Document · PDF

[23.14536] - Bijlage 1 Programmabegroting 2024-2027, versie 2

Commissievergadering 12 oktober 2023, gemeente EerselBij agendapunt: Begroting 202444.148 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

2022 Renovatie drukriolering 2 fase

2022

2022 Vervangen E&M hoofdgemalen BBB Hazenstraat

2022

2023

Start uitvoering Q4 2023

2022 Re-linen riolering

2022

2023

Krediet eind 2023 afsluiten

2023 Rioolvervanging Smitseind voorbereiding

2023

Krediet eind 2023 afsluiten

Aankoop grond ten behoeve van waterberging Willibrorduskerk

2023

Overeenstemming bereikt

Reconstructie Kerkstraat riool

2023

2024

Uitvoering 2023/2024

2023 Herinrichting Carquefouplein riool

2023

2024

Uitvoering 2023/2024

2023 Reconstructie Den Heuvel riool voorbereiding

2023

2024

2023 Rehabilitatie Kuilenhurk-de Hoefseweg voorbereiding

2023

2025

2023 Renovatie drukriolering 3e fase

2023

2025

Vessem, Stevert (Steensel) 104 stuks

2023 Vervanging E&M hoofdgemalen

2023

2024

Dennenoord, IT Vessem, Poelioepark

2023 Voorbereiding Klimaatbestendig Haagdoorn

2023

2025

Samenwerking gemeente/bedrijven

2023 Aanleg rioolleiding Smitspad Wintelre

2023

2025

Vergroten berging/afvoer

2023 Gebiedspaspoorten Hemelwater

2023

2026

Pilotproject infiltratiekaarten

Steensel weer een dorp fase 3 riool

2023

2025

Start uitvoering Q2 2024

Algemeen: Het merendeel van projecten hebben een doorlooptijd van twee tot drie jaar. Daarom splitsen we projecten sinds de begroting 2022 in voorbereiding en uitvoering. Zo leggen we minder beslag op de financiële middelen voorkomen we te grote onderuitputting van de begroting en kunnen we de uitvoeringsbudgetten beter ramen.

Toelichtingen op investeringen 2024 Renovatie drukriolering 4e fase Veel van de pompgemalen van de drukriolering in het buitengebied zijn inmiddels 40 jaar oud en incidenteel vervangen van elektrische besturingen, pompen en leidingwerk wanneer deze defecten vertonen, is niet meer doelmatig. Dit vraagt om een planmatige aanpak van het vervangen van het elektrisch/mechanische deel hiervan. De ervaring leert dat hierdoor de beheerkosten zullen dalen. De 4e fase van deze aanpak omvat 120 drukrioolgemalen in het gebied rondom Knegsel, de Eindhovenseweg (Steensel) en Zandstraat (Steensel). In 2025 vervangen we nog eens de E&M van 88 stuks gemalen rondom Wintelre (fase 5).

Voorbereiding herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel), RIOOL Het riool in het Smitseind, Kempstraat en Kerkakkers is slecht van kwaliteit. Daarnaast is de afvoercapaciteit van dit riool te klein geworden ten gevolge van woningbouw en steeds zwaardere buien. Dit veroorzaakt te veel overstorten op het oppervlaktewater vanuit het gemengde rioolstelsel. We moeten hier het riool vergroten, regenwater(infiltratie)riool aanleggen en verharding afkoppelen. Tegelijk verplaatsen we de bestaande overstortleiding en sluiten we het bestaande regenwaterriool in de Oude Kerkstraat aan op de nieuwe regenwaterriolering. We starten de voorbereiding hiervoor in 2024 en voeren dit vanaf 2025 uit. Vervangen E&M hoofdgemalen Haagdoorn In 2024 worden de elektrische en mechanische (E&M) installaties van de hoofdgemalen Haagdoorn/-Sigarenmaker en Haagdoorn/Kerver vervangen. Deze kunnen dan weer 15 jaar mee. 42

Energiereductie & zon-op-dak Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met het ‘Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak’, als onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 2021-2025’. Dit plan van aanpak beschrijft hoe in samenwerking met lokale partijen uitvoering kan worden gegeven aan de op 25 augustus 2020 aangenomen motie en de wens tot versneld resultaat op het gebied energiereductie en zon-op-dak, die is opgenomen in deze motie. Met de financiële middelen worden de projecten uit het ‘Plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak’ gefinancierd en de salariskosten van de adviseur energiereductie & zon-op-dak gedekt. Hierbij wordt met name eerst gekeken, conform motie van de raad bij de begrotingsbehandeling 20222025, naar de bedrijven. In 2024 worden nieuwe bedrijvenbijeenkomsten opgezet. Tevens wordt een plan van aanpak opgesteld over de verduurzaming van lokale bedrijven. Als laatste wordt er ook gewerkt aan een plan van aanpak voor de verduurzaming van de twee grootste bedrijventerreinen in samenwerking met het Kempisch OndernemersPlatform. Deze drie zaken zijn een uitvloeisel van de motie van de raad bij de begroting van 2022 om in te zetten op verduurzaming van bedrijven.

Daarnaast wordt samen met KempenEnergie/KempenDuurzaam bekeken welke beoogde werkzaamheden in het kader van het plan van aanpak door hen kunnen worden uitgevoerd. Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen De gemeente Eersel heeft in 2015 haar 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheidsmaatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen. Die duurzaamheidsmaatregelen bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Enkele voorbeelden zijn: Na isoleren van daken, muren en/of vloeren, LED-verlichting, zonneboilers, zonnepanelen, HR++ beglazing, etc. Realisatie van maatregelen is mede afhankelijk van medewerking van betreffende huurders. Met de beschikbare financiële middelen kunnen tot 2025 de geadviseerde duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd. In 2024 staan gaan we onder andere in diverse accommodaties (basisvoorzieningen) LED-verlichting realiseren, radiatoren optimaliseren, spouwmuren na-isoleren en HR++beglazingen plaatsen.

Voorbereiding herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, RIOOL Om bij extreme regenval water vanuit de Kerkstraat af te kunnen voeren is een regenwaterriool in de Hoolstraat nodig. Hiermee voorkomen we wateroverlast in de Kerkstraat, het Carquefouplein en de Gebr. Hoeksstraat. De bestaande riolering in de Aelenstraat en een deel van Hoolstraat is meer dan 60 jaar oud. Deze wordt gelijktijdig met de aanleg van het regenwaterriool vervangen. De voorbereiding voor deze rioolvervanging doen we in 2024. De uitvoering is gepland voor 2025. Re-linen riolering Postels Huufke (Vessem) De riolering in het Postels Huufke en in een gedeelte van de mr. De la Courtstraat is van slechte kwaliteit. Omdat de wegverharding hier niet vervangen hoeft te worden en de aanleg van infiltratievoorzieningen vanwege de ligging in een grondwaterbeschermingsgebied niet eenvoudig is, beperken we ons tot het aanbrengen van een kunststofbuis in de bestaande buis: re-linen. Zo kan de riolering weer ongeveer 50 jaar mee. Re-linen riolering Markt en Hint De riolering onder de Markt en het Hint is op leeftijd. De verwachting is dat deze over 10 tot 20 jaar aan vervanging toe is. In 2024 worden de Markt en het Hint opgeknapt om weer voor lange tijd mee te kunnen. Het is niet doelmatig om na tien jaar de Markt en het Hint weer opnieuw in te richten, omdat de riolering vervangen moet worden.

