Document · PDF

[23.05997] - Programmabegroting 2024 Metropoolregio Eindhoven

Raadsvergadering 23 mei 2023, gemeente EerselBij agendapunt: Programmabegroting 2024 Metropoolregio Eindhoven12.146 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Onvoo Heffing VPB; 5.500; 0'* Regionale strategie en samenwerking; 3.196.179; 19*

Ruimte en wonen; 43.097;

lead; 2.412.533; 14*

Energietransitie; 608.097; 4*

Regionale strategie en samenwerking Ruimte en wonen M Mobiliteit

B Energietransitie B Economie, incl. Stimuleringsfonds B Brainport Development B Landelijk gebied Landelijk gebied; 43.097; 0*

B Landgoed Gulbergen ■ RHCe Brainport Development; 4.981.571; 30*

B Overhead I Heffing VPB B Onvoorzien

100592-2877\DRO\HLE\-27

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Oorsprong begrote baten

Programma

Thema

Baten Begroting 2024 Begroot

Metropoolregio Eindhoven

Regionale strategie en samenwerking

Bedrag

4.722.148

3.922.148 Inwonerbijdrage Regionale opgaven 20.000 Bijdrage Provincie Noord Brabant in loonkosten GGA coordinator 780.000 Bijdragen externe financiering bedrijven, Rijk en provincie

4.722.148

Mobiliteit

31.691

31.691 Bijdrage gemeenten GGA werkbudget

Energietransitie

565.000

565.000 Rijksmiddelen RES

Economie -Stimuleringsfonds

Economie - Brainport Development

2.469.784

2.179.736 Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds 290.048 Voorziening Stimuleringsfonds (programmamanagement)

2.469.784

4.981.571 r

4.981.571 Landgoed Gul bergen RH Ce

Overhead Totaal

Oorsprong

RH Ce

RHCe

638.485

2.119.467 Inwonerbijdrage Brainport Development 2.862.104 Bijdragen Brainport Development gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best 4.981.571 638.485 Bijdrage uit bestemmingsreserve Gulbergen

3.388.258

3.313.163 Inwonerbijdrage RHCe 73.095 Verhuur archiefruimte diverse partijen 2.000 Opbrengsten studiezaal (foto's, kopieen)

3.388.258

10.000 16.806.937

10.000 Verhuur werkplekken externe partij 16.806.937

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Meerjarenramingen 2024-2027 Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en gemeentelijke bijdrage zijn voor de programma’s en de balans ramingen opgesteld voor de periode 2024-2027 waarbij voor het begrotingsjaar 2024 rekening is gehouden met de geïndexeerde I bijgestelde inwonerbijdragen. In de jaren daarna worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor toekomstige begrotingen zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten geïndexeerd mogen worden. Tevens wordt inzicht gegeven in de verwachte stand van de materiele vaste activa, reserves en voorzieningen ultimo 2024. Meerjarenraming programma’s Programma kosten

Begroting 2024 Totaal lasten

2.938 138

259 500

3.196 638

4.722 638

1.526 0

2.938 138

259 500

3.196 638

4.722 638

1.526 0

3.196 638

- Ruimte en Wonen

-43

- Mobiliteit, ind. GGA

-43

r 32 r

- Energīetransitie

608

565

-43

608

565

608

565

0 186 0

43 2.180 4.982

43 2.366 4.982

0 2.470 4.982

-43 104 0

0 186 0

43 2.180 4.982

43 2.366 4.982

0 2.470 4.982

43 104 0

43 2.366 4.982

0 2.470 4.982 '

Programma (bedragen x C 1.000)

Personele kosten

Baten

Saldo

Personele kosten

Begroting 2025 Totaal lasten

Programma kosten

Baten

Saldo

Begroting 2026 Baten

Lasten

Saldo

DeuiuUng 2027 Baten

Lasten

Saldo

Metropoolregio Eindhoven - Regionale strategie en samenwerking - Landgoed Gulbergen

- Economie - Stimuleringsfonds - Bijdrage Brainport Development - Landelijk gebied RHCe Algemene dekkingsmiddelen Overhead - Metropoolregio Eindhoven -RHCe

4.722 638 0

r r 0r

4.722 638

1.526 0

43 43

608

565

43 104 0

43 2.366 4.982

0 2.470 4.982

43 104 0

-43

922

2.373

3.388

1.016

1.451

922

2.373

3.388

1.016

2.373

3.388

1.016

2.373

3.388

1.016

722 473

601 616

1.323 1.090

0 10

-1.323 -1.080

722 473

601 616

1.323 1.090

0 10

-1.323 -1.080

1.323 1.090

-1.323 -1.080

1.323 1.090

0 10

-1.323 -1.080

0 10

-6

Bedrag onvoorzien

-22

5.908

10.899

16.807

5.908

10.899

16.807

5.908

10.899

16.807

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

5.908

10.899

16.807

Bijdrage per inwoner Metropoolregio Eindhoven - Regionale opgaven - Brainport Development - Stimuleringsfonds - RHCe *

3.196 638

1.451

Heffing VPB

Geraamd saldo van baten en lasten

1.526 0

-6

-22

16.807

4,883 2,639 2,714 4,292

14,528

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Meerjarenraming balans Activa

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Materiële vaste activa

C 21.S55.296 C 21.600.646 C 21.339.955 C 21.064.353 C 20.7S7.644

Financiële vaste activa

S27.56S C

827.568 C

S27.56S C

S27.56S

Vlottende activa

4.454.170 C

3.050.531 C

2.617.115 C

1.336.10S C

575.S76

Totaal activa

C 27.137.034 C 25.47S.745 C 24.7S4.63S C 23.22S.029 C 22.191.0SS

Passiva

31-12-2024

31-12-2023

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Eigen vermogen

C 13.704.219 C 13.512.219 C 13.512.219 C 13.512.219 C 13.512.219

Voorzieningen

7.057.951 C

6.473.626 C

5.477.015 C

4.652.375 Ê

3.S37.764

Langlopende schulden

4.272.637 C

4.065.272 C

3.S35.033 C

3.635.S07 C

3.413.477

Vlottende passiva

2.102.227 C

1.427.62S C

1.960.371 C

1.427.62S C

1.427.62S

Totaal passiva

C 27.137.034 C 25.47S.745 C 24.7S4.63S C 23.22S.029 C 22.191.0SS

Staat van materiële vaste activa Omschrijving

Boekwaarde

Investeringen/

1-1-2024

desinvesteringen

Gronden en terreinen

16.4S1.431 C

Bedrijfsgebouwen

4.7S5.6S4 c

Woonruimten

Machines, apparaten en installaties

Afschrijvingen

Boekwaarde

31-12-2024 C

16.481.431

233.423 C

4.552.261

378.000 c

- C - c

14.000 c

364.000

73.256 c

50.000 c

38.520 c

84.736

Overige materiële vaste activa

136.925 c

18.707 c

118.218

Totaal generaal

21.S55.296 c

c 50.000 c

304.650 c

21.600.646

Re su Ita atbe ste m m i n g vorig boekjaar Toevoeging Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2024

Staat van reserves Reserves

Boekwaarde 31-12-2023

Re su Ita atbe ste m m i n g lopend boekjaar Toevoeging Onttrekking

Algemene reserve Algemene reserve MRE Algemene reserve RHCe

1.000.000 300.000

0 0

1.000.000 300.000

Totaal algemene reserves

1.300.000

Bestemmingsreserves Personele kosten MRE Personele kosten RHCe Deelneming Brainport development Bedrijfsvoering Digitalisering archieven RHCe Landgoed Gul bergen

293.443 130.900 698.367 97.043 136.492 10.855.974

0 0 0 0 0 0

293.443 130.900 698.367 97.043 136.492 10.855.974

Totaal bestemmingsreserves

12.212.219

TOTAAL VAN DE RESERVES

13.512.219

0JI

13.512.219

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Staat van voorzieningen Voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2023

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2024

Ter egalisering van kosten: Voorziening reorganisatie SRE Voorziening verlofsparen Voorziening groot onderhoud gebouwen

0 20.874 336.257

0 10.000 52.100

0 0 0

0 0 107.000

0 30.874 281.357

Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is: Stimuleringsfonds Voorziening SIR/SAR Adviesregeling digitalisering MKB

6.490.791 210.029 0

2.179.736 0 0

0 0 0

2.619.161 100.000 0

6.051.366 110.029 0

TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN

7.057.951

2.241.836

2.826.161

6.473.626

Incidentele baten en lasten 2024-2027 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

780.000 -780.000

Metropoolregio Eindhoven -Thema Regionale strategie en samenwerking - personeelskosten Dekking uit externe financiering bedrijven, Rijk en provincie

