Document · PDF

[23.26697] - Kadernota 2025 GGD

Raadsvergadering 5 maart 2024, gemeente EerselBij agendapunt: Kadernota 2025 GGD Brabant-Zuidoost12.161 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Overige bijdragen gemeenten Naast de gezamenlijke bijdrage per inwoner en de contracttaken betalen gemeenten in onze regio ook nog algemene bijdragen, veelal ter dekking van uit historisch perspectief veroorzaakte kosten en/of afbouw van dergelijke algemene kosten. Deze niet direct aan de uitvoerende taken gerelateerde kosten zijn inmiddels maximaal beperkt en de bijdragen daarvoor zijn daarom ook steeds verder teruggelopen. Er resteert alleen nog de structurele genormeerde bijdrage van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van JGZ-onderzoeklocaties in de beide hoofdgebouwen en de fusie-bijdrage van Eindhoven voor de uitloopschalen; dit laatste betreft een langjarige verplichting die wel geleidelijk afneemt.

Kadernota 2025 - Pim Lamers

BBB Brabant-Zuidoost Contracttaken derden Naast de diverse bijdragen en vergoedingen van gemeenten ontvangt de GGD ook van derden bijdragen en vergoedingen voor dienstverlening, in totaal op dit moment (2023) ruim C 8,0 miljoen (exclusief vergoedingen voor Covid-19 activiteiten). De in omvang belangrijkste structurele taken hierin zijn (reizigers-)vaccinaties (ca. C 1,2 miljoen hoofdzakelijk particulieren), bijdragen Rijk voor SOA-bestrijding (ca. C 1,1 miljoen), Forensische diensten politie (ca. C 0,9 miljoen), RIVM-vergoedingen JGZ 0-4 (ca. C 0,5 miljoen) en Publieke Gezondheid Asielzoekers (ca. C 0,4 miljoen; met op dit moment nog onzekerheid over de voortzetting hiervan in 2024 e.v.). Naast deze meer structurele bijdragen en vergoedingen zijn er ook ontvangsten waarvan de duur nog niet (definitief) is vastgesteld zoals vergoedingen uit hoofde van het rijk voor pandemische paraatheid/versterking infectieziektenbestrijding (ca. C 0,7 miljoen SPUK), subsidies m.b.t. opleidingen JGZ (ca. C 0,4 miljoen) en versterking forensische medische expertise (ca. C 0,3 miljoen) en incidentele vergoedingen zoals voornamelijk die van het RIVM inzake RVP (inhaal) vaccinatie campagnes (ca. C 1,5 miljoen m.b.t. extra (HPV) vaccinatie campagnes, momenteel niet voorzien voor 2024 en 2025).

Deze taken worden in principe uitgevoerd tegen kostprijs en leveren zo, gezien de omvang, een belangrijke bijdrage aan de dekking van de overhead; waardoor ook een kwalitatief betere ondersteuning van de organisatie als geheel kan worden gerealiseerd. Maar dit betekent anderzijds natuurlijk ook een potentieel financieel risico in het geval dat deze inkomsten substantieel terug zouden lopen. De landelijke politie is in najaar 2023 gestart met de aanbesteding van medische arrestantenzorg. Dit brengt een financieel risico met zich mee indien deze dienst niet aan de GGD gegund wordt. Of de eerder verwachte omzettoename voor met name reizigerszorg, zoals ook is opgenomen in de uitwerking van de bestuursopdracht, in 2024 gerealiseerd kan gaan worden is nu vanwege het veranderende reisgedrag nog onzeker. In 2023 bevinden zich de opbrengsten van reizigers-vaccinaties nog onder het niveau van 2019 (ca. C 1,4 miljoen) maar verder herstel wordt in de komende jaren wel verwacht.

4.5

Weerstandsvermogen en risico's

In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie. Eerder heeft het bestuur besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma's Publieke Gezondheid en Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. In de beleidsnotitie 4GR wordt voor beide programma's een kader stellende bandbreedte vastgesteld die gerelateerd is aan de omzet. Het wordt daarbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is. Volgens de staffel uit de 4GR-notitie is bij een geraamde omzetgroei van PG in 2023/2024 tot boven de C 40 miljoen (tot een plafond van C 60 miljoen) voor de Algemene Reserve PG een minimum van C 2,0 miljoen (was C 1,5 miljoen) en een maximum van C 2,4 miljoen (was C 2,0 miljoen) van toepassing.

Kadernota 2025 - Pim Lamers

BBS

Brabant-Zuidoost

De Algemene Reserve PG bedraagt einde 2023 naar verwachting ca. C 1,7 miljoen, wat bij een verwacht blijvend PGomzetniveau van boven de C 40 miljoen zou betekenen dat in 2024 e.v. de reserves met ca. C 0,3 miljoen dienen te worden aangevuld om aan de gestelde criteria te kunnen voldoen. De GGD verwacht dit te kunnen realiseren uit toekomstige positieve exploitatieresultaten.