Daarom wordt de riolering onder de Markt en het Hint preventief ge-relined. We brengen hierbij een kunststofbuis in de bestaande buis. Zo kan de riolering weer ongeveer 50 jaar mee. Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, Riool De kwaliteit van de wegverhardingen in het centrale deel van Den Heuvel in Knegsel is zeer slecht (wortelopdruk), er ligt geen gescheiden regenwaterriool en bij vrijwel iedere storm waaiden er bomen om. De risicobomen zijn inmiddels gekapt. Reconstructie is dringend gewenst. Tegelijk wordt de bestaande riole43

ring vervangen en leggen we een infiltratieriool aan voor het regenwater. Deze verbinden met de regenwaterriolering van het Bleekveld en het regenwaterriool in de Steenselselweg. Het regenwater van Den Heuvel wordt zo afgevoerd naar de hemelwaterbergingen van Poelenloop. Hiermee houden we regenwater vast in het gebied en realiseren we een forse vermindering van regenwaterafvoer naar de RWZI. Vervanging glascontainers In 2024 worden diverse glascontainers vervangen.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Voorkomen vervuiling; 2. Milieuzorg Investeringen (bedragen in €)

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2024

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Dekking kapitaallasten uit exploitatie

Renovatie drukriolering 4e fase Voorbereiding herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel), riool Vervangen E&M hoofdgemalen Haagdoorn Energiereductie & zon-op-dak Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen Herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat, riool

772.000

228.000

22.385

168.000

52.000

67.500

Re-linen riolering Postels Huufke

238.000

Re-linen riolering Markt en Hint

250.000

Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, riool

545.000

37.450 2.380.335

0 0

Vervanging glascontainers Totaal investeringen

Exploitatie Programma: Milieu Productgroep

Rekening

Begroting

(bedragen in €) LASTEN

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2.789.056

2.081.603

2.179.163

2.204.163

823.852

1.330.411

667.280

420.741

302.268

3.612.908

3.412.014

2.846.443

2.624.904

2.506.431

2.506.341

4.560.876

4.164.484

4.142.896

361.598

1.157.293

660.012

413.473

295.000

4.922.474

5.321.777

4.802.908

4.556.369

4.437.896

1.309.566

1.909.763

1.956.465

1.931.465

Apparaatskosten

663.187

1.135.054

1.384.594

Kapitaallasten

675.689

1.500.610

757.401

1.338.876

2.635.664

2.141.995

Beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten

176.816

518.000

Totaal overige baten

176.816

518.000

Saldo programma (baten – lasten)

147.506

-207.901

-185.530

-210.530

Voorkomen vervuiling Milieuzorg Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten)

Begroting 2024 - 2027

BATEN Voorkomen vervuiling Milieuzorg Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten) Saldo (baten – lasten) OVERIGE LASTEN

Totaal overige lasten OVERIGE BATEN

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2024 ten opzichte van 2023 gaat over de kosten exclusief apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze een directe relatie hebben met de kapitaallasten/afschrijvingen). Voorkomen vervuiling Binnen deze productgroep is er per saldo sprake van een negatieve afwijking van € 119.148,- ten opzichte van de begroting 2023. Deze productgroep heeft betrekking op de riolering en afvalverwijdering waarvoor kostendekkende tarieven gelden. De afwijking wordt veroorzaakt doordat de lasten (€ 97.560,-) ten opzichte van de raming harder stijgen dan de inkomsten (€ 21.588,-). Dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van de geraamde energielasten. Anderzijds dalen de afschrijvingen in 2024, deze worden in het tarief meegenomen. Hierdoor zijn de inkomsten binnen de productgroep niet evenredig gestegen met de kosten, waardoor het negatieve verschil ontstaat. Milieuzorg Binnen deze productgroep is een voordelige afwijking van € 165.850,- ten opzichte van de begroting 2023. Op de baten is een nadeel van € 497.281,-, doordat er in 2023 incidentele subsidies zijn geraamd, als onderdeel van het besparingsprogramma woningen. Dit resulteert in 2024 ook in lagere lasten. Daarnaast is de bijdrage van de ODZOB deels verplaatst naar de productgroep Sociale veiligheid (€ 173.100,-).

Beleidsdocumenten -

Kadernota Grondstoffen Duurzaamheidsbeleid 2017-2025 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2021-2025 Plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak Beleid grootschalige zonne-energie gemeente Eersel 2020-2030 Beleid kleinschalige opwekking gemeente Eersel Transitievisie Warmte gemeente Eersel Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven 1.0 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 Besparingsprogramma woningen gemeente Eersel

5. Veiligheid Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel”.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? JEUGDCRIMINALITEIT Indicator 29. Verwijzingen Halt (verplicht)

Realisatie 2022 Eersel: 110 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 80

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Aantal per 10.000 jongeren 2021 Eersel: 110 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 70 Wat gaan we daarvoor doen? - Het aandachtsgebied “veiligheid” van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat in nauw contact met de politie en gemeente. Door kennis en kunde te delen, voorkomen we problemen. - Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat bij hanggroepen om met hen in contact te komen. - Inzet jeugdcoach vanaf 2019. - Inzet van een senior gebiedsgebonden politie jeugd vanaf 2023. - Door de bevordering van weerbaarheid van de jeugd, zullen zij een duidelijkere keuze kunnen maken.

DELICTEN Indicator 30. Winkeldiefstallen (verplicht)

Realisatie 2022 Eersel: 0,8 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 0,7

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners 2021 Eersel: 0,4 Nederland: 1,8 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 0,6 Wat gaan we daarvoor doen? In samenwerking met winkeliers handhavend optreden door Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politie en justitie. Indicator 31. Geweldsmisdrijven (verplicht)

Realisatie 2022 Eersel: 2,3 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 2,7

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners 2021 Eersel: 3,3 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 2,5 Wat gaan we daarvoor doen? We nemen deel aan het Veiligheidshuis en we vaardigen een gemeentelijke functionaris af bij casusoverleggen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Indicator 32. Diefstallen uit woning (verplicht)

Realisatie 2022 Eersel: 2,0 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,2

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners 2021 Eersel: 0,8 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 1,2 Wat gaan we daarvoor doen? - We stimuleren en faciliteren de zelfredzaamheid en bewonersinitiatieven op het gebied van buurtpreventie en WhatsApp-groepen. We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een verhoogde slachtofferkans, en richten bewustwordingscampagnes daarop. - We pakken veelplegers aan en bieden, als daar behoefte aan is, hulp aan ex-delinquenten mede via onze gemeenschappelijke regeling Kempenplus (Wet straffen en beschermen). Indicator 33. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (verplicht) Aantal per 1.000 inwoners

Realisatie 2022 Eersel: 4,8 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 4,3

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2021 Eersel: 4,4 Gemeenten tot 25.000 inwoners: 4,5

