[24.01222] - Kadernota 2025 Samenwerking Kempengemeenten
Tekst van het document
3.3.6. VOORSTEL(LEN) BEDRIJFSBUREAU Er zijn geen voorstellen voor het bedrijfsbureau. 3.3.7. OVERIGE PUNTEN
Frontoffice WMO Het college van Gemeente Oirschot heeft een voorlopig besluit genomen om de uitvoering van de front-office taken Wmo door MD te beëindigen. Met eventuele consequenties is in de kadernota geen rekening gehouden. Bijzondere Bijstand Vanaf 01-01-2024 zit de taak bijzondere bijstand niet meer in de regeling van de GRSK. Deze regeling gaat per 01-01-2024 over naar Kempenplus. Kempenplus kan op 01-01-2024 de deskundigheid en kwaliteit niet zelf waarborgen. De GRSK heeft de deskundigheid en kwaliteit wel ter beschikking. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om medewerkers van de GRSK de bijzondere bijstand uit te laten voeren voor Kempenplus. De intentie is om medewerkers van de GRSK naar Kempenplus te detacheren. Zodra de consequenties hiervan duidelijk zijn zal dit verwerkt worden in de eerst volgende begrotingswijziging. 3.3.8. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Jeudhulp Omschrijving
2024
2025
2026
2027
(3 FTE schaal 9 voor de jaren 2024 en 2025)
Totaal Jeugdhulp Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
Deelnemers
92.000
92.000
92.000
92.000
342.000 342.000
342.000 342.000
92.000 92.000
92.000 92.000
92.000 92.000
250.000
250.000
Uitbreiding formatie Kempenteam Jeugd ( Structureel 1 FTE schaal 10)
2028
Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, 92.000 Gemeente Reusel-De Mierden
Verlengen tijdelijk uitbreidi ng formatie Jeugdhulp
Alle bedragen in euro's.
27
3.4
AFDELING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING
Inleiding De afdeling VTH voert taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden. De afdeling is onderverdeeld in een team Vergunningen en een team Toezicht & Handhaving. Het team Vergunningen houdt zich onder andere bezig met het behandelen van aanvragen van vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame en drank- en horeca - en exploitatievergunningen. Het team Toezicht en Handhaving verzorgt het toezicht op bouwactiviteiten, het gebruik van gronden en gebouwen, Alcoholwetgeving, Adresonderzoek en op de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zoals loslopende honden, zwerfvuil en parkeeroverlast. 3.4.1. VOORSTELLEN VERGUNNINGVERLENING Er zijn geen voorstellen voor de kadernota 2025.
3.4.2. VOORSTELLEN TEAM TOEZICHT EN HANDHAVING Er zijn geen voorstellen voor de kadernota 2025. 3.4.3. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING Er zijn geen voorstellen voor de kadernota. Financieel overzicht derhalve niet van toepassing.
28
3.5
ONTWIKKELING IN RISICO'S
In de begroting 2025 wordt de verplichte paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico's opgemerkt.
1.
De inflatie is op dit moment nog steeds hoog. Het risico bestaat dat er te weinig rekening is gehouden met prijsindex en loonindex.
2.
Krapte op de arbeidsmarkt doen risico's ontstaan met betrekking tot bezetting van de formatie. Risico's worden gelopen met betrekking tot de vraag of prestaties daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Naast dit risico kan de situatie zich gaan voordoen dat ingehuurd wordt op openstaande formatieplaatsen. Dat leidt tot hogere kosten dan ingeval medewerkers in dienst zijn.
29
4.
UITGANGSPUNTEN
4.1
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
Het vertrekpunt voor de financiële begroting is "ongewijzigd beleid". Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald. In de voorbereiding van de begroting worden gemeenten nadrukkelijk betrokken, middels de voorbereidingscommissies en bestuurscommissies. In de kadernota staan concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd. 4.2
BEGROTINGSWIJZIGING 2023
In de procedure tot vaststelling begroting 2025 en meerjarenraming 2026 -2028 is ook een begrotingswijziging 2024 opgenomen. De primitieve begroting 2024 werd reeds vastgesteld in juli 2023. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging voor het jaar 2024 in de loop van het jaar stelt de GRSK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen. 4.3
FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN
Loon- en prijsstijgingen Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de 4 grote gemeenschappelijke regelingen van Zuid-Oost Brabant.2 In mei 2021 is in 4GR-verband reeds een geactualiseerd regionaal kader opgesteld over de wijze van indexeren van de begrotingen van de 4GR. Recent is duidelijk geworden dat dit geactualiseerde uitgangspunt niet jaarlijks toepasbaar is. Enkel in een jaar waarin er een nieuw kabinet is geformeerd, rekent het CPB de loon- en prijsverwachtingen voor meerdere jaren door. In andere jaren gebeurt dat niet. Ter voorkoming van jaarlijks wisselende uitgangspunten is ervoor gekozen om terug te keren naar de uitgangspunten die eerder van toepassing waren. Afgesproken is om als methode voor indexering van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen.
2
Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vier verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD en Veiligheidsregio)
30
Loonkosten Loonkosten van ingevulde formatie worden begroot tegen werkelijke inschaling. Openstaande formatie wordt begroot tegen het maximum van de functionele loonschaal. Dienstverlening ICT aan derden Voor de dienstverlening die door de afdeling SSC wordt geleverd aan derden wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. De inkomsten uit de dienstverlening worden opgenomen op de begroting van de afdeling SSC. Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van gemeenten geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. Onvoorzien In de begroting van 2024 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportage.
31
4.4
KOSTENVERDELING PER AFDELING
In het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 zijn de verdeelsleutels opnieuw vastgesteld. De volgende uitgangspunten zijn de basis voor de verdeelsleutels vanaf 01-01-2023; a. Voor de interne doorbelasting binnen de GRSK geldt het aantal accounts als maatstaf voor de doorbelasting. Dit is van toepassing bij de verdeling van de Staf kosten en van de kosten van het SSC. Dit betreft accounts die aan gebruikers c.q. personen zijn gebonden. b.
De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd.
c.
Voor maatwerk en dienstverlening aan externe partijen (derden) geldt dat deze kostendekkend wordt uitgevoerd.
d.
Maatwerk op verzoek van deelnemers in de samenwerking is mogelijk. De vergoeding daarvan wordt zodanig bepaald dat degene die de kosten veroorzaakt deze ook opbrengt. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 10%.
Per afdeling zal hieronder een korte toelichting over de kostenverdeelsleutel gegeven worden. Afdeling Staf De stafkosten worden doorbelast naar de andere afdelingen op basis van de verhouding in accounts. De kosten worden omgeslagen over de andere afdelingen. Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen van de GRSK. De uitgangspunten voor de kostenverdeling SSC zijn specifiek bepaald. De bestaande verschillen in afname van diensten (c.q. veroorzaken van kosten) is aanleiding om het volgende onderscheid te maken in de kostenverdeling. a.
Er is een Kempenstandaard bepaald. De ICT voorzieningen die voor alle gebruikers beschikbaar zijn vallen onder deze standaard; b. Er zijn pluspakketten vastgesteld die specifiek zijn voor elke organisatie. c. Er is maatwerk mogelijk. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 10%. De kosten van bedrijfsvoering, hardware, servicedesk en kapitaallasten worden omgeslagen op de directe kosten van de applicaties. De Kempenstandaard wordt verdeeld op basis van het aandeel in totale accounts. De accounts zijn persoonsgebonden en de peildatum is 1 januari. Het pluspakket 5 gemeenten wordt verdeeld op basis van inwoners. Het pluspakket voor de afdelingen GRSK worden doorbelast naar de afdelingen. Maatwerk wordt bij de desbetreffende organisatie in rekening gebracht met een opslagpercentage van 10%
32
De kosten van Geo-dienstverlening wordt verdeeld op basis van inwoners. Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma's uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn: o Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in de frontoffice) o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van accounts naar de diverse programma's. Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving De kosten aan dienstverlening aan gemeenten worden doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t2). Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd.