De Algemene Reserve AZ bedraagt einde 2023 naar verwachting ca. C 1,6 miljoen. Volgens de staffel uit de 4GRnotitie is bij een (verwachte) groei van de omzet in 2023/2024 boven de 30 miljoen respectievelijk C 1.5 miljoen als minimum en C 2,0 miljoen als maximum van toepassing.

Om risico's te beheersen wordt momenteel door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Bij de voortgangsverantwoordingen kan hierdoor nadrukkelijker stil worden gestaan bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is het risicomanagement een belangrijk element in het HKZ-certificeringsschema. Bij de aanbieding van de concept-programmabegroting wordt aan het AB jaarlijks ook een actuele financiële risicoinventarisatie voorgelegd.

Kadernota 2025 - Pim Lamers

Bijlage 1 Kerntaken GGD Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

beleggen? Monitoren, signaleren en adviseren -

Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.

Gezondheid monitors

Regionale Volksgezondheid T oekomst Verkenning

Maatwerkonderzoek

Preventieprogramma's

J (maatwerk per gemeente) J

J (deelrapport per gemeente)

Wet PG

J (deels op contractbasis)

Wet PG

J N

Wet PG

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming -

Algemene infectieziekten bestrijding

Wet PG

TBC-bestrijding

Wet PG

Seksuele gezondheid en SOA bestrijding

Wet PG, Rijksfinanciering (ASG

regeling) Medisch-milieukundige zorg

Wet PG

Technische Hygiënezorg

J (deels maatwerk)

Wet PG

Reizigerszorg

Rijksvaccinatieprogramma

Wet PG, deel Rijksfinanciering

(nieuwe vaccins)

Publieke gezondheid bij rampen en crises -

GGD Crisisteam en GGD crisisplan

Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-functies

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen

Wet Toelating zorginstellingen

Wet op de Veiligheidsregio's

Wet PG

BBS Brabant-Zuidoost Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

Wet kinderopvang, contract met

beleggen? Toezicht houden -

Toezicht op Kinderopvang 8í peuterspeelzalen

gemeenten -

T oezicht op tattoo- 8í piercingshops

Voeding- en Warenwet

Toezicht op evenementen

Wet PG

Contracten met of subsidies van

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar -

Basistaken Maatwerktaken (op contractbasis) zoals:

gemeenten

Nu niet zwanger Storm (weerbaarheid jongeren) Indiceren/toeleiden Voorschoolse Educatie Indiceren leerlingenvervoer Ziekteverzuimbegeleiding op scholen Extra contactmomenten op maat

Ambulancezorg -

Spoedvervoer

Besteld vervoer

Wet Ambulancevoorzieningen

Aanvullende taken publieke gezondheid -

Lijkschouwingen

Afgeven van euthanasieverklaringen

Wet Lijkbezorging Euthanasiewet

Forensische diensten

Contract met politie

Publieke Gezondheid asielzoekers

Contract met COA

Uitvoeren taken WVGGZ (meldpunt, verkennende onderzoeken,

Contract met gemeenten

aanvragen zorgmachtigingen)

Wijk GGD'er

Kadernota 2025 - Pim Lamers

Contract met gemeenten

BÊE Brabant-Zuidoost

Bijlage 2 Indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen gezamenlijk takenpakket 8 kinderen hinKoners üirwoners śsinvwners 4in*oners

PCM

bijďage 04

1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2327

2)25

2026

2027

2028

2024

1-1-2023

622.509

pan

totaal

622955

04*

totaal

î 23.418 pcm

04*

totaal

623.887 pcm

04*

totaal

Asten

17.322

17.351

17.461

17.531

16.558

314.353

658

389.902

17.535

332.942

740.379

385.231 17886

339.601

756.777

406.906 18.243

346.393

773.542

418.752 18.606

353.321

790681

Bergeijk

19.164

19.241

19.318

19.395

18.024

326.816

684

431.371

19.088

346.058

796.557

441.759 15.469

353.023

814.248

452.396 18.859

360.080

832.335

463.290 20.256

367.282

850828

Gemeente

pcm

Best

31.017

31.141

31.265

31.390

31,793

580.060

1,214

698.153

33.669

614.273

1.346.095

714.965 34.342

626.558 1.375.866

732.181 35.029

635.065 1.406.300

749.812 35.7X

651.871

1.437.413

BI adel

21.054

21.178

21.263

21.349

19.652

358.350

750

474.807

20.812

379.453

875.111

486.240 21.228

387083

894.551

497.949 21.652

394.825

914.426

509.939 22085

402721

934746

Cranendonck

20.965

21.048

21.133

21.217

19.527

329.2)5

685

471.851

20.679

348.628

841.158

483.255 21.083

355.600

859.948

494.891 21.515

362.712

679.118

506.808 21.945

X5.S66

898.720

Deume

33.114

33.246

33.375

33.513

32266

577.661

1.239

745.363

34.170

611.743

1.391.276

763.311 34.854

623.978 1.422143

781.692 35.551

636.457 1.453.700

800.515 36.252

645.186

1.485.963

845.446

463.027 18685

386.567

474.177 19.059

394.298

867.534

405.555 15.440

402164

907.223

Eersel

23.007

23.167

23.240

20.329

17.258'