Wat gaan we daarvoor doen? - Met gerichte publicaties in het weekblad de Hint en vooral social media vragen we aandacht voor bevorderen van meldingsbereidheid (onder andere via de meld- en herstellijn) en het doen van aangifte; - Onze Boa’s houden in samenwerking met de politie toezicht op de openbare ruimte.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2024 Proeftuin De Kempen In oktober 2020 is er intensief geïnvesteerd om middels de methodiek uit de proeftuin inzicht te krijgen in ondermijnende signalen binnen het buitengebied van Bladel en Reusel- de Mierden op het gebied van productie & opslag synthetische drugs en hennep. Deze pilot is in november 2021 verlengt met de focus op de gemeenten Bergeijk, Eersel en Waalre. Vanuit de informatiecel is per gemeente een kick-off georganiseerd om signalen intern op te halen uit zowel de systemen als bij de experts die operationele kennis hebben van het buitengebied. Op deze signalen is door de informatiecel een verdiepingsslag uitgevoerd waarbij de verschillende partners de signalen verrijkt hebben met informatie. Uiteindelijk zijn deze signalen teruggebracht in de projectgroep waar de keuze is gemaakt tot een interventie strategie op maat. In 2024 wordt de methodiek (1SO) verder geborgd in het werkproces. De informatiecel is voorlopig ondergebracht bij de gemeente Veldhoven. Jeugdcriminaliteit Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen. Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel belangrijk.

Vanaf de begroting 2022 wordt de jeugdcoach structureel ingezet. Het doel is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. We signaleren risico’s vroegtijdig en plegen preventieve inzet. Pas als deze steun niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. Vanaf medio 2023 wordt gewerkt met een senior gebiedsgebonden politie jeugd om specifiek op het gebied van jeugd de verbinding te maken tussen de politie en de gemeente. 47

Delicten Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van diverse organisaties die gaat over jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en ook radicalisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we adequater, efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan. Veiligheidsgevoel Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom steeds intensiever samen met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) bijvoorbeeld bij de aanpak van complexe ondermijningscasussen. Ook hebben we een strikt BIBOB-beleid geïmplementeerd en treden we bestuursrechtelijk consequent op tegen (productie van) drugs, met als doel om in onderlinge samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden. Voor complexe casussen wordt het Kempen Interventie Team (KIT) ingezet. Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, bereiken we inwoners en andersom.

Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving. Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media worden inwoners, maar ook de gemeente snel bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het veiligheidsgevoel vergroot wordt. Rampen en incidenten Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor passende hulpverlening in geval van rampen en crisis. Niet alleen het op peil houden van voldoende getraind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio (bevolkingszorg) vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen. Vanaf juli 2023 beschikt de gemeente over 1/3 fte extra voor de rampenbestrijding. Regionaal crisisplan 2024-2027 treedt in werking per 1 januari 2024.

Daarnaast wordt in 2023 de doorontwikkeling bevolkingszorg vastgesteld, waarin het kwaliteitsmanagement van de lokale crisisorganisatie wordt vastgesteld. Risicobeheersing & risicobestrijding Op basis van een gemeenschappelijke regeling en (contract)afspraken, levert de Veiligheidsregio advies over risico’s en te nemen maatregelen. Het idee daarachter wordt de komende jaren verder uitgewerkt. Advisering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit. Vergroten zelfredzaamheid Brandweer Nederland heeft diverse programma’s waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand stimuleren. Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en lokale brandweerposten, vergroten we in het kader van “Brandveilig leven” de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes. De gemeente en lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze gemeente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoording op het gebied van preventieve en risico reducerende maatregelen.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit het hoofddoel ‘een veilige omgeving’. Hierin onderscheiden we: 1. Sociale veiligheid; 2. Brandveiligheid, hulpverlening en rampenbestrijding.

Exploitatie Programma: Veiligheid Productgroep

Rekening

Begroting

(bedragen in €) LASTEN

2022

2023

2024

2025

2026

2027

82.530

103.721

346.619

1.257.887

1.411.496

1.358.727

1.352.027

1.340.417

1.515.217

1.705.346

1.698.646

114.791

108.330

115.000

96.723

66.869

77.000

211.514

175.199

192.000

-1.128.903

-1.340.018

-1.513.346

-1.506.646

Apparaatskosten

325.561

340.652

410.202

Kapitaallasten

25.811

25.873

20.592

351.372 -1.480.275

366.525 -1.706.543

430.794 -1.944.140

430.794 -1.937.440

Sociale veiligheid Brandveiligheid, hulpverlening, rampenbestrijding Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten)

Begroting 2024 - 2027

BATEN Sociale veiligheid Brandveiligheid, hulpverlening, rampenbestrijding Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten) Saldo (baten – lasten) OVERIGE LASTEN

Totaal overige lasten Saldo programma (baten – lasten)

Beleidsdocumenten -

Regionaal Crisisplan Regionaal Risicoprofiel Damocles beleid Preventie-, en handhavingsplan alcohol Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant Integraal Veiligheidsplan Basisteam De Kempen 2018-2022 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

6. Verkeer en vervoer Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast”.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? BEREIKBAARHEID Indicator

Realisatie

Norm

34. Kwaliteitsniveau B wegennet (eigen indicator)

2022: 4,9 2020: 5,4

Norm: Niveau B ≥ 6

Uitgedrukt in de landelijke richtlijn CROW (nader toegelicht in de beleidsnotitie kwaliteitsplan wegen) Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (op basis van twee jarige inspectie) om de verkeersveiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2024 Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheid Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen op het gebied van: - Aanpak van verkeersonveilige situaties - Gedrag weggebruiker - Verkeerstellingen - Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) - Verbeteren fietsvoorzieningen Aanpak van verkeersonveilige situaties Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2024 voortzetten. Gedrag weggebruiker De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van zijn gedrag. Ook in 2023 nemen we maatregelen om dat gedrag te beïnvloeden.

Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van landelijke en provinciale campagnes, het ondersteunen van acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays, waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. Verkeerstellingen Om inzicht in de ontwikkelingen van het verkeer te hebben, houdt de gemeente verkeerstellingen. De tellingen gebruiken we bij de beoordeling van verkeerssituaties, snelheidscontroles, geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken en verkeersmodellen. Ook in 2024 voeren we verkeerstellingen uit. Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant) met circa 140 maatregelen die ervoor zorgen dat de 50

regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. In 2024 werken we in regioverband deze maatregelen verder uit. Projecten waaraan wordt gewerkt zijn onder andere gedragsverandering, werkgeversaanpak, innovatieve vervoersconcepten, regionale en lokale mobiliteitshubs. Verbetering Fietsvoorzieningen In de periode 2020-2023 hebben wij acht projecten uitgevoerd in het kader van verbeteringen van fietsvoorzieningen, waaronder de aanleg van twee nieuwe vrij liggende fietspaden. Voor de periode 2024-2026 staan nog dertien fietsprojecten op de rol voor uitvoering. Dit betreft de aanleg van vijf nieuwe fietspaden en zeven voor groot onderhoud- c.q. rehabilitatie. Zeven daarvan zijn al zover voorbereid dat de uitvoering in 2024 kan/zal starten. Uitvoering beheerplan wegen (zie onderhoud kapitaalgoederen) Uit de laatst uitgevoerde weginspectie (2022) blijkt dat de gemiddelde kwaliteit van onze wegverhardingen is gezakt tot rapportcijfer 4,9. Dat is voorbij de ondergrens van het streefniveau B (5,5 tot 7,5). Dit is niet zo dramatisch als het lijkt; in de gekozen beoordelingssystematiek haalt 83% van onze wegen nog een (ruim) voldoende of hoger. Wij hebben het nieuwe beheerplan wegen 2023 – 2027 geschreven, een onderhoudsstrategie gemaakt en een financieel groeimodel uitgewerkt. Deze bieden wij binnenkort aan de Raad ter bespreking aan.

