[23.10437] - Plan van aanpak inzet regeling 'capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid' (CDOKE) 2023

Plan van aanpak

Inzet regeling ‘capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE) 2023

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 1.

Introductie CDOKE-regeling ............................................................................................................ 3 1.1 Waar kunnen we de CDOKE voor inzetten? ................................................................................. 3 1.2 Hoe groot is de bijdrage die de gemeente Eersel ontvangt? ........................................................ 3

2.

Inzet CDOKE-bijdrage in 2023 ........................................................................................................ 3 2.1 Energiecoaches ............................................................................................................................. 4 2.2 Ondersteuning subsidies besparingsprogramma .......................................................................... 4 2.3 Flexibele schil projecten energietransitie ...................................................................................... 4 2.4 Ondersteuningskosten................................................................................................................... 4

3.

Inzet CDOKE-bijdrage in 2024, 2025 (en verder) ............................................................................ 5 3.1 Strategische personeelsplanning klimaat en energie .................................................................... 5 3.2 Gevolgen wettelijke regeling ......................................................................................................... 5

Pagina 2 van 5 23.10437

Inleiding Op 22 februari 2023 heeft de Minister voor Klimaat en Energie de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gepubliceerd. Ook de gemeente Eersel krijgt vanuit deze regeling een bijdrage voor de inzet van capaciteit voor klimaat- en energiebeleid. Dit plan van aanpak gaat in op de basisbeginselen van de regeling, beschrijft de inzet van de verkregen bijdrage voor 2023 en beschrijft het proces waarin wordt gekomen tot afspraken over de bijdragen in 2024 en 2025 en de structurele bijdrage die daarop volgt.

1. Introductie CDOKE-regeling Gemeenten hebben veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Vanuit het landelijke Klimaatakkoord zijn vele taken gedelegeerd naar gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de opgave om te komen tot 55% CO2-reductie in 2030 en 95% reductie in 2050 ligt bij de gemeenten in Nederland. Op de korte termijn leidt dat tot concrete taken, zoals het opstellen en uitvoeren van de Transitievisie Warmte en het deelnemen aan de Regionale Energie Strategie. Met de CDOKE-regeling kunnen gemeenten (structureel) extra medewerkers in dienst nemen en/ of externe deskundigen inhuren voor werkzaamheden. De CDOKE-bijdragen mogen worden gebruikt voor (enkel) het opstellen en uitvoeren van klimaat- en energiebeleid in de volgende sectoren: - Gebouwde omgeving; - Elektriciteit; - Mobiliteit, en; - Industrie.

1.1 Waar kunnen we de CDOKE voor inzetten? Naast de kosten die gemeenten maken voor de gedane arbeid (salariskosten, kosten voor inhuur van deskundigen of kosten voor een opdracht) mogen de middelen uit de CDOKE-regeling ook worden ingezet voor overheadkosten, zoals de kosten voor werving, ICT-apparatuur en de inzet van uren van leidinggevenden. Maximaal 10% van de jaarlijkse bijdrage mag daarnaast worden ingezet voor kosten die voortkomen uit het uitvoeren van het beleid, zoals materialen en communicatiekosten.

1.2 Hoe groot is de bijdrage die de gemeente Eersel ontvangt? Voor de periode 2023 tot en met 2025 ontvangen gemeenten een incidentele uitkering, die vanaf 2026 (tot minimaal 2030) wordt omgezet in een wettelijke regeling (via het Gemeentefonds). De gemeente Eersel ontvangt in de periode 2023 – 2025 de onderstaande bedragen vanuit de regeling. De Minister voor Klimaat en Energie heeft aangekondigd dat voor de begroting van 2026 en verder de omvang van de jaarlijkse bijdragen minimaal de nu bekende bijdrage voor 2025 zal zijn. De ontvangen bijdragen mogen nog tot twee jaar later worden gebruikt en verantwoord. Als voorbeeld: de bijdrage voor 2023 mag ook nog in 2024 en 2025 worden ingezet. Jaartal 2023 2024 2025

Bijdrage uit CDOKE-regeling € 378.670,-€ 382.105,-€ 385.540,--

2. Inzet CDOKE-bijdrage in 2023 De bijdrage die de gemeente Eersel in 2023 ontvangt in het kader van de CDOKE wordt als volgt ingezet. Onder de tabel volgt een toelichting per bestemming. Bestemming Energiecoaches: 2 fte Ondersteuning subsidies besparingsprogramma: 0,22 fte Flexibele schil voor projecten energietransitie Ondersteuningskosten: 10%

Bedrag € 180.000,-€ 17.600,-€ 143.203,-€ 37.867,--

Pagina 3 van 5 23.10437

2.1 Energiecoaches

Op 28 februari jl. heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met het gebruiken van € 180.000,-voor de inzet van twee energiecoaches. De energiecoaches gaan aan de slag met het adviseren van huiseigenaren over het verduurzamen van hun koopwoning. De coaches richten zich daarbij op de beschikbare (financiële) ondersteuning die voor een type woning voortkomt uit het besparingsprogramma, de maatregelen in het plan van aanpak energiereductie & zon-op-dak en de aanpak van energiearmoede. Ook bij andere gemeentelijke projecten voor de verduurzaming van woningen (en andere gebouwen) gaan de energiecoaches ondersteuning bieden in de voorbereiding van en communicatie over de projecten en het (een-op-een) informeren van inwoners. De coaches zoeken actief de samenwerking met de vrijwilligers van KempenEnergie in het gezamenlijk realiseren van een verduurzaming van de gebouwen in de gemeente Eersel. Na het ontvangen van de beschikking voor de CDOKE-bijdrage in de eerste helft van mei 2023 is de werving van de energiecoaches gestart.