Inwonerbijdrage Algemeen De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnotitie Kaders P&C documenten”, opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven. Jaarlijks worden de financiële uitgangspunten voor de betreffende begroting in de vorm van de Kadernota voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Op 21 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota Begroting 2024 vastgesteld. Verschuiving n.a.v. Samenwerkingsakkoord 2023-2026 De opgaven voor de Metropoolregio Eindhoven in de periode 2023 en 2026 zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. Dit heeft er toe geleid dat er een verschuiving van middelen heeft plaatsgevonden van de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds naar de inwonerbijdrage Regionale opgaven. Deze verschuiving is neutraal, de totale inwonerbijdrage voor het jaar 2024 wijzigt niet. Inwonerbijdrage Regionale opgaven De inwonerbijdrage Regionale opgaven wordt geïndexeerd met 3,560Zo ten opzichte van de bijdrage 2023. Daarnaast wordt er een bedrag van C 675.000 toegevoegd aan deze pijler vanuit de bijdrage Stimuleringsfonds als gevolg van de opgaven uit het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. Hiermee wordt de inwonerbijdrage Regionale opgaven voor het jaar 2024 bepaald op C 3.922.148.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Inwonerbijdrage Brainport Development NV De basisfinanciering van Brainport Development NV vindt plaats via de Metropoolregio Eindhoven, de hoogte er van is vastgelegd in een meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024. De jaarlijkse inwonerbijdrage Brainport Development wordt gedurende de looptijd van deze overeenkomst geïndexeerd met hetzelfde percentage als waar de inwonerbijdrage Regionale opgaven van de Metropoolregio Eindhoven mee wordt geïndexeerd. Voor het begrotingsjaar 2024 houdt dit dat de bijdrage 2023 wordt geïndexeerd met 3,5607o en daarmee wordt bepaald op C 2.119.467. Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds De bijdrage per inwoner wordt door de verschuiving van C 675.000 naar de pijler Regionale opgaven verlaagd van C 3,554 naar C 2,714 per inwoner. De mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van 2023 (+12.225 inwoners) is verwerkt, hiermee wordt de inwonerbijdrage 2024 bepaald op C 2.179.736. Inwonerbijdrage RHCe De inwonerbijdrage RHCe wordt met 3,5607o geïndexeerd ten opzichte van 2023 en bedraagt C 3.313.163. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van in gebruik zijnde strekkende meters (fysiek archief), terabytes (digitaal archief) en aantallen inwoners. De in gebruik zijnde meters worden, even als het aantal inwoners, op peildatum 1 januari geactualiseerd.

Dit leidt tot de volgende gemeentelijke inwonerbijdrage 2024: Begroting 2024

Begroting 2023 totaal inwoner

Metropoolregio Eindhoven 3.922.148 2.119.467 2.179.736

4,883 2,639 2,714

3.135.523 2.046.608 2.811.289

3,964 2,587 3,554

8.221.351

10,235

7.993.419

10,105

Regionaal Historisch Centrum

3.313.163

4,292

3.199.269

4,210

TOTAAL

11.534.514

14,528

11.192.688

14,315

- bijdrage Regionale opgaven - bijdrage Brainport Development - bijdrage Stimuleringsfonds

Formatie Begroting 2024 Formatie

Metropoolregio Eindhoven RHCe

Aantal fte's

Begroting 2023 na 1e wijz.

Loonkosten (x C 1.000)

Aantal fte's

Loonkosten (x t 1.000)

32,3 21,9

3.984 1.924

20,3 21,9

2 439 1 837

54,2

5.908

42,2

4.276

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van de bijdrage per gemeente voor het begrotingsjaar 2024. METROPOOLREGIO EINDHOVEN

GEMEENTE

RHCe

TOTAAL

AANTAL

Regionale

Brainport

Stimulerings

GEM.

INWONERS

opgaven

Development

fonds

BIJDRAGE

per 1-1-2023

2024 C 2,714

Asten

17.253

84.244

45.524

46.819

74.042

250.629

Bergeyk

19.088

93.204

50.366

51.798

83.732

279.101

Best

3Ū.893

150.847

81.515

83.833

121.046

437.241

Bladel

21.010

102.589

55.438

57.014

89.683

304.724

Cranendonk

20.881

101.959

55.097

56.664

91.455

305.175

Deurne

32.982

161.047

87.027

89.502

146.641

484.217

Eersel

20.007

97.692

52.791

54.292

86.111

290.886

Eindhoven

243.710

1.190.005

643.060

661.346

1.038.028

3.532.438

Geldrop-Mierlo

40.463

197.576

106.767

109.803

173.076

587.221

Gemert-Bakel

31.380

153.225

82.800

85.155

321.179

Heeze-Leende

16.635

81.227

43.894

45.142

70.773

241.035

Helmond

94.898

463.375

250.400

257.521

425.182

1.396.479

Laarbeek

23.250

113.527

61.348

63.093

112.923

350.891

Nuenen c.a.