De gemeente Eersel heeft een uitgebreid wegennet om te onderhouden. Dat lukt ons goed, getuige de flinke budgetten en rehabilitatiekredieten die in het meerjarig investeringsplan staan. De uitvoering van dit onderhoud aan wegen stagneert nergens. Zolang we in staat zijn om deze financiële last te dragen, is er op korte of middellange termijn geen sprake van onderhoudsachterstanden of kapitaalvernietiging. De verkeersveiligheid staat nergens onder druk. Wel zullen we onze ambitie over het absolute onderhoudsniveau moeten bijstellen. Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting (zie onderhoud kapitaalgoederen) De twee speerpunten uit het beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 zijn uitgevoerd: het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied en het ombouwen van de (oranje) SOX verlichting naar LED. Daarnaast wordt bij reguliere vervanging ingezet op het toepassen van LED verlichting. Wij streven naar verdere vermindering van het energiegebruik voor openbare verlichting tot de 50% energiereductie in 2030 ten opzichte van het jaar 2013. In 2023 schrijven wij het nieuwe beheerplan Openbare Verlichting 2024-2028. Vooruitlopend hierop zijn we in 2023 in het kader van groot onderhoud begonnen met het vervangen van ± 2.200 oude armaturen door moderne LED armaturen. Dit type verlichting levert 33% energiebesparing ten opzichte van de bestaande PLL lampen.

Eind 2024 is dan ± 80% van onze lichtmasten voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 Vanuit inwoners van de gemeente Eersel wordt geluidsoverlast ervaren van de A67. Een geluidswal of geluidscherm zou hier uitkomst kunnen brengen. De gemeente is hierin evenwel geen bevoegd gezag. Rijkswaterstaat geeft aan dat de normen geen geluidswal rechtvaardigen. Ons college onderzoekt of een combinatie van opwek van zonne-energie en geluidwering mogelijk is langs de A67. Het is ingewikkelder dan aangenomen. Voorlopig kunnen we beginnen met de voorbereidingen en uitvoering voor de aanleg van een geluidswal langs Oeyenbos. Voorlopig zonder zonnepanelen, omdat de vergunningprocedures hiervoor te veel vertraging zouden veroorzaken. De kredieten zijn hiervoor in 2023 beschikbaar gesteld. De geluidswal Heesch en de zonnegeluidschermen Duizel leveren nog vele vragen op met moeilijke antwoorden. We kunnen nog geen inschatting geven of deze projecten realistisch en/of haalbaar zijn. Doorlopende projecten in 2024 Omschrijving Aanleg geluidswal Oeyenbos Geluidswal Oeyenbos (grondaankoop) Vervanging verharding Duiselseweg/Knegselsedijk Herinrichting Knegselsedijk/Duiselseweg Vrijliggend fietspad Duiselseweg Voorbereiding fietspad Buivensedreef

Begroot

Voltooid

Toelichting

2023 2023 2017 2017 2017 2022

2026 2024 2022/25 2022/25 2025 2024

Voorbereiding in 2023 gestart Principe-overeenstemming koop 2023 Fase 1 Knegselsedijk in 2022 voltooid Fase 1 Knegselsedijk in 2022 voltooid Fase 2 in relatie met fietspad Buivensedreef Realisatie 2025

Omschrijving

Begroot

Voltooid

Aanleg fietspad Stevert

2017

2024

Vrijliggend fietspad Urnenweg

2020

2025

Uitvoering Carquefouplein, wegen

2022

2024

Voorbereiding looproute Markt/Hint

2021

2023

Extra voorbereiding in verband met wateroverlast Carquefouplein/Gebr. Hoeksstraat Uitvoering najaar 2024

Voorbereiding SW1D 3e fase, Kerkplein, fietspad F67 Eindhovenseweg, Voorbereiding Willibrordusstraat

2021

2023

Uitvoering 2024/2025.

2022

2023

Ontwerp en inspraak 2023

Herinrichting Hazenstraat

2022

2023

Realisatie vanaf Q3 2023

Voorbereiding reconstructie Schadewijkstraat Reconstructie Schadewijkstraat uitvoering Voorbereiding fietsviaduct Haagdoorn

2022 2023 2022

2023 2025 2024

Realisatie 2024/2025 Realisatie vóór 2028

Wandelbruggetje “de Run”

2022

2025

Uitkijkpunt “de Run”

2022

2025

2023

2024

Steensel Weer 1 Dorp 3 fase Eindhovenseweg, wegen Voorbereiding F67 De Kempenroute

2023

2025

2023

Uitvoering verkeersveiligheidsplan 2020

2020

2023

Afsluiten eind 2023

Regionale HUB

2020

2023

Afsluiten eind 2023

Maatregelen verkeersveiligheidsplan 2021

2021

2024

Maatregelen Mob. Strategie De Kempen

2022

2027

Uitvoering verkeersveiligheidsplan

2022

2025

Verkeersveiligheidsplan 2023

2023

2026

Reconstructie Kerkstraat wegen uitvoering e

Toelichting Samenwerking met Bergeijk. Ontwerp klaar. Bestemmingsplan loopt. Grondaankopen uitgezet; aanleg 2024 Tracé loopt door in gemeente Bladel

(N69) bijdrage beekherstel Levende Run (Opdrachtgever Waterschap de Dommel)

Algemeen: Het merendeel van projecten hebben een doorlooptijd van twee tot drie jaar. Daarom splitsen we projecten in voorbereiding en uitvoering. Zo leggen we minder beslag op de financiële middelen, voorkomen we te grote onderuitputting van de begroting en kunnen we de uitvoeringsbudgetten beter ramen.

Toelichtingen op investeringen 2024 Looproute Markt Hint Al enige jaren bestaat de wens om een vlakke looproute ten behoeve van minder mobiele mensen op de Markt/Hint aan te leggen. In 2023 hebben wij een eerste inventarisatie van het werk gemaakt en hebben wij hierover oriënterende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Eerselse centrumondernemers. Uitvoering is voorzien in het najaar 2024. Er moeten nog belangrijke keuzes worden gemaakt. Daarvoor hebben wij een startnotitie/opdracht-formulering voorbereid, welke omstreeks de begrotingsbehandeling 2023 door uw raad is/wordt behandeld. Rehabilitatie Hoogeloonsedijk De wegconstructie van de Hoogeloonsedijk is aan het einde van zijn levensduur als gevolg van de lichte constructie, leeftijd en de steeds zwaardere en bredere voertuigen die er gebruik van maken. Doordat de weg te smal is, worden ook de bermen steeds verder kapotgereden. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. De gehele wegconstructie zal daarom worden vervangen. Tevens zal de weg iets breder gemaakt worden. Voorbereiding rehabilitatie Biemeren (Wintelre), wegen Biemeren is een belangrijk onderdeel van de verbinding tussen Wintelre en Veldhoven. De wegconstructie is aan het einde van haar levensduur. Dit ten gevolge van een lichte constructie, ouderdom, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen.

Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen oplossing meer. De gehele wegconstructie moet worden vervangen. De gemeente Veldhoven heeft haar deel van deze verbindingsweg (Oude Kerkstraat) onlangs al opgeknapt. Voorbereiding in 2024; de uitvoering is voor 2025 in het meerjarig investeringsplan 2024-2027 opgenomen.

Aanleg fietspad Steensel – Heers (gedeelte Zandstraat – gemeentegrens Veldhoven) Opwaarderen fietspad Steensel – Heers (Zandstraat: gedeelte Steensel - Nedermolen) Rehabilitatie fietspad Zandstraat (Steensel: gedeelte Nedermolen – bruggetje de Run) In 2009 is met 25 partijen gestart om de leefbaarheidsproblemen rond de N69 tussen Hasselt en Eindhoven in kaart te brengen en op te lossen. Dit heeft geleid tot het Gebiedsakkoord N69 welke op 12 juni 2012 is ondertekend door alle samenwerkende partijen waaronder de gemeente Eersel. Dit heeft geleid tot de aanleg van de nieuwe N69, uitvoeren van nulplusmaatregelen (onder andere aanleg Diepveldenweg, afwaarderen Stokkelen) en de Gebiedsimpuls. De laatste is opgedeeld in zeven deelprogramma’s, waaronder deelprogramma Run N69 (december 2016). Belangrijkste onderdeel daarvan is het herstel van de natuurlijke waterloop van de Run tussen de Dommel (Veldhoven) en Schadewijk (Eersel) conform de KaderRichtlijn Water (KRW). Deze werkzaamheden starten in 2025 en moeten uiterlijk 2027 voltooid zijn. Waterschap de Dommel trekt dit project. Eersel heeft een aantal deelprojecten in dit uitvoeringsplan ondergebracht (bruggetjes, elzensingels, fietsroutes en -parkeerplaatsen). Een ander onderdeel van het deelprogramma de Run is ook het beleefbaar maken van deze aangepaste waterloop en de bereikbaarheid van deze recreatieve elementen.

In het deelprogramma Run N69 staan een aantal fietsverbindingen opgenomen; Steensel-Walik (gemeente Bergeijk) en Steensel-Heers (gemeente Veldhoven). Fietspad Stevert werd al in 2017 in de begroting opgenomen. In 2021 hebben we de fietsverbinding Steensel-Heers voor het eerst in het meerjarig investeringsplan genoemd en dat jaar hebben we ook cofinancieringsverklaringen aan de provincie afgegeven voor diverse onderdelen van het deelprogramma de Run N69. Voor de aanleg van de fietspaden Zandstraat-Nedermolen-Turfweg (Veldhoven) is onlangs de 50% subsidie afgegeven door de provincie Noord-Brabant (€ 461.615,-) om het bosgebied ten zuidoosten van Steensel recreatief te ontsluiten. De voorbereiding is mede namens Veldhoven in volle gang. We streven ernaar om de uitvoering in 2024 te starten en te voltooien. Gelijktijdig met de aanleg van beide onderdelen van de fietsverbinding Steensel-Heers willen we ook het aansluitende fietspad langs de Zandstraat, (gedeelte Nedermolen-bruggetje de Run) opwaarderen/rehabiliteren. De kwaliteit van het pad is slecht door veel wortelopdruk en voldoet daardoor niet meer aan de eisen voor comfort en veiligheid. Het is niet meer mogelijk om de levensduur van het fietspad te verlengen. Het gehele fietspad moet daarom vervangen worden.

Voorbereiding rehabilitatie Kuilenhurk/De Hoefseweg (Vessem), wegen Kuilenhurk is de toegangsweg naar het industrieterrein Hoefseweg in Vessem. De wegconstructie is aan het einde van de levensduur als gevolg van een relatief lichte constructie, leeftijd, intensief gebruik en steeds zwaardere voertuigen. Onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen brengen helaas geen verlichting meer. De weg moeten we vervangen door een zwaardere wegconstructie. Daarnaast is er de wens om verkeersremmende maatregelen op Kuilenhurk te realiseren en om op het industrieterrein de Hoefseweg het regen- en vuil water te scheiden. Voor dit laatste willen we regenwaterriolen aanleggen, zodat de afvoer van regenwater naar de RWZI verminderd en het regenwater lokaal wordt vastgehouden. In 2024 zal de voorbereiding hiervoor starten. Op verzoek van de nutsbedrijven hebben we inmiddels verregaande afspraken om de kabels en leidingen ter plaatse in 2025 te vervangen. Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestrijding) In 2024 staat het vervangen van één fietspadstrooier op de planning. Deze fietspadstrooier was in 2019 reeds afgeschreven. Door refurbishing van de fietspadstrooier kon de vervanging met vijf jaar vooruitgeschoven worden naar 2024. Voorbereiding herinrichting Hoolstraat/Aelenstraat (Eersel), wegen De Aelenstraat en Hoolstraat zijn aangelegd in 1983.

Technisch zijn deze wegen nog in redelijke staat, maar de materialen zijn erg versleten. We moeten hier nu een groot regenwaterriool aanleggen tussen de Willibrorduskerk en Eersel Zuid. Dit is dan een goede gelegenheid om de slechte straatklinkers te vervangen en gelijktijdig de verkeersituatie rondom de sporthal en scholen te verbeteren. De kosten voor riolering zijn opgenomen in programma 4 van deze begroting. Voorbereiding herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel), wegen De riolering van bovenstaande straten wordt vervangen en vergroot. Tegelijkertijd met deze vervanging zullen de wegen opnieuw worden ingericht en wordt er rekening gehouden met de klimaatverandering door het toepassen van een groenere inrichting en het handhaven van bomen. De kosten voor riolering zijn opgenomen in programma 4 van deze begroting

Reconstructie Den Heuvel (Knegsel), wegen De wijk/weg Den Heuvel is deels een 80'er jarenwijk welke zich kenmerkt door smalle profielen en kwalitatief slechte materialen. Daarnaast zijn de jongste bomen in een te kleine groeiplaats gezet, waardoor ze geen goed wortelpakket hebben ontwikkeld. Nu de bomen tot hun volle wasdom zijn gekomen, komen ook de gebreken. De bomen zijn weinig vitaal en een aantal is instabiel. Er zijn inmiddels bomen omgewaaid en uit voorzorg hebben wij alle kleinere bomen in het plan gekapt. De grote bomen op het centrale deel van dit wijkje hebben we uiteraard gespaard. Mede op aanvraag van de dorpsraad is besloten om deze straat opnieuw in te richten. Met de herinrichting willen we dit deel van Den Heuvel aanpassen aan de eisen van deze tijd. Het aanbrengen van groeiplaatsverbetering voor de nog vitale bomen en de slechte bomen vervangen door vitale exemplaren in een voldoende grote groeiplaats. In dit centrale deel van Den Heuvel ontbreekt ook een separaat infiltratieriool. Deze wordt gelijktijdig aangelegd. Onder programma 4 van deze begroting zijn de kosten voor riolering opgenomen. Voorbereiding 1e tranche F67 - De Kempenroute (gedeelte gemeentegrens Hapert – ovatonde Haagdoorn) Eind 2022 heeft uw gemeenteraad de “gezamenlijke mobiliteitsstrategie de Kempen” vastgesteld.