2.2 Ondersteuning subsidies besparingsprogramma Het besparingsprogramma ligt samen met dit plan van aanpak voor aan de gemeenteraad van Eersel op 4 juli 2023. Het besparingsprogramma omvat onder andere twee gemeentelijke subsidieregelingen. Deze regelingen behoeven administratieve ondersteuning voor het proces van het beoordelen van een aanvraag, het bepalen van het juiste subsidiebedrag, de besluitvorming daarover en het overmaken van de subsidie aan inwoners van de gemeente Eersel. Deze benodigde ondersteuning wordt gedurende de looptijd van de subsidieregelingen ingeschat op 0,22 fte.

2.3 Flexibele schil projecten energietransitie De CDOKE-regeling richt zich niet enkel op structurele capaciteit of tijdelijke capaciteit in dienst van de gemeente (zoals de beschreven bestemmingen in 2.1 en 2.2). Er is ook ruimte om op projectbasis flexibele capaciteit/ expertise in te schakelen of een (onderzoeks)opdracht te verstrekken aan een adviesbureau. Een aantal projecten in Eersel behoeft het inschakelen van deze flexibele capaciteit of inhoudelijke expertise. De gereserveerde middelen voor de flexibele schil worden in 2023, 2024 en 2025 ingezet, zo lang er beschikbaarheid is over gereserveerde middelen. Projecten waarvoor projectleiding, ondersteuning en/ of expertise voor wordt ingehuurd in 2023, 2024 en 2025 zijn onder andere: - Het opzetten van Warmte Uitvoeringsplannen (WUP’s), die voortkomen uit de Eerselse Transitievisie Warmte; - Het vergroten van het aantal vastgestelde energielabels; - Het uitwerken van een subsidieregeling voor bedrijven in de gemeente Eersel; - Het onderzoeken (en uitwerken) van gemeentelijke deelname aan installaties voor de opwekking van zonne-energie; - Het bieden van ondersteuning bij het verduurzamen van woonpark De Donksbergen; - Het uitvoeren van een pilot met het verduurzamen van (het gebouw van) een VvE; - Het opstellen van het nieuwe Duurzaamheidsbeleid voor de gemeente Eersel.

2.4 Ondersteuningskosten De CDOKE-regeling maakt het mogelijk dat maximaal 10% van de bijdrage wordt ingezet voor materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor de capaciteit wordt gefinancierd vanuit de overige 90% van de bijdrage. Dit kan gaan om communicatiekosten, specifieke ICT-investeringen et cetera. In Eersel maken we gebruik van deze mogelijkheid en zetten de maximale 10% in voor materialen. De exacte investeringen die hiermee worden gefinancierd bepalen we in Eersel gedurende de looptijd van de CDOKE-regeling. Het is mogelijk de jaarlijkse 10% op te sparen en in één of meerdere keren te besteden. Het is uitgesloten dat de middelen uit de CDOKE-regeling worden besteed aan bijvoorbeeld gemeentelijke subsidies of tegemoetkomingen voor inwoners in energiearmoede.

Pagina 4 van 5 23.10437

3. Inzet CDOKE-bijdrage in 2024, 2025 (en verder) Voor de periode 2023 tot en met 2025 is een jaarlijkse bijdrage vanuit de CDOKE-regeling toegekend aan de gemeente Eersel. Er wordt gewerkt aan een wettelijke regeling voor de periode vanaf 2026. De toegekende bijdragen zijn vooruitlopend op de wettelijk regeling in te zetten als dekking voor structurele lasten. De inzet van de energiecoaches heeft een structureel effect. De ondersteuning van de gemeentelijke subsidies en de ondersteuningskosten hebben een incidenteel effect. Er is daarom in 2024 en 2025 ruimte voor het bestemmen van een kleine € 150.000,-- aan incidentele of structurele uitgaven. In onderstaand overzicht wordt het nog onbestemde deel van de bijdragen voor 2024 en 2025 weergegeven. Bestemming Energiecoaches: 2 fte Ondersteuning subsidies besparingsprogramma: 0,22 fte Ondersteuningskosten: 10% Nog onbestemd

Bedrag € 180.000,-€ 17.600,-2024: € 38.210,50/ 2025: € 38.554,-2024: €146.294,50/ 2025: €149.386,--

3.1 Strategische personeelsplanning klimaat en energie Met het beschikbaar stellen van de structurele Rijksbijdrage, die start in de vorm van de CDOKEregeling, beoogt de Rijksoverheid dat gemeenten hun capaciteit voor klimaat en energie vergroten. Om voor de gemeente Eersel te bepalen hoe capaciteit voor deze thematiek het beste kan worden ingezet wordt er in 2023 gewerkt aan een strategische personeelsplanning voor klimaat en energie. De gevolgen van deze personeelsplanning voor de inzet van de CDOKE-bijdragen voor 2024 en 2025 wordt opgenomen in de begroting 2024.

3.2 Gevolgen wettelijke regeling Er wordt op dit moment door de Minister voor Klimaat en Energie gewerkt aan een wettelijke regeling, die moet gaan dienen als structurele opvolger van de CDOKE-regeling. Wanneer de financiële gevolgen daarvan duidelijk zijn worden deze, inclusief een plan voor de besteding ervan, opgenomen in de eerstvolgende voorjaarsnota en/ of begroting.

Pagina 5 van 5 23.10437