Inwoneraantallen Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen (t-2) . Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. 3 Tabel inwoneraantallen op peildatum Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-de Mierden Totaal gemeenten
Aantal inwoners op peildatum 01-01-2022
Aandeel
19.092 21.009 20.004 19.217 13.542 91.753
20,56% 22,62% 21,54% 20,69% 14,58% 100,00%
Tarieven maatwerk Tarieven maatwerk dienen kostendekkend te zijn.
3
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication
33
5.
MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN
5.1
VOORGENOMEN INVESTERINGEN 2025 - 2028 N.A.V. KADERNOTA 2025
Er zijn geen nieuwe investeringen n.a.v. de kadernota 2025. Derhalve is het meerjarenplan niet opgenomen.
34
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN
6.
BIJLAGEN
6.1 OVERZICHT VAN INITIATIEVEN FINANCIEEL Totaaloverzicht GRSK Omschrijving
2024
2025
Staf Shared Service Center Maatschappelijke Dienstverlening Vergunningen, Toezicht en Handhaving
10.000 90.500 342.000 -
10.000 90.500 342.000 -
2026
10.000 90.500 92.000 -
2027
10.000 90.500 92.000 -
2028
10.000 90.500 92.000 -
Totaal Nieuwe ontwikkelingen
442.500
442.500
192.500
192.500
192.500
GRSK Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
Loonindex Prijsindex
244.000 -
1.102.000 266.000
1.344.000 266.000
1.344.000 266.000
1.344.000 266.000
Totaal autonome ontwikkelingen
244.000
1.368.000
1.610.000
1.610.000
1.610.000
Totaal GRSK
686.500
1.810.500
1.802.500
1.802.500
1.802.500
Per afdeling Staf Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
Formulierengenerator
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
N.t.b. 10.000
N.t.b. 10.000
N.t.b. 10.000
N.t.b. 10.000
N.t.b. 10.000
Financieel administratief systeem
Totaal Staf
Deelnemers Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden
Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Jeudhulp Omschrijving
2024
2025
2026
2027
92.000
92.000
92.000
92.000
342.000 342.000
92.000 92.000
92.000 92.000
92.000 92.000
250.000
250.000
Uitbreidi ng formatie Kempenteam Jeugd ( Structureel 1 FTE schaal 10)
Deelnemers
342.000 342.000
(3 FTE schaal 9 voor de jaren 2024 en 2025)
Totaal Jeugdhulp Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
2028
Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, 92.000 Gemeente Reusel-De Mierden
Verlengen tijdelijk uitbreidi ng formatie Jeugdhulp
Shared Service Center Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
Deelnemers
ICT Nieuwe voorstellen Wachtwoordoplossing
72.000
72.000
72.000
72.000
Toegangkel ij khei dstoets
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.
Module Moor
3.000
3.000
3.000
3.000
Externe geo Vi ewer
12.000
12.000
12.000
12.000
JSON
1.000
1.000
1.000
1.000
Iverblijfsobjecten
2.500
2.500
2.500
2.500
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.
90.500 90.500
90.500 90.500
90.500 90.500
90.500 90.500
72.000 Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ ICT pakket Kempenstandaard Gemeente Bergeijk, Gemeente N.t.b. Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ ICT pakket Kempenstandaard
Voorstellen vanuit het ontwikkelbudget (verplichting reeds aangegaan) 3.000 Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ pluspakket gemeenten 12.000 Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ pluspakket gemeenten Gemeente Bergeijk, Gemeente 1.000 Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ pluspakket gemeenten 2.500 Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ pluspakket gemeenten
Aanbestedingen Resultaat aanbesteding applicatielandschap MD (ook opgenomen in kadernota 2024)
Resultaat aanbesteding software anonimiseren (ook opgenomen in kadernota 2024)
Totaal Shared Service Center
N.t.b. Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^Pluspakket MD N.t.b. Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -^ ICT pakket Kempenstandaard
90.500 90.500
36