Hierin heeft Eersel ingestemd met het realiseren van een snelle/comfortabele fietsverbinding vanaf Reusel, langs Bladel, Hapert, Eersel, Steensel en Veldhoven naar Eindhoven. De 1e tranche F67 op Eersels grondgebied betreft het tracé tussen gemeentegrens Hapert en ovatonde Molenweg, plus de parallelwegen in de kom Steensel. Dit laatste wordt uitgevoerd als onderdeel van het project Steensel Weer één Dorp 3 e fase SW1D. De totale kosten voor de 1e tranche worden geraamd op 6 miljoen euro. Voor de ongelijkvloerse kruising met de Postelseweg/Wolverstraat/Habraken draagt de provincie 80% van de kosten (€ 3.000.000,-). Voor het aanpassen van de bestaande fietspaden tussen Hapert en ovatonde Molenweg plus de aanpassing van de parallelwegen in Steensel krijgen we een 50% bijdrage. De totale kosten voor Eersel bedragen dan € 2.100.000,-, waarvan € 950.000,- reeds zijn opgenomen in SW1D 3e fase. Het restant van de Eerselse bijdrage (€ 1.150.000,-) is gesplitst over 2024 (€ 412.000,-) en 2025 (€ 738.000,-). De provinciale bijdrage voor deze 1e tranche is in 2025 voorzien (€ 3.900.000,-). In 2023 en 2024 doen we de voorbereiding van dit deel van het project. In 2025 start de uitvoering. Uiterlijk in 2027 moet de volledige 1e tranche F67 zijn voltooid. Over de 2e tranche F67 zijn we nog in gesprek met onze regiopartners.

Als belangrijke wens hebben we een tunnel onder- of fly-over bij de ovatonde Molenweg opgevoerd. Zonder deze voorziening is geen veilige passage met de Molenweg te maken voor het toenemende aantal fietsers op de snelle/comfortabele F67. Rode fietsstroken Boksheidsedijk en Zandhoefseweg (Eersel) Fietsers hebben geen eigen plek op de Boksheidsedijk/Zandhoefseweg in Eersel en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt hoger dan de toegestane maximumsnelheid van 60 km/uur. Deze fietsverbinding is een belangrijke lokale verbinding als aanvulling op het regionale fietsnetwerk en wordt relatief veel gebruikt door recreatieve fietsers. In 2024 gaan we rode fietsstroken en (beperkt) verkeersremmende maatregelen aanbrengen op dit tracé. Het is van belang dat het landbouwverkeer hier niet onnodig wordt gehinderd. Gelijktijdig met het aanbrengen van de rode fietsstroken voeren we groot onderhoud uit. We herstellen en versterken de asfaltconstructies en brengen ook nieuwe zwarte deklagen aan. Asfalteren fietspad Hoogcasteren (Vessem) Dit fietspad is onderdeel van de verbinding van de kernen Veldhoven en Hoogeloon. Het fietspad is uitgevoerd in grijze profieltegels. De kwaliteit is onvoldoende om hier nog comfortabel te kunnen fietsen. Het tegelpad willen we vervangen door een comfortabele asfaltconstructie.

Voorbereiden asfalteren fietspad Postelseweg (Eersel, gedeelte komgrens Eersel – Spijkertsedijk) De fietspaden langs de Postelseweg tussen de komgrens van Eersel en Spijkertsedijk (Ter Spegelt) zijn uitgevoerd in tegelverharding. De kwaliteit is matig tot goed. De nutsbedrijven willen de kabels en leidingen onder en langs de fietspaden van de Postelseweg in 2025 vervangen. Dit biedt de kans om gelijktijdig, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en bij gelijke verkeershinder de tegels te vervangen door comfortabel asfalt. De voorbereiding hiervan zal in 2024 beginnen. Aanleg verlichting fietspad Merenweg (Vessem-Wintelre) Sinds een aantal jaren werken de voetbalverenigingen van Vessem en Wintelre samen in de jeugdopleiding. Dat veroorzaakt extra fietsbewegingen van de jeugd uit deze twee dorpen. De ouders van deze kinderen ervaren sociale- en verkeersonveiligheid op het vrijliggende fietspad. Via de dorpsraad Wintelre vragen zij nu om een volledig verlicht fietspad. Na advies van natuurbeheerders kiezen wij voor de aanleg van vleermuisvriendelijke amberkleurige lampen welke op gedimd niveau branden en bij nadering van fietsers de volle lichtsterkte geven. Tussen 23.00 uur en 06.00 uur schakelen we de verlichting uit. Door bij aanleg 54

gebruik te maken van elektrisch materieel voldoen we aan de stikstofdepositie-eisen op het aangelegen N2000 gebied Groot en Kleinmeer. Extra Openbare Verlichting Nieuwstraat (Eersel) Aan de noordzijde van de Nieuwstraat staan moderne decoratieve armaturen voor openbare verlichting. Aan de zuidzijde wordt deze ondersteund door grondspots die de onderzijde van het bladerdek aanschijnen van de daar geplante bomen. 80% van deze grondspots zijn inmiddels kapot. Er zit vocht in en/of de aansluitkabels zijn kapot getrokken door de boomwortels. De nog werkende spots verzorgen plaatselijk een feeëriek beeld in de avonduren en in de nacht, zolang er tenminste blad aan de bomen zit; in de zomerperiode van april tot december. Juist in de donkere dagen voor en na kerstmis is de gelijkmatigheid van de verlichting in de Nieuwstraat onvoldoende door het ontbreken van het bladerdek. Daarom stellen wij u voor om de spots vervangen door 3,5 meter hoge lichtmasten aan de zuidzijde van de bomen, zodat ook dit deel van de winkelstraat voldoet aan de adviezen uit de NPR (Praktijkrichtlijn). Op deze manier ontstaat er een goede, sociaal veilige openbare verlichting met gelijkmatige lichtverdeling in de drukke winkelstraat.

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Bereikbaarheid; 2. Verkeersveiligheid. Investeringen (bedragen in €)

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2024

Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint. In combinatie met groot onderhoud. Rehabilitatie Hoogeloonsedijk Voorbereiding rehabilitatie Biemeren Rehabilitatie fietspad Zandstraat (gedeelte RunNedermolen) Voorbereiding rehabilitatie Kuilenhurk-De Hoefseweg, WEGEN Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestrijding) Voorbereiding herinrichting Hoolstraat/-Aelenstraat, WEGEN Voorbereiding herinrichting Smitseind, Kempstraat, Kerkakkers (Duizel), WEGEN Reconstructie Den Heuvel, Knegsel, WEGEN Voorbereiding 1e tranche F67 - De Kempenroute Aanleg fietspad Steensel-Heers (gedeelte Zandstraat-gemeentegrens Veldhoven) Opwaarderen fietspad Zandstraat (NedermolenSteensel) Voorbereiding asfalteren fietspad Postelseweg Aanleg verlichting fietspad Merenweg Extra openbare verlichting Nieuwstraat (Eersel) Totaal investeringen

Dekking uit Dekking reserves, kapitaallasten voorzieningen uit exploitatie en/of overige

