[22.22739] - Aanvulling op raadsvoorstel R22.079

*22.22739*

Aanvulling op raadsvoorstel – R22.079 Vergadering d.d. Datum B&W Document-nr

1 november 2022 11 oktober 2022 22.22739

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknummer

SKR Rhem01

Onderwerp Vaststelling begroting 2023-2026 Toelichting Begin september heeft het college het raadsvoorstel inzake de vaststelling van de begroting 20232026 aan uw raad toegezonden. In dit raadsvoorstel zijn de op dat moment geraamde begrotingssaldi 2023 t/m 2026 weergegeven, waarbij rekening is gehouden met de raadsvoorstellen voor de raad van 27 september jl.. Inzake het raadsvoorstel omtrent de personele capaciteit en vervroegd beschikbar stellen krediet ‘uitvoering coalitieakkoord’ heeft uw raad een amendement aangenomen waarbij 6.33 fte beschikbaar is gesteld in plaats van de 11,67 fte die was voorgesteld. In de tabel op de volgende pagina staan de financiële effecten van dit besluit op de begrotingssaldi. Inzake het raadsvoorstel omtrent een nieuw zwembad in Eersel heeft uw raad een amendement aangenomen waardoor de kapitaallasten met circa € 3.000,-- stijgen. Ook deze extra lasten zijn in onderstaande tabel meegenomen. Daarnaast heeft uw raad op 28 september jl. aangegeven dat, voor de niet gehonoreerde formatieuitbreiding, een nieuw raadsvoorstel kan worden gedaan. Vandaar deze aanvulling op het raadsvoorstel R22.079. Voor de volgende functies vragen wij uw raad aanvullend budget beschikbaar te stellen: Senior en junior medewerker Ruimtelijke ordening (2 fte) Op het gebied van de ruimtelijke ordening staat de komende jaren veel te gebeuren.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de woningbouwopgave (op basis van het raadsbesluit van 21 december 2022: 1.210 woningen) en de schaalsprong in Zuidoost Brabant. Maar ook een grote transitie in het landelijk gebied. Tevens vinden er gebiedsontwikkelingen plaats, zoals de Levende Beerze en de Levende Run. Bij de bovenstaande zaken is de complexiteit ook toegenomen, waardoor er meerdere belangen meegewogen moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de stikstofopgave, klimaatadaptatie, de energietransitie en de uitvoering van de Omgevingswet. De voorgaande ontwikkelingen vragen zoveel van de ambtelijke capaciteit dat de doorlooptijd van particuliere verzoeken oploopt. Particuliere initiatieven krijgen hierdoor niet de aandacht die ze verdienen. Ook het op- en doorpakken bij gemeentelijke projecten staat onder druk. In het kader van de Omgevingswet moet de organisatie meer zelf de inhoud van het omgevingsