[22.24765] - Specificatie budgetbijstelling 2 bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Detail specificatie budgetbijstellingen 2e bestuurlijke rapportage 2022 Omschrijving Exploitatie Programma 0: sociale voorzieningen WWB-werkdeel: arbeidsparticipatie BUIG BUIG BUIG BUIG Bbz Bbz Bbz Integratie statushouders SPUK integatie statushouders SPUK integatie statushouders Minimabeleid Armoedebestrijding Leefgeld vluchtelingen Leefgeld vluchtelingen
FCL
80010400 80030150 80030150 80030150 80030150 80030400 80030400 80030400 80060240 80060210 80060210 80050700 80050900 80060310 80060310
ECL
38078 41100 41100 41100 43100 41100 41200 43100 43800 43800 43100 41100 42000 41100 43100
Totaal programma 0
Struct/ Incident.
90.000
37001 43100 43100 38083 38052
750.000 12.500
Onderhoud bomen (buiten de kom)
80320110
38052
12.500
Onderhoud landschapselementen en EVZ
80320300
38083
Groenbeheer buiten de kom Invoeringskosten omgevingswet Invoeringskosten omgevingswet Invoeringskosten omgevingswet Bouwgrondexploitatie algemeen (kbp)
80320100 80339999 80339999 80330100 80350100
38067 71000 71999 73999 44300
72000 71001 71000 43200 43100
Totaal programma 4
11.000
11.000
12.000 18.000
12.000 18.000
12.000 18.000
-49.948
-14.948
30.000
-60.000 -60.000
60.000 -60.000
60.000 -60.000
60.000 -60.000
37.000
-186.563
89.000
-49.948
-40.000 69.000 88.000
78.000
-14.948
-40.000 69.000 88.000
32.369
41.000
30.000
-40.000 69.000 88.000
32.369
41.000
Social return BUIG BUIG BUIG 30.000 BUIG Niet gerapp., per saldo nihil 60.000 Niet gerapp., per saldo nihil -60.000 Niet gerapp., per saldo nihil Integratie statushouders Integratie statushouders Integratie statushouders Bijz. bijstand/gem.minimabeleid Armoedebestrijding Leefgeld opvang Leefgeld opvang 30.000
Jeugdbescherming Wmo huishoudelijke verzorging Wmo matwerkvoorziening immaterieel Gemeenschapshuis de Roskdoek stelpost corona Jeugdgezondheidszorg
-40.000 69.000 88.000
32.369
32.369
0
149.369
0
149.369
0
149.369
0
149.369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Leerlingenvervoer
Omgevingsvergunningen Tijdelijke huisvest.vluchtelingen Tijdelijke huisvest.vluchtelingen Tijdelijke huisvest.vluchtelingen Onderh. Bomen binnen en buiten kom Onderh. Bomen binnen en buiten kom onderhoud landschapselementen en evz groenbeheer buiten de kom Omgevingswet Omgevingswet Omgevingswet KBP
400.000 265.000 1.610.000
6.000 260.000
95.700
95.700
95.700
65.700
6.000
6.000
6.000
6.000
260.000 260.000 833.376 1.301.000
80430100 80439999 80459999 80450200 80450200
11.000
12.000 18.000 -102.351
Referentie kopje toelichting Inkomsten
90.000
80260261 80280510 80280510 80280510 80310120
Programma 4: milieu Inzameling huisvuil (via reserves) Inzameling huisvuil (via reserves) Milieubeheer (via reserves) Milieubeheer Milieubeheer
Uitgaven
-84.000
190.194
Totaal programma 3
2026 Inkomsten
731.000 2.500 181.000
14.500 41.325 32.369
Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Omgevingsvergunningen Huisvesting vluchtelingen Huisvesting vluchtelingen Huisvesting Oekraïne Onderhoud bomen (binnen de kom)
Uitgaven
11.000
48.000
72000 43800 43300
34100
2025 Inkomsten
119.788
Gemeenschapshuis de Rosdoek Eenmalige en tussentijdse subsidiëring Jeugdgezondheidszorg
80210100
Uitgaven
119.788
-40.000 69.000 73.000
Totaal programma 2
2024 Inkomsten
-120.000
34101 34101 34101
Programma 2: onderwijs en educatie Leerlingenvervoer
Uitgaven
5.553 -100.000 20.000 18.000
Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Veiligheid en reclassering en overige Jeugd 3D 80101401 Huishoudelijke verzorging (ZIN) 80130250 vervoersvoorziening (CVV) en tegemoetkoming in vervoer80130440
Totaal programma 1
2023 Inkomsten
857.841
80160600 80180100 80360110
Bijlage 2
2022 Uitgaven
3.368.376
101.700
0
101.700
0
101.700
0
71.700
0
Bestem.res. Afvalverwijdering Bestem.res. Afvalverwijdering Uitvoeringskosten klimaatakkoord Energiearmoede Energiearmoede
415.248 415.248 181.000 151.624 151.624 747.872
566.872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma 5: Veiligheid
Totaal programma 5 Programma 6: verkeer en vervoer Planmatig beheer wegen Planmatig beheer wegen Planmatig beheer wegen Dagelijks onderhoud wegen
80550100 80550100 80550100 80550200
38056 73999 74999 38062
80620300
43800
Totaal programma 6 Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie Kraanvogel
59.446
Totaal programma 7
80700200 80700200 80700200
73999 44300 73999
Economie algemeen (via reserves)
80709999
71999
Beheer gronden (via reserves) Beheer gronden Beheer gronden Beheer gronden (via reserves) Beheer gronden Beheer gronden (via reserves) Beheer gronden Beheer gronden (via reserves)
80719999 80710200 80710200 80719999 80710200 80719999 80710200 80719999
71001 31000 31000 71000 31000 71000 31000 71001
80790100 80790100 80790100
35101 38026 38022
Totaal programma 8
2.288 63.000
-199 63.000
-199 63.000
Planmatig beheer wegen Rode fietsstroken Rouwven Rode fietsstroken Rouwven Dagelijks onderhoud wegen
-199 63.000
0
65.288
0
62.801
0
62.801
0
62.801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
De kraanvogel
40.000 40.000
Programma 8. Economische structuur Economie algemeen Economie algemeen Economie algemeen
Programma 9: bestuur en organisatie Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen
18.538 15.920 2.488 22.500
kbp kbp Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
91.624 91.624 25.000
25.000
Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
36.000 304.500
Aankoop bosgrond Mutaties landbouwareaal Mutaties landbouwareaal Mutaties landbouwareaal Mutaties landbouwareaal Mutaties landbouwareaal Mutaties landbouwareaal Mutaties landbouwareaal
179.250 125.250 345.563 345.563 166.511 166.511
933.198
9.764 7.800 3.700
969.198
0
0
0
0
0
0
0
0
Stelpost corona Stelpost corona Stelpost corona
Omschrijving Verkiezingen Verkiezingen Leges reisdocumenten
FCL
ECL
80790100 80790100 80860200
38012 38014 37001
Struct/ Incident.
