[24.02131] - Kadernota Metropoolregio Eindhoven (MRE) 2025

KADERNOTA BEGROTING 2025 METROPOOLREGIO EINDHOVEN

Inhoud 1.

Algemeen

2.

Indexering gemeentelijke bijdrage Historie Indexering gemeentelijke bijdrage 2025 Meerjarenraming 2026 en verdere jaren

3.

4.

CO CO CO CO CO CO

Loon en prijsmutaties Nacalculatie Compensatie toename inwoneraantallen Gemeentelijke bijdrage Brainport Development Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds Gemeentelijke bijdrage RHCe

4 4 4

Kostenontwikkeling Bijzondere omstandigheden Pensioenkosten

4 5

Beleid

5

Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2024 Kerngegevens Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2025

6 7

2

1. Algemeen De (financiële) uitgangspunten welke gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks vastgesteld in de kadernota. Deze uitgangspunten maken onderdeel uit van de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR welke door de vier gemeenschappelijke regelingen (4GR) Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven in gezamenlijkheid zijn opgesteld. Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie Kaders P&C documenten leidt tot eenzelfde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage voor deze 4GR-en. Loon en prijsmutaties De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe wordt vastgesteld met behulp van ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro Economische verkenning. Het gaat hierbij om de volgende indicatoren: " "

Loonvoet sector overheid Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling over prijzen en lonen. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen. Voor de Metropoolregio Eindhoven geldt een wegingsfactor van loon 900Zo - prijs 1007o. In de bijlage 1 treft u de cijfers aan zoals deze door het CPB zijn gepresenteerd in de Marco Economische Verkenning 2024. Nacalculatie Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en wordt geen nacalculatie toegepast op de indexering. Compensatie toename inwoneraantallen Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en wordt er, met uitzondering van de inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds, geen autonome groei van budgetten meegenomen. Gemeentelijke bijdrage Brainport Development De inwonerbijdrage Brainport Development is in de begrotingen 2021 t/m 2024 met hetzelfde percentage geïndexeerd als waarmee de inwonerbijdrage regionale opgaven is geïndexeerd. Bij het opstellen van deze kadernota voor het jaar 2025 worden nieuwe (financiële) afspraken gemaakt met Brainport Development voor de periode 2025-2028. Indien de nieuwe afspraken leiden tot gewijzigde bijdragen, dan zullen deze worden verwerkt in de begroting 2025 of eerstvolgende wijziging van de begroting 2025.

Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds De gemeentelijke bijdrage 2025 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd en blijft gehandhaafd op C 2,714 per inwoner. Een stijging of daling van het aantal inwoners per 1 januari 20024 wordt wel gecompenseerd. Gemeentelijke bijdrage RHCe De gemeentelijke bijdrage RHCe wordt voor wat betreft de kosten met betrekking tot archiefbewaarplaats/depot verrekend op basis van door gemeenten benutte strekkende meters. De kosten voor de overige diensten/producten, waaronder de kosten infrastructuur/consultancy voor de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van inwoneraantal.

3

De opslagkosten van de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van werkelijk en geschat toekomstig verbruik.

2. Indexering gemeentelijke bijdrage Historie In de periode 2020-2024 zijn de volgende indexeringspercentages toegepast op de diverse inwonerbijdragen: 2020 2021 2022 2023 2024

3,220Zo 2,680/d IJľo/o 2,230/0 3,560/0

Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2025 Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2024 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2025 voor Regionale opgaven en het RHCe met 6,380Zo te indexeren. Voor Brainport Development wordt de bijdrage met hetzelfde percentage geïndexeerd, in afwachting van de nog te maken (financiële) afspraken in de nieuwe meerjarenfinancieringsovereenkomst voor de periode 2025-2028.

Begroting Loonstijging * Prijsstijging ** Indexering gemeentelijke bijdrage

Factor 9090 109b

MEV

2025

6,700Zo 3,500Zo

e.03% 0,35DZo 6,330/0

* MEV: Loonvoet sector overheid ** MEV: Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)

In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2025.

Meerjarenraming 2026 en verdere jaren Voor de begrotingen 2026 en verder worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de (financiële) uitgangspunten in de betreffende kadernota’s voor deze begrotingen, zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten worden geïndexeerd.

3. Kostenontwikkeling Bijzondere omstandigheden Met betrekking tot de indexering van de inwonerbijdrage werken we vanuit een vaststaande systematiek. Dit schept duidelijkheid zowel bij de deelnemers als bij de GR, de deelnemers weten welke financiële bijdrage zij moeten betalen en de GR heeft financiële kaders waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Echter is het niet mogelijk altijd om goede cijfers en/of prognoses te presenteren. In de huidige tijd is het daarom niet onwaarschijnlijk dat de kostenontwikkeling de indexering van de inwonerbijdrage overstijgt en de begroting van de Metropoolregio Eindhoven onder druk komt te staan. Op het moment dat door deze bijzondere omstandigheden de werkzaamheden zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord niet meer op het gewenste niveau uitgevoerd kunnen worden, zal de Metropoolregio Eindhoven in gesprek gaan met deelnemers om hiervoor een oplossing te vinden. 4

Pensioenkosten Een stijging van (het werkgeversdeel) van de pensioenkosten maakt geen onderdeel uit van het percentage loonvoet sector overheid zoals gepresenteerd in de Macro Economische Verkenningen. Deze stijging wordt beschouwd als niet beïnvloedbaar en wordt door de deelnemende gemeenten afzonderlijk gecompenseerd. Deze werkwijze wordt door alle vier de gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven gehanteerd. Een premiestijging wordt primair opgevangen binnen de reguliere begroting van het betreffende jaar. Indien achteraf blijkt dat dit tot een structureel tekort leidt, zal dit het eerstvolgende begrotingsjaar worden toegevoegd aan de inwonerbijdrage. Over de jaren tot en met 2023 heeft geen compensatie hoeven plaatsvinden. Bij het opmaken van deze kadernota heeft het APB aangekondigd geen premiestijging te verwachten.

