterstanden. De raad wordt middels RIB geïnformeerd. Nee; de nieuwe leerlingaantallen van 1 oktober 2023 die eind december bekend waren weken niet veel af van de cijfers van de prognose die we hadden. Op dat moment was er geen aanleiding om een nieuwe prognose te laten opstellen. Bij hun aanvraag net voor 1 februari moest het Busseltje met een nieuwe prognose komen.

Toen hebben we ervoor gekozen een nieuwe prognose te maken voor alle scholen met de nieuwe aantallen in het woningbouwprogramma. Door het PON-Telos is dit uitgewerkt en dit is als basis gebruikt voor de toekomstdialogen en de verschillende infographics die hierbij gebruikt zijn. De betreffende informatie wordt ook gebruikt voor de uitwerking van de

13

Kb

14

Kb

15

Kb

“De bijdrage wordt gestort in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied. Uit deze reserve worden de kosten voor projecten zoals plan bos en boom en de pilot sloop overtollige bebouwing buitengebied gedekt.” Is het een verplichting dat de bijdrage wordt gestort in de bestemmingsreserve kwal. buitengebied? Zo nee, kan de raad er een andere bestemming aan geven? Levende Beerze: “Wij verzoeken u derhalve om een netto krediet beschikbaar te stellen van € 124.000,-.” vanwege  onvoldoende geïndexeerde prijsstijgingen,  extra ambtelijke inzet  meerkosten water geven laanbeplantingen (48.000,-),  extra grondkosten t.g.v. raadsbesluit recreatiewoning Wilhelminalaan 25 (50.000)  niet geraamde kosten voor het fietspad Spekdonken tussen Donk en Heikesestraat (80.000). Waarom is in dit geval de indexering niet meegenomen? Wordt er niet structureel begroot dat nieuw aanplant het eerste jaar water gegeven moet worden? Waarom waren de kosten voor het fietspad niet geraamd. Is dit een noodzakelijk fietspad waarover al een raadsbesluit is geweest? Waaruit blijkt onvermijdelijkheid van de uitgave. Veldhoek: Waardoor is het voorbereidingskrediet met zo’n hoog bedrag overschreden?

Bestuursopdracht en de voorstellen waar uw raad uiteindelijk over moet beslissen. Nee, er is geen verplichting dat de bijdrage wordt gestort in de bestemmingsreserve kwal. Buitengebied. Vanuit de voorwaarden van deze regeling (ruimte-voor-ruimte) is het wél een verplichting om deze gelden te gebruiken voor kwaliteitsverbetering buitengebied.

Dit project loopt inmiddels meer dan 10 jaar. In die tijd is slechts één extra krediet gevoteerd. Er werd niet geïndexeerd, omdat dit niet nodig was. Toen in het samenwerkingsverband met Waterschap en Brabants Landschap werd gekozen voor de aanleg van het fietspad Spekdonken; had de raad nog niet besloten om niet mee te willen werken aan het realiseren van een recreatiewoning, waardoor wij gronden moesten kopen ipv via meerwaarde om niet te verkrijgen hadden wij geen twee jaar vertraging opgelopen vanwege Flora en Fauna (extra personele inzet) waren de kosten voor water geven van jonge aanplant nog niet in volle omvang bekend.

Overschrijding wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren bestaande uit:

16

Kb

4

16

“Tot 1 april 2024 hebben we aan 262 woningeigenaren subsidie verstrekt. Gezamenlijk hebben deze woningeigenaren 369 maatregelen laten treffen aan hun woning.” Kan bij benadering aangegeven worden hoeveel CO2-uitstoot vermindering dit heeft opgeleverd? En hoeveel extra A-labels of B-labels van woningen?

1) Invoering van de omgevingswet heeft geresulteerd in vertraging van planvorming. 2) Hogere advies- en onderzoekskosten door indexeringen en o.a. hoge kosten archeologie Helaas is dat niet te zeggen. Op de website van MilieuCentraal zijn wel getallen te vinden voor isolatiemaatregelen, maar dit zijn gemiddelden per woningtype. Daarbij zijn veel aannames gedaan moeten worden. De winst aan CO2-uitstoot is onder andere afhankelijk van de dikte van de aangebrachte isolatie, het type verwarmingsketel, of er al meer geïsoleerd is of niet, en natuurlijk het verbruikspatroon van de bewoner(s). Voor (hybride) warmtepompen ligt de besparing tussen de 30 en 65%. Maar ook hier is het weer afhankelijk van de mate van isolatie van de woning en het verbruikspatroon van de bewoners. En omdat een warmtepomp elektriciteit gebruikt voor het opwekken van warmte, is het wel of niet afnemen van groene stroom ook nog een factor van invloed op de besparing. Voor energielabels zijn de berekeningen nog complexer. De ‘labelwinst’ van isolatiemaatregelen is namelijk erg afhankelijk van de compactheid van de woning. Een kleine vrijstaande woning heeft bijvoorbeeld relatief weinig inhoud en een groot verliesoppervlak. Daarmee heeft een dergelijke woning een slechte uitgangspositie.