542.000

322.000

220.000

390.000

75.000

170.000

100.000

33.000

45.000

152.000

363.000 412.000

363.000 0

0 412.000

278.000

103.000

175.000

542.000

240.000

302.000

75.000 150.000 154.000 3.481.000

0 0 0 1.960.000

75.000 150.000 154.000 1.521.000

Exploitatie Programma: Verkeer en vervoer Productgroep

Rekening

Begroting

(bedragen in €)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2.192.507

1.895.643

2.051.898

2.186.898

2.221.898

2.256.898

854.273

611.335

668.735

617.735

608.735

3.046.780

2.506.978

2.720.633

2.804.633

2.830.633

2.865.633

Begroting 2024 - 2027

LASTEN Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten) BATEN Bereikbaarheid

619.623

68.321

118.000

Verkeersveiligheid Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten) Saldo (baten – lasten)

386.506

111.000

109.000

39.000

1.006.129

179.321

227.000

157.000

-2.040.651

-2.327.657

-2.493.633

-2.647.633

-2.673.633

-2.708.633

Kapitaallasten

1.008.327

1.209.758

1.231.372

Apparaatskosten

362.085

1.154.450

755.376

1.370.412

2.364.208

1.986.748

Beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten

150.747

315.567

203.686

Totaal overige baten Saldo programma (baten – lasten)

150.747

315.567

203.686

-3.260.316

-4.376.298

-4.276.695

-4.430.695

-4.456.695

-4.491.695

OVERIGE LASTEN

Totaal overige lasten OVERIGE BATEN

Beleidsdocumenten -

Beheerplan wegen 2023-2027 Verkeersvisie 2030 Gemeente Eersel Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 Bereikbaarheidsagenda Mobiliteitsstrategie De Kempen

7. Cultuur, sport en recreatie Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten van sport, cultuur en recreatie”. *Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? SPORT Indicator 35. Niet-sporters (verplicht)

Realisatie 2020 Eersel: 46,2% Gemeenten tot 25.000 inwoners: 50,3%

Norm Norm: < het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

In % Wat gaan we daarvoor doen? - Inzet combinatiefunctionarissen op basisscholen en De Groote Aard (speciaal onderwijs); - Inzet buurtsportcoaches voor ouderen, ouders en jonge kinderen, 30-plussers en 50-plussers en mensen met een beperking; - Ondersteuning verenigingen door sportcoördinator; - Deelname aan Uniek Sporten. Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of een chronische ziekte bij het vinden van een passende sport; - Pilot sportvereniging voor chronisch zieken. - Uitvoering geven aan het regionaal Kempisch Sport- en Beweegakkoord (Sportakkoord 2.0). Indicator Realisatie Norm 2020 36. Inwoners die (zeer) Norm: > het gemiddelde van Eersel: 76% tevreden zijn over gemeenten tot 25.000 sportvoorzieningen (eigen Gemeenten tot 25.000 inwoners: inwoners indicator) 68% In % Wat gaan we daarvoor doen? - Sportbeoefening voor iedereen mogelijk (blijven) maken; - In stand houden voldoende toekomstbestendige sportvoorzieningen; - Tijdig renoveren van accommodaties volgens het accommodatiebeleid; - Uitvoeren toekomstbestendig accommodatiebeleid; - In 2023 vindt er een herijking/actualisatie van het accommodatiebeleid plaats; - Open staan voor nieuwe sporten, maar kiezen van multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen.

CULTUUR EN CULTUUREDUCATIE Indicator 37. Tevredenheid van inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen (eigen indicator) Uitgedrukt in een rapportcijfer (burgerpeiling waarstaatjegemeente)

Realisatie 2022 Eersel: 6,5

Norm Norm: > het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners

2020 Eersel: 6,6 Deze vraag is als maatwerkvraag toegevoegd aan de standaard vragenlijst Burgerpeiling. Derhalve is er geen cijfer beschikbaar van gemeenten tot 25.000 inwoners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? - Inzet combinatiefunctionarissen; - Cultuureducatie bieden we structureel aan alle leerlingen van 4 tot en met 18 jaar aan. Ieder kind komt minimaal één, en zo mogelijk twee keer, in aanraking met elke kunstdiscipline (theater, dans, muziek, beeldend, multimedia, literatuur en cultureel erfgoed); - Muziekschool, harmonieën en fanfare verzorgen muzieklessen op basisscholen; - We houden een basisbibliotheek in Eersel en een jeugdbibliotheek-voorziening in elke kern in stand; - Vier keer per jaar bieden we een naschools aanbod cultuur aan voor een periode van zes weken; - We ondersteunen instellingen op gebied van cultuur; - We ondersteunen ad hoc producties en manifestaties; - We ontwikkelen een kunstwandelroute Het Groene Lint in samenwerking met de stichting.

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2024 Onderhoud sportvelden Afgelopen jaar hebben we op een sportpark proefgedraaid met een robotmaaier. De resultaten hiervan waren goed en de kwaliteit van het gras was beduidend beter. Doordat er continue gemaaid wordt ligt er ook geen los gras op het veld en is de grashoogte altijd hetzelfde. We breiden deze pilot uit naar 5 sportparken te weten Steensel, Vessem, Wintelre, Knegsel en Duizel. Gebruik van gemeentelijke accommodaties aantrekkelijker maken. Zie hiervoor de tekst in programma 1. Zwembad Eersel Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp ‘toekomst maatschappelijk zwemwater’ aan de orde geweest. In het stuk staat een aantal richtinggevende keuzes waarop uw raad antwoord heeft gegeven. Naar aanleiding van deze keuzes is het vervolgtraject opgestart. In september 2022 is er definitief besloten over de configuratie (functioneel en ruimtelijk programma van eisen) en locatie van het nieuwe zwembad (Eersel-West). Aansluitend is gestart met de voorbereidingen van de planologische procedure en de aanbesteding (Design & Build). Het doel is om na afloop van de huidige exploitatietermijn van zwembad De Albatros het nieuwe zwembad te openen (omstreeks april 2026).

Binnen het te doorlopen proces is nog een aantal projectrisico’s aanwezig, onder andere vanuit planologie en de netwerkcongestie die van invloed kunnen zijn op deze planning. Beleid spelen, bewegen en ontmoeten. Eind 2023, begin 2024 wordt het nieuwe beleid omtrent spelen, bewegen en ontmoeten vastgesteld. In 2024 en daarna zal aan dit vastgestelde beleid uitvoering worden gegeven. Kunstroute Het Groene Lint De werkzaamheden met betrekking tot de vlechtheggen ten behoeve van de ”Kunstroute Het Groene Lint” zijn overgedragen aan “Stichting Kunstroute Het Groene Lint” die in november 2018 is opgericht. Naast de aanleg van het verbindende element ‘Het Lint’ in de vorm van vlechtheggen heeft de gemeente langs de route op Eersels grondgebied autonome kunstwerken geplaatst. In 2021 is “Het Groene Ei” en in 2022 zijn “Janus” en “De Geweien” geplaatst. In 2023 is het ontwerp voor het kunstwerk “het Verdwenen Volkje” toegevoegd. Dit wordt in 2024 geplaatst. Als het budget toereikend is wordt in 2024 een vijfde en laatste kunstwerk geplaatst. Hiermee is het hele plan uitgevoerd. LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst De LandArt-tentoonstelling is in 2021 gehouden bij het Groot en Klein Meer te Wintelre. In 2023 is een tweede LandArt-tentoonstelling georganiseerd in de kern Knegsel.