2022 Uitgaven
2023 Inkomsten
Uitgaven
2024 Inkomsten
Uitgaven
2025 Inkomsten
Uitgaven
2026 Inkomsten
Uitgaven
Referentie kopje toelichting Inkomsten Stelpost corona Stelpost corona Leges reisdocumenten
2.600 -5.319 35.000
Totaal programma 9
18.545
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Programma 10: algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Toeristenbelasting Baten precariobelasting Baten reclamebelasting Stelpost corona Stelpost corona Stelpost corona Stelpost corona
89010100 89010300 89010700 89010800 89040200 89040200 89040200 89040200
38083 22100 33006 22100 38091 38091 38091 38091
Stelpost salarislasten Wmo Mutatie stelpost jeugdzorg Stelpost idexering a.g.v. inflatie Algemene uitkering Algemene uitkering Flexpot
89040200 89040200 89040200 89020100 89020100 89051120
38091 38091 38091 43100 43100 35100
28.000
-45.000
-45.000
28.000
-45.000
-45.000 421.750
-40.500 3.325.846 67.000
28.000
Uitv. Wet OWZ Toeristenbelasting stelpost corona stelpost corona stelpost corona stelpost corona stelpost corona Stelpost corona
-40.500 1.060.390
-45.000 -40.500
stelpost salarislasten Wmo 219.500 stelpost jeugdzorg Dagelijks onderhoud wegen 1.085.369 Algemene uitkering Algemene uitkering
-57.500
1.304.869
334.250 -40.500
963.508
837.361
262.000 -22.298
Programma 11: Overhead kapitaallasten Kapitaalllasten (doorbelasting) kapitaallasten Kapitaalllasten (doorbelasting) kapitaallasten kapitaallasten Kapitaalllasten (doorbelasting) Kapitaalllasten (doorbelasting) kapitaallasten
89058100 89058101 89058100 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100
73000 73999 73000 73999 73000 74000 73999 74999 73000
260.000 -260.000 91.624 -91.624 15.920 2.488 -15.920 15.920 25.000
Kapitaalllasten (doorbelasting)
89058101
73999
-25.000
Totaal programma 11 Totaal budgetafwijkingen exploitatie
89040600
28.000
-73.500 -72.320 -81.325 -40.153
Totaal programma 10
Saldo Uitgaven minus inkomsten (negatief bedrag is voordeel gemeente) Exploitatiesaldo
28.000 118.312 -26.000 -47.500
71000 I S totaal
3.437.658
-57.500
1.060.390
-57.500
1.385.258
-57.500
1.171.611
2.288
-199
-199
-199
2.288
199
199
199
Omgevingswet Omgevingswet kbp kbp Rode fietsstroken Rouwven Rode fietsstroken Rouwven Rode fietsstroken Rouwven Rode fietsstroken Rouwven Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
18.408
0
4.576
0
0
0
0
0
0
0
4.234.206
8.190.541
352.433
1.010.442
334.370
1.370.310
297.370
1.201.611
267.370
1.334.869
-3.956.335
-658.009
-1.035.940
-904.241
3.956.335
658.009
1.035.940
904.241
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
-1.067.499 1.067.499 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
Kapitaalwerken Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Programma 2 Onderwijs Programma 3 Ruimt.ordening/volkshuisvesting Invoeringskosten omgevingswet
90332100
32004
260.000
90557953 90557953 90557951
32004 44200 32004
575.000
9070____
32004
25.000
Reserves/voorzieningen Algemene reserve (saldo exploitatie) Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve
99010102 99010102 99010102 99010102
71000 71000 71999 71999
260.000 25.000
Bestemmingsreserve duurzaamheid Voorz. Onderhoud mfa de Rosdoek
99030248 99530108
71000 72000
Bestemmingsreserve afvalverwijdering Voorziening egalisatie result.afvalverwijdering BR Compensatie bossen BR compensatie landbouwgronden BR compensatie landbouwgronden BR compensatie landbouwgronden
99030249 99540201 99030228 99030239 99030239 99030239
71001 72000 71001 71000 71000 71001
omgevingswet
Programma 4 Milieu Programma 5 Veiligheid Programma 6 Verkeer en vervoer Rode fietsstroken Rouwven Rode fietsstroken Rouwven Fietsvoorziening Dominieespad Duizel
Rode fietsstroken Rouwven Rode fietsstroken Rouwven Fietsvoorziening Dominieespad Duizel
-575.000 177.000
100.000
-177.000 -100.000
Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie Programma 8 Economische aangelegenheden Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
Programma 9 Bestuur en organisatie Programma 10: algemene baten en lasten Programma 11: Overhead
3.956.335 260.000
181.000 14.500 415.248 415.248 36.000 125.250 345.563 166.511 S
658.009
1.035.940
904.241
1.067.499 saldo berap omgevingswet omgevingswet Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen Uitvoeringskosten klimaatakkoord Gemeenschapshuis de Roskdoek Bestem.res. Afvalverwijdering Bestem.res. Afvalverwijdering Aankoop bosgrond Mutaties landbouwareaal Mutaties landbouwareaal Mutaties landbouwareaal