Tegelijkertijd is de ‘labelwinst’ bij het treffen van isolatiemaatregelen veel groter, dan bij een grote woning met een klein verliesoppervlak. En waar de ‘labelwinst’ door isolatie afhangt van de compactheid van een woning, zorgt het installeren van zonnepanelen, warmtepompen of WTW voor veel snellere ‘labelwinst’. Het is aan de inwoner zelf om een energielabel aan te schaffen.

17

Kb

17

SMP. Om welke diersoorten gaat het. Als er ontheffingen verleend worden, kan dan nog gesproken worden over natuur-inclusief bouwen? Wie bepaalt of er ontheffingen verleend worden?

18

Kb

18

Wanneer wordt er een begin gemaakt met het ‘van het aardgas afhalen’ van de gemeentelijke gebouwen en de bestaande woningbouw? Wachten wij op landelijke verplichtingen?

19

Kb

22

Fietspad Stevert: Bij de grote prijsstijgingen na de Covid zijn om begrotingstechnische redenen niet alle lopende kredieten meteen geïndexeerd. Wat wordt bedoeld met begrotingstechnische redenen? Is de raad toen verkeerd ingelicht?

20

Kb

24

Nieuw zwembad “Ingeval het projectbudget overschreden wordt, wordt uw raad (achteraf) gevraagd meer budget beschikbaar te stellen.” Kan er vooraf een limiet gesteld worden aan het achteraf extra budget beschikbaar stellen.

In de gemeente Eersel gaat het voornamelijk om vier soorten vleermuizen (de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de gewone grootoorvleermuis en de baardvleermuis), de huismus en de gierzwaluw, waarvoor dit SMP opgesteld moet worden. De Provincie is in dezen bevoegd gezag en verleent de ontheffing. In het SMP moet de gemeente aangeven hoeveel nieuwe (kraam)verblijfplaatsen zij terug gaat plaatsen. Natuur inclusief bouwen biedt hiervoor kansen. Dan kunnen de nieuwe (kraam)verblijfplaatsen direct worden geplaatst in de nieuwe gebouwen en hoeft er minder ruimte gecreëerd te worden in bestaande bouw. Bestaande woningbouw: In de Transitievisie Warmte heeft de gemeente de keuze gemaakt om tot 2030 de focus te leggen op het zo goed mogelijk isoleren van de bestaande woningvoorraad. Met de subsidieregeling energiebesparende maatregelen worden inwoners wel gestimuleerd om een (hybride) warmtepomp aan te schaffen. Gemeentelijke gebouwen: Zie antwoord op vraag 61 voorjaarsnota. Indertijd is ervoor gekozen specifieke projecten niet separaat te indexeren, maar werd een miljoen euro apart gehouden voor het afdekken van gestegen kosten. Dit omdat het indexeren van alle lopende kredieten mogelijk onnodig extra druk op de begroting zou veroorzaken. De raad is toen niet verkeerd ingelicht aangezien de reservering transparant in de begroting was opgenomen.

Zoals omschreven in de berap is de gemeente verantwoordelijk voor indexeringen tot het moment start bouw, hieraan is geen limiet gekoppeld. De gemeente heeft zich wel het recht voorbehouden de overeenkomst te

21

Kb

23

ESA

Bibliotheek en Muzenval: waarom moest de Volksuniversiteit plotseling uit hun ruimte om plaats te maken voor de bibliotheek? 22 Kb 11 31 “Voorgesteld wordt om de norm aan te passen naar het maximum van de norm van de formatie, maar het minimum te behouden zoals deze de afgelopen jaren gehanteerd is. De norm wordt 4,5 - 6,1 fte per 1.000 inwoners.” Dat betekent 92 -122 fte voor onze gemeente. Deze getallen liggen ver uiteen. Graag toelichting/ onderbouwing. Het gaat er toch om dat er voldoende formatie is voor de taken en niet of er aan een norm voldaan wordt?? Griffie 11-06-24: onderstaande vragen en antwoorden toegevoegd

24

ESA

26

0

1

6

8

T.a.v. sociale voorzieningen per saldo dit jaar en komende jaren extra druk op budget (m.n. bijzondere bijstand en WWB- werkdeel Participatiebudget). Welke inkomsten staan hier vanuit Den Haag tegenover en waarom weegt dat niet op tegen de extra taken en daarmee kosten van de gemeente? Ook wordt er gesproken over de verwachting dat cliënten en werkgevers meer gebruik maken van deze voorzieningen in 2024. Met de managementinformatie van de Kempenplus zou dit inzichtelijk moeten zijn. Kunnen we hier dan de cijfers van krijgen (toename?). Idem. T.a.v. maatschappelijke dienstverlening en gezondheid zoals hogere kosten jeugdhulpbegeleiding en – behandeling, Jeugdhulp met verblijf. Welke dekking staat hier financieel tegenover?

beëindigen na de Definitief Ontwerp-fase (zie nader omschreven in de 1e-berap). Het betreft hier autonome besturen die gezamenlijk afspraken maken over gebruik van de ruimten. In principe gaat dit buiten de gemeente om. In de ideale situatie zijn formatie en bezetting gelijk. In de realistische situatie zit de bezetting vaak onder de formatie. Echter was de norm van de bezetting niet gelijk met bovengenoemde ideale situatie. Vandaar dat de norm verruimd wordt naar de ideale situatie (formatie gelijk aan bezetting).