357.873

749

452.140

18.319

378.967

Eindhoven

244.585

245.564

246.646

247.633

243.432

4.240.958

8.876

5.507.622

257795

4.491.175

10.256.551 5.640.246 262550 4.580.996- 10.484.154 5.776.063 268.239 4.672.618 10716.® 5.915.150 273.574 4.766.070 10.954.794

Geldrop-Merlo

40.625

40.707

40.951

41.114

41.011

741.547

1.552

914.427

43.431

785.258

1.743.155

936.446 44.295

801.004 1.781.749

958.996 45.185

817.024 1.821.235

Gemert-Bakel

31.506

31.632

31.750

31.085

29.609

610.151

1.277

705.159

31.356

646.150

1.386.665

726.236 31.583

659.073 1,417292

743.723 32.623

Heeze-Leende

16.702

16.760

16.835

16903

14.760

282.380

551

375.936

15.631

299.041

690.608

384.968 15.544

305.021

705.954

394.259 16.263

Helmond

55.278

55.655

96.041

96.426

109,685

1.764.995

3.654

2144.608

116.158

Laarbeek

23.343

23.436

23.530

23.624

21.901

445.310

932

525429

Nuenen

24.105

24.231

24.250

24.395

21.650

442.521

527

Oirschot

19.257

19.374

19.452

19.525

17.890

315.348

660

Reusel-De Mrdn

13.603

13.650

13.712

13.767

12013

282.380

551

Somenen

23.148

23.225

23.310

20.391

17.731

415.505

Sonen Breugel

10.000

10.160

10.233

10.306

17.125

355.484

Valkenswaard

31.672

31 .TO

31.526

32054

25.151

523.803

Veldhoven

46.601

46.787

46.974

47.162

43.524

Waalre

10.045

18.117

10.190

18.262

17.490

806.459

809.685

812,924

868.275

982.086 46.085

833.364

1.861.541

672.255 1.448.301

761.632 33.275

385.700

1.480.607

311.122

403.753 16588-

317344

737.685

1.868.130

4,125.854 2.156.250 118.479 1,906.513 4.221.242 2249.135 123.842 1.944.643 4.314.627 2.303.255 123.266 1.963.536

4.410.096

23.193

471.583

1.020.235

538.061 23.657

481.015 1.042753

551.038 24130

542.581

22970

468.053

1.034.305

555.647 23.425

478.435 1.057.511

434.354

18.546

333.854

787.254

444.814 19.324

340.633

804.771

306.155

12722

298.041

617.958

313.568 12977

X5.021

878

453,518

18.777

444.230

516.555

464.435 15.153

744

407.145

18.135

376.457

801.737

416.945 18.496

1(190 1 .WWW

712.911

30.871

551.530

1.295.312

730.078 31.485

796.016

1.666

1.048.936

46.092

842.961

1.538.009 1.074.195 47.014

329.682

690

406.173

18.522

349.134

773.829

816175 r 792132 r 14,391,832 ' 30,121

18152,622

838.868 15.240.950

415.954 18.893

721.643

490.635 1.065.803

564X7 24.612

500.448-

1.085.367

569.0Z7 23.898

488.003 1.080.928

582.729 24.375

497763

1.104.858

455.525 19.711

347.446

822.681

466.454 20.105

354.395

840.994

631.566

321.119 13.236

311.122

645.477

323.851

13.501

317.344

655.697

453.145

936.737

475.623 19.535

462.238

557.366

487.576 15.52

471.452

978.454

383.986

819.433

426.989 18.868

391.666

837.523

437.Z71

15.245

395.499

856.016

562561 1.324.127

747.658 32.118

573.812 1.353.588

765.661 32761

585.288

1.383710

858.840 1.961.049 1.100.061 47.954

877.037 2.025.052

1 125 561 46.913

854.578

2070.042

363.235

436 227 15556

370.503

82.387

356.116

790.963

425.973 19.271

806.475

34,232,439 18,589.737 855.645 15545769 34991,151 19,037,378 872,758 15,856.684 35,766.820 19495.798 890.213 16.171818 36559.829

*) voof JGZ64 wordt vocrab nog geen mutatie in het aantal kinderen geraamd, Er vrcrdt tzt echter nagecalcüleerd ot» het «erkeļke aantal kinderen per 1 januari van het begotingsjaar.