4. Beleid De Begroting 2025 maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. In dit samenwerkingsakkoord zijn afspraken gemaakt over de door Metropoolregio Eindhoven uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden jaarlijks uitgewerkt in een werkprogramma, waarbij de primaire begroting 2025 inhoudelijk gebaseerd is op het Werkprogramma 2023-2024.

5

Bijlage 1

Macro Economische Verkenning 2024 kerngegevens

Centraal Planbureau

Bijlage-02-MEV24 Aanvullende kerngegevens Nederland 2Ū21

2Ū22

2023

2024

Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen) (a)

2,9

4,0

8,5

0,5

Investeringen bedrijven in woningen

5,7

1,0

-0,4

-6,2

mutaties per jaar in 96 Investeringen en uitvoer

Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en diensten (exclusief energie)

3,4

5,3

-0,3

1,5

Wederuitvoer (exclusief energie)

15,5

4,6

0,7

1,9

Prijzen ; overheid ; afgeleide cpi en cao-loon marktsector Uitvoerprijs goederen en diensten (excl. energie)

5,6

11,1

3,4

2,7

Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi)

2,5

11,8

3,2

3,4

Loonvoet sector overheid (b)

-0,1

6,7

5,0

6,7

Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers (b)

1,7

4,8

3,6

6,3

Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)

3,8

7,7

4,8

3,5

Prijs intermediair verbruik overheid

4,6

8,2

4,7

3,5

Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)

3,2

6,3

4,1

3,0

Prijs nationale bestedingen

3,1

6,7

6,0

3,4

Prijs toegevoegde waarde bedrijven

2,3

5,9

6,6

3,4

Cao-loon marktsector

2,0

3,1

5,9

5,4

870,6

958,5

1028,4

1078,3

7,2

6,7

6,2

5,1

17475

17591

17815

18000

niveaus Diverse kerngegevens Bruto binnenlands product (bbp in miljarden euro's) Kinderen in armoede (96) (e) Bevolking (in duizenden personen) Beroepsbevolking (in duizenden personen) (d)

9663

9898

10080

10175

Bruto modaal inkomen (euro per jaar) (c)

37000

39000

41500

44000

-2,1

-1,0

-1,5

-2,2

EMU-saldo structureel (EC-methode ; 96 bbp)

6

Bijlage 2

Overzicht gemeentelijke bijdrage 2025 METROPOOLREGIO EINDHOVEN

GEMEENTE

AANTAL

Regionale

Brainport

Stimulerings­

INWONERS

opgaven

Development

fonds

RHCe

TOTAAL

RHCe

GEM. BIJDRAGE

per 1-1-2023

2025 ě 2,714

Asten

17.253

89 619

48 429

46.819

78 766

Bergeyk

19.088

99.151

53.579

51.798

89.074

263.632 293.603

Best

30 893

160 471

86.716

33 333

123 769

459.789

Bladel

21 010

109.134

58.974

57.014

95.405

320.528

Cranendonk

20 881

108 464

58.612

56 664

97.289

321.030

Deurne

32.982

171.322

92.530

39 502

155.996

509.399

Eersel

20 007

103 924

56 159

54 292

91 605

305.981

Eindhoven

243 710

1 265.927

684 087

661 346

1.104.254

3.715.614

184.118

617.680

Geldrop-Mierlo

40.463

210.181

113.579

109 803

Gemert-Bakel

31.380

163 000

88.033

85.155

Heeze-Leende

16.635

86.409

46.694

45.142

75.289

253.533

Helmond

94 898

492 938

266.376

257.521

452 309

1.469.144

336.238

Laarbeek

23.250

120 770

65.262

63 093

120 128

369.252

Nuenen c.a.

24 009

124 712

67 393

65.152

107 423

364.681

Oirschot

19.220

99.836

53.950

52.157

102 918

308.861

Reusel-De Mierden

13 549

70.379

38.032

36.767

60.785

205.963

Someren

20 068

104.241

56.330

54 458

89 039

304.069

Son en Breugel

18 016

93.582

50.570

48 889

76.183

269.225

Valkenswaard

31 546

163 863

88.549

85 605

141.952

479.968

Veldhoven

46.415

241 098

130.236

125 955

192 435

689.774

Waalre

17 973

93 359

50450

43 773

80 805

273.386

Totaal

803.246

4.172.381

2.254.639

2.179.736

3.524.543

12.131.349

De gepresenteerde bijdragen per gemeente in deze Kadernota zijn indicatief. Bij het opstellen van de primaire begroting 2025 zal de definitieve verdeling worden vastgesteld: - De verdeling Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds wordt bepaald op basis van het aantal inwoners per 1-1-2024 zoals gepubliceerd door het CBS in januari 2024. - De bijdrage Brainport Development is gebaseerd op de afspraken zoals deze vastliggen in de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024. Bij het opmaken van deze kadernota zijn de afspraken voor de periode 2025-2028 nog niet bekend. Indien de nieuwe afspraken leiden tot nieuwe bijdragen, dan zullen deze worden verwerkt in de begroting 2025 of eerstvolgende begrotingswijziging. - De verdeling RHCe wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1-1-2024 zoals gepubliceerd door het CBS in januari 2024 in combinatie met het aantal door de gemeenten in gebruik zijnde strekkende meters analoog archief en terabytes digitaal archief.

7