Met het Breed Offensief heeft het kabinet middelen vrijgemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Op dit moment is de informatie wat dit voor Eersel betekent niet beschikbaar. De vraag over de verwachting van het gebruik van cliënten is uitgezet bij Kempenplus, maar bij ons niet bekend op dit moment. Bij KempenPlus is navraag gedaan of de managementinformatie inzicht biedt in de voorzieningen die voor inwoners worden ingezet en zo ja, om toezending van deze cijfers. Deze zijn op dit moment niet beschikbaar. De dekking geschiedt uit de reguliere gemeentelijke middelen. Hoe vaak een client wordt gezien is afhankelijk van de problematiek (is maatwerk).

2

12

De cliënten die op de wachtlijst staan (jeugdhulp), worden die wel al gezien door het LOT? Hoe vaak? Jeugdhulp met verblijf (-160.000). Om hoeveel cliënten gaat dit? Wat is de stijging van het aantal leerlingen?

25

ESA

26

ESA

27

ESA

3

28

ESA

7

Renovatie tennisaccommodatie Vessem: Waarom niet in beleid meegenomen?

29

ESA

10

Wat is de ontwikkeling mbt Algemene Uitkering vanuit de meicirculaire 2024?

12

Is het mogelijk om in de financiële stukken voortaan de voortgang van het lopende IHP op te nemen? Wellicht in de vorm van een projectenrapportage? Krediet beschikbaar stellen voor anticiperend grondaankopen. Dit was niet in de begroting 2024 opgenomen. Waarom gaat dit via de Brap en niet via een afzonderlijk raadsvoorstel? Wat is hiervan de overweging?

Voor de verdere beantwoording zie vraag 9 van ‘beantwoording vragen 1e bestuursrapportage’ van kernbeleid. Het gaat hierbij om enkele cliënten.

De leerlingprognose 2023 kwam uit op een totaal leerlingaantal van 2911 (in 2033). De leerlingprognose 2024 komt uit op een totaal leerlingaantal van 3281 (in 2033). De voortgang van (de uitvoering van) het IHP zal worden opgenomen in de bestuursrapportages en de jaarrekening. Normaliter wordt dit krediet (budgetneutraal) als stelpost jaarlijks in de begroting opgenomen in het kader van rechtmatigheid. Dit bedrag stelt het college in staat om grondaankopen te doen ter uitvoering van het (ruimtelijk) beleid conform de kaders zoals opgenomen in de nota grondbeleid. Per abuis is het bedrag voor anticiperende grondaankopen niet in de begroting 2024 opgenomen, om die reden is ervoor gekozen dit bedrag in de 1e berap op te nemen. (zie ook vraag 9 bij beantwoording vragen fracties Voorjaarsnota 2025-2028). Renovatie van de tennisaccommodatie is volgens gemeentelijk beleid opgenomen in renovatiecyclus. Het renovatiemoment is in voorjaarsnota 2021-2024 vervroegd van 2027 naar 2021. In de Raadinformatiebrief Financiële consequenties meicirculaire 2024 is de ontwikkeling van de meicirculaire toegelicht. Het begrotingssaldo bedraagt na de meicirculaire in 2024 € 919.978,- positief. In onderstaande tabel staan de meerjarige begrotingssaldi:

Tabel bij beantwoording vraag 29:

30

31

ESA

ESA

T.a.v. diverse programma’s is t.o.v. de begroting 2023 een voordeel gehaald, te lezen in de jaarrekening 2023. Waarom zou het voordeel in 2024 niet gelden of in mindere mate dan nu is voorgesteld.

Wordt er in 2024 maandelijks een financiële voortgang gemonitord? Is er nu al een structureel voordeel te zien in 2024? Is dit structureel voordeel te prognosticeren?

De structurele voordelen uit de jaarrekening 2023 zijn vertaald in de 1e bestuursrapportage 2024 en worden vertaald in de begroting 2025-2028. Hiernaast bestaat resultaat van 2023 grotendeels uit incidentele voordelen, zoals de winst uit grondexploitaties. Dit wordt niet begroot en heeft geen effect op het structurele begrotingssaldo. De financiële voortgang wordt gemonitord bij de bestuursrapportages en de jaarrekening. De structurele effecten worden (meerjarig) vertaald in de begroting.