Kadernota 2025 - Pim Lamers

BBiï Brabant-Zuidoost

Bijlage 3 Verloop overige structurele bijdragen gemeenten (blauw gearceerd is de specificatie van 2025)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Gemeente

Bijdrage

Bijdragen

Bijdr. Ehv

soc. plan

onderzoek

div. ver-

uitloop

reorgan.

locaties

plichtingen

schalen

fusie '96

JGZ

fusie '08

fusie '08 1)

Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen c.a. Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre TOTAAL 2008 TOTAAL 2009 TOTAAL 2010 TOTAAL 2011 TOTAAL 2012 TOTAAL 2013 TOTAAL 2014 TOTAAL 2015 TOTAAL 2016 TOTAAL 2017 TOTAAL 2018 TOTAAL 2019 TOTAAL 2020 TOTAAL 2021 TOTAAL 2022 TOTAAL 2023 TOTAAL 2024 TOTAAL 2025 TOTAAL 2026 TOTAAL 2027 TOTAAL 2028

60.893

66.000 68.500 71.500 76.000 72.000 117.000 119.000 119.500 126.000 71.000 71.000 72.000 74.000 76.000 76.962 83.125 86.408 91.506 93.336 95.203 97.107

842.500 758.000 662.500 455.500 345.000 267.000 236.500 100.000 27.500

Totaal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

2020

Totaal

2021

Totaal

2022

Totaal

2023

Totaal

2024

Totaal

2025

Totaal

2026

Totaal

2027

2028

6.471

6.530

7.009

5.745

6.161

5.064

4.558

4.803

4.341

1.100

1.224

4.386

4.278

5.270

3.697

3.618

3.002

1.727

1.446

1.488

1.211

1.343

7.036

6.879

8.458

5.919

5.772

4.753

2.719

2.266

2.332

1.922

2.132

4.621

4.524

5.575

3.921

3.875

3.243

1.863

1.570

1.616

1.324

1.469

4.917

4.795

5.909

4.163

4.085

3.383

1.933

1.614

1.661

1.370

1.520

16.224

16.195

17.739

15.616

15.193

15.015

13.014

12.509

15.582

2.113

2.339

167.000 '162.000 '148.148 '145.923

147.005

152.500

145.893

137.110

118.353

119.620

4.372

4.280

5.270

3.718

3.635

3.010

1.729

1.441

1.483

1.230

1.357

85.000 1.013.500

908.020

740.584

584.839

500.484

460.024

421.500

267.959

194.000

156.572

168.073

19.175

19.824

21.687

19.437

19.335

18.044

12.682

15.578

16.668

2.579

2.858

14.762

16.276

18.895

18.324

15.709

14.836

9.762

11.822

12.890

1.966

2.199

24.000 ' 25.000 ' 26.000

26.039

26.146

28.908

30.614

31.226

31.850

32.487

30.614

126.000 123.000 151.500 106.500 105.000 87.000 44.500 41.500 43.000 35.000 39.000

Totaal

3.675

-43

4.424

3.121

3.062

2.543

1.463

1.217

1.252

1.038

1.150

114.870

124.189

133.630

70.127

40.242

37.211

31.454

30.072

30.778

29.975

30.633

5.272

5.155

6.329

4.420

4.306

3.579

2.067

1.728

1.778

1.456

1.608

5.504

5.347

6.540

4.555

4.454

3.734

2.148

1.790

1.843

1.509

1.673

4.329

4.225

5.184

3.634

3.571

2.958

1.702

1.424

1.466

1.207

1.355

2.999

2.922

3.620

2.567

2.524

2.095

1.203

1.008

1.037

849

946

4.400

4.303

6.741

5.965

5.068

4.597

1.768

1.481

1.524

1.254

1.397

3.711

3.658

4.521

3.177

3.135

2.621

1.531

1.285

1.322

1.089

1.217

22.496

23.031

24.369

21.791

20.787

20.674

17.903

18.473

2.007

2.232

10.497

10.183

12.530

8.839

8.735

7.269

4.186

3.497

3.599

2.939

3.276

4.008

3.956

4.818

3.388

3.306

2.732

1.587

1.328

1.366

1.129

1.239

243.000 1.277.500 229.000 1.178.500 163.500 1.049.000 159.000 155.000 149.000 138.500 122.500 120.000 110.000 121.000 119.000 113.000 98.148 92.833 95.000 95.000 85.000 75.000 55.000 55.000

797.000 677.000 620.000 538.500 383.500 316.500 216.000 231.000 191.000 187.000 174.148 169.795 178.125 181.408 176.506 168.336 150.203 152.107

1) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten

Kadernota 2025 - Pim Lamers

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=6742cd03-d8d5-4b86-8aee-e90d7a9c2f54