[23.22752] - Aanvulling raadsvoorstel R23.094 1e begrotingswijziging Kempenplus 2024
Tekst van het document
*23.22752*
Aanvulling op raadsvoorstel R23.094
Vergadering d.d. Datum B&W Document-nr
28 november 2023 21 november 2023 23.22752
Portefeuillehouder Opsteller Zaaknummer
EBE
ihen11 Z23000947
Onderwerp KempenPlus 1e begrotingswijziging 2024 Toelichting Zoals reeds is aangegeven bij de commissievergadering d.d. 14-11-2023 is er in het raadsvoorstel R23.094 betreffende de 1e begrotingswijziging Kempenplus 2024 een omissie in de financiële paragraaf opgenomen. De correcte financiële paragraaf dient te zijn: Uit de 1e begrotingswijziging 2024 KempenPlus blijkt dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 naar beneden wordt bijgesteld. KempenPlus heeft dit in haar begroting voor Eersel als volgt vertaald. Begroting KempenPlus 2024 4.733.000
Wijziging begroting 2024 -91.000
Begroting 2024 na wijziging 4.642.000
2025 na wijziging
2026 na wijziging
2027 na wijziging
4.548.000
4.447.000
4.373.000
Het bestuur van KempenPlus heeft eerder al besloten tot een taakstelling van € 500.000,-. Deze 1e begrotingswijziging 2024 KempenPlus is hiervan de uitwerking. In het raadsvoorstel d.d. 4 juli 2023 (welke door uw raad is vastgesteld) was voor deze taakstelling extracomptabel een geschat aandeel voor de gemeente Eersel van € 100.000,- opgenomen. Uit de 1e begrotingswijziging KempenPlus blijkt nu dat dit aandeel geen € 100.000,- is maar € 91.000. Dit betekent dat in de begroting 2024-2027 jaarlijks een financieel voordeel van € 91.000,mag worden opgenomen op de post Uitvoeringskosten KempenPlus. Dit voordeel komt ten gunste van de geraamde exploitatiesaldi. Het structureel voordeel van € 91.000,- per jaar zal worden verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2024. Als gevolg van bovenstaande wijzigt ook punt 2 van het originele raadsvoorstel. Dit punt wordt nu: De raad voor te stellen: de 1e begrotingswijziging KempenPlus financieel te vertalen in de Eerselse begroting 2024-2027. Dit betekent een verlaging van de kosten KempenPlus voor de jaren 20242027 met € 91.000,- per jaar. Eersel, 21 november 2023 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}
burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}
De heer ing. H.M.L. Offermans
De heer drs. W.A.C.M. Wouters
23.22752
Raadsbesluit R23.094 Onderwerp: KempenPlus 1e begrotingswijziging 2024
De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2023; gelezen het aanvullende voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2023 gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 14 november 2023;
besluit:
Een zienswijze in te dienen op de 1ste begrotingswijzing 2024 van KempenPlus, waarbij: a. KempenPlus verzocht wordt een verdeelsleutel inburgering vast te stellen en b. vast te leggen in het Bijdragebesluit en c. er bij het opstellen van deze verdeelsleutel rekening mee te houden dat de gemeente Eersel niet alle werkzaamheden met betrekking tot inburgering van KempenPlus afneemt, terwijl de overige deelnemers dat wel doen. 2. De 1ste begrotingswijziging KempenPlus financieel te vertalen in de Eerselse begroting 20242027. Dit betekent een verlaging van de kosten KempenPlus voor de jaren 2024-2027 met € 91.000,-- per jaar. 3. De 2e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. 1.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 november 2023 De raad van de gemeente Eersel de griffier,
de voorzitter,
J.W.G. van Bree
W.A.C.M. Wouters
3 23.22752