24.009

117.233

63.351

65.152

100.981

346.717

Oirschot

19.220

93.849

50.714

52.157

96.746

293.466

Reusel-De Mierden

13.549

66.158

35.751

36.767

57.139

195.815

Someren

20.068

97.989

52.952

54.458

83.699

289.099

Son en Breugel

18.016

87.970

47.538

48.889

71.614

256.010

Valkenswaard

31.546

154.035

83.238

85.605

133.438

456.317

Veldhoven

46.415

226.639

122.472

125.955

180.894

655.959

Waalre

17.973

87.760

47.424

48.773

75.959

259.915

Totaal

803.246

3.922.148

2.119.467

2.179.736

3.313.163

11.534.514

100592-2877\DRO \HLE\-33

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

RHCe: kostenopbouw per gemeente

Kostenoverzicht per gemeente A Benutte m1 archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden

Asten

Bergeijk

Best

Bladel

Cranendonck

Deurne

Eersel

210

251

186

244

230

373

240

Eindhoven Geldrop-Mierlo 1.844

319

B Benutte m1 arch.ruimte niet-'overgebrachť doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden

Heeze-Leende 182

c Benutte m1 archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden D Subtotaal A + B + C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m

105

1.048

213

263

206

252

244

478

251

2.892

490

196 61

E Benutte m1 arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen

113

120

890

148

F Aantal m1 t.b.v. quarantaine; verhuurde m1; vrije ruimte

100

162

110

109

173

105

1.276

212

G Subtotaal E 4- F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m1

153

170

275

187

186

293

178

2.166

360

148

H Saldo D 4- G: omvang totaal m11 gemeente

366

433

481

439

430

771

429

5.058

850

344

Kosten van aan gemeente toegerekende m1

C 24.089

6 28.449

6 31.599

6 28.849

6 28.248

6 50.707

6 28.197

6 332.593

6 55.868

C 22.610

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten consultancy (naar verhouding inwoneraantal)

C 3.355

6 3.712

6 6.007

6 4.085

6 4.060

6 6.413

6 3.890

647.388

6 7.868

C 3.235

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)

Ê 1.774

61.979

6 3.179

6 2.164

6 4.897

6 3.832

6 2.045

6 24.875

6 4.215

C 1.710

Verdeling inwonersaantallen in 96 (totaal: 771.866)

2,2496

2,4796

4,0096

2,7296

2,7196

4,2796

2,5996

31,5796

5,2496

2,1696

Verdeling kosten RHCe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal

6 44.824

6 49.592

6 80.262

6 54.585

6 54.250

6 85.689

6 51.979

6 633.172

6105.125

C 43.219

Dekkingsbijdrage kosten 2024 RHCe per gemeente

6 74.042

6 83.732

6 121.046

6 89.683

6 91.455

6 146.641

6 86.111

6 1.038.028

6173.076

C 70.773

Helmond

Laarbeek

Nuenen

Oirschot

Reusel-De Mierden

702

313

181

406

137

Kostenoverzicht per gemeente A Benutte m1 archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden B Benutte m1 arch.ruimte niet-'overgebrachť doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden

c Benutte m1 archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden D Subtotaal A + B 4- C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m1

Someren Son e n Breugel 201

103

Valkenswaard

Veldhoven

Waalre

Totaal

305

273

165

6.865

174

651

174

2.361 9.400

1.353

487

265

454

152

211

136

359

294

204

E Benutte m1 arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen

346

115

169

2.818

F Aantal m1 t.b.v. quarantaine; verhuurde m1; vrije ruimte

497

122

126

101

105

165

243

4.041

G Subtotaal E + F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m

843

207

213

171

120

178

160

280

412

160

6.859

2.196

694

478

625

272

389

296

639

706

364

16.259

Kosten van aan gemeente toegerekende m1

C 144.428

C 45.612

C 31.456

C 41.087

C 17.913

C 25.602

C 19.471

C 42.042

C 46.457

C 23.918

C 1.069.195

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten consultancy (naar verhouding inwoneraantal)

C 18.452

C 4.521

C 4.668

C 3.737

C 2.635

C 3.902

C 3.503

C 6.134

C 9.025

C 3.495

C 150.084

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)

C 15.752

C 2.386

C 2.479

C 1.987

C 1.390

C 2.057

C 1.833

C 3.304

C 4.824

C 1.851

C 88.533

H Saldo D * G: omvang totaal m11 gemeente

Verdeling inwonersaantallen in 96 (totaal: 771.866)

12,2996

3,0196

3,1196

2,4996

1,7696

2,6096

2,3396

4,0996

6,0196

2,3396

100,0096

Verdeling kosten RFICe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal

C 246.550

C 60.405

C 62.377

C 49.935

C 35.201

C 52.138

C 46.807

C 81.958

C 120.589

C 46.695

C 2.005.351

Dekkingsbijdrage kosten 2024 RFICe per gemeente

C 425.182

C 112.923

C 100.981

C 96.746

C 57.139

C 83.699

C 71.614

C 133.438

C 180.894

C 75.959

C 3.313.163

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=1c1e94ee-06fb-4454-bd7e-fb998c57995c