De LandArt tentoonstellingen worden heel goed bezocht (tussen 12.000 en 15.000 bezoekers). Als er voldoende budget voorhanden is wordt LandArt tentoonstelling in 2025 georganiseerd in een nader te bepalen dorpskern. Kempenmuseum de Acht Zaligheden Op basis van het rapport “Uitwerking business case Kempenmuseum” van House of Leisure/Markteffect heeft de gemeenteraad in november 2020 besloten te kiezen voor de uitwerking van Ontwikkelrichting 1.4: Museum met Bezoekerscentrum op de huidige locatie. Deze richting is in 2021 uitgewerkt tot een concreet 58

plan in de vorm van schetsontwerpen, begrotingen, visuals en dergelijke. De uitgewerkte plannen zijn opgenomen in het Bidbook “Innovatie door schaarste”. Op 31 mei 2022 heeft de raad besloten in te stemmen met de plannen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. 2022 was een overgangsjaar, waarin de schetsplannen concreet zijn uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed ontwerp. In 2023 Is het Definitief Ontwerp klaar en wordt aanbesteed De verwachting is dat een deel van de uitvoering in 2024 plaatsvindt. Vanaf 2025 is gerekend met het vernieuwde museumconcept, de vernieuwde bebouwing en de nieuwe inrichting. Update bestand cultuurhistorisch waardevolle panden In 2024 gaan we verder het actualiseren van het erfgoedbeleid. Naast gemeentelijke monumenten, zijn er ook beschermde cultuurhistorische waardevolle panden in Eersel. Deze panden zijn beschermd via het bestemmingsplan. Door deze algehele update kan de gemeente bepalen of de huidige lijst nog aansluit bij het beoogde doel van de bescherming van waardevolle panden/ objecten in Eersel. Voor de omgevingswet zijn goede beschrijvingen zijn belangrijk om ruimtelijke en vergunningstechnische processen snel te kunnen doorlopen. Het doel is om in 2024 de panden uit kernen Vessem, Wintelre en Knegsel beschreven te hebben.

Toelichtingen op investeringen 2024 Renovatie buitensportaccommodaties De gemeente ziet sportverenigingen als een belangrijk netwerk dat bijdraagt aan de leefbaarheid van alle kernen. In de gemeente beschikt iedere kern over basisvoorzieningen. Op het gebied van sport zijn dit de volgende basissporten: voetbal, korfbal, tennis, hockey, atletiek, honkbal, zwemmen en gymonderwijs. Hieraan is een groot aantal basisvoorzieningen gekoppeld, zoals o.a. het kunnen beschikken over sportvelden, sportverlichting, kleedlokalen en sanitaire ruimten en de inrichting van de buitenruimte. De gemeente draagt vanuit haar rol als eigenaar/verhuurder zorg voor deze basisvoorzieningen en dat deze voldoen aan de norm. De huidige kleedaccommodaties van de volgende buitensportaccommodaties zijn inmiddels gedateerd: - Tennis Duizel kleed- en sanitairruimten bouwjaar: 1984 - Voetbal Duizel scheidsruimten bouwjaar: 1984 - Korfbal Knegsel kleed-, scheids- en sanitairruimten bouwjaar: 1986 - Korfbal Wintelre kleed-, scheids- en sanitairruimten bouwjaar: 1986 - Tennis Wintelre kleed- en sanitairruimten bouwjaar: 1986 Gemeente Eersel rekent met een economische levensduur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans vindt er na veertig jaar een renovatiemoment plaats. Gezien de bouwjaren van bovengenoemde accommodaties komt dit neer op renoveren in 2024 en 2026.

In het accommodatiebeleid staat echter ook dat vervanging en/of renovatie geen automatisme of vanzelfsprekendheid meer is. Er wordt daarbij ook gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. Daarnaast wordt gekeken naar de vitaliteit van de vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau. In de geplande renovatiejaren 2024 en 2026 zullen de betreffende verenigingen, voorafgaand aan de werkelijke uitvoering, worden beoordeeld aan deze uitgangspunten in het accommodatiebeleid. Bovendien wordt, gelijktijdig met de renovaties van de sanitaire ruimten, ook rekening gehouden met aanpassingen conform het inclusie-beleid (zoals realiseren van een mindervalidentoilet en -douche).

Wat mag het kosten? Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 1. Sport en recreatie; 2. Kunst en cultuur. Investeringen (bedragen in €)

Investeringsprogramma uitvoeringsjaar 2024

Dekking uit reserves, voorzieningen en/of overige

Dekking kapitaallasten uit exploitatie

Renovatie buitensportaccommodaties

42.400

Totaal investeringen

42.400

Exploitatie Programma: Cultuur, sport en recreatie Productgroep

Rekening

Begroting

(bedragen in €)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Sport en recreatie

2.565.056

9.738.042

867.554

865.010

867.554

865.010

Kunst en cultuur Totaal lasten (excl. kapitaallasten & apparaatskosten)

1.109.171

768.264

779.301

779.001

3.674.227

10.506.306

1.646.855

1.644.011

1.646.555

1.644.011

1.773.098

8.058.219

105.595

398.924

99.844

50.291

2.172.022

8.158.063

155.886

-1.502.205

-2.348.243

-1.490.969

-1.488.125

-1.490.669

-1.488.125

Kapitaallasten

362.744

913.313

496.902

Apparaatskosten

217.400

222.953

283.700

Totaal overige lasten

580.144

1.136.266

780.602

Beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten

149.961

305.000

Totaal overige baten Saldo programma (baten – lasten)

149.961

305.000

-1.932.388

-3.179.509

-2.271.571

-2.268.727

-2.271.271

-2.268.727

Begroting 2024 - 2027

LASTEN

BATEN Sport en recreatie Kunst en cultuur Totaal baten (excl. beschikking reserve i.v.m. kapitaallasten) Saldo (baten – lasten) OVERIGE LASTEN

OVERIGE BATEN

De onderstaande analyse van de belangrijkste financiële afwijkingen 2024 ten opzichte van 2023 gaat over de kosten exclusief apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze een directe relatie hebben met de kapitaallasten/afschrijvingen). Sport en recreatie Deze productgroep laat een positieve afwijking van € 917.864,-, zien ten opzichte van de begroting 2023. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een de technische verwerking van de dekking van het nieuw te bouwen zwembad ter grootte van € 997.000,-. De equivalent hiervan staat in programma 10 als nadeel. Het is budgetneutraal geraamd. Het overige verschil wordt veroorzaakt door de indexering op de budgetten voor de verschillende sportaccommodaties en- voorzieningen. Kunst en cultuur Deze productgroep laat een negatieve afwijking van € 60.590,-, zien ten opzichte van de begroting 2023. Het verschil op de baten ontstaat door een incidentele onttrekking uit de reserve voor kunst. Het overige verschil op deze productgroep ontstaat onder andere door een hoger subsidiebedrag (met name indexering) aan de bibliotheek, de muziekschool en het Kempenmuseum.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=6b149fe7-ecf9-40c0-818f-84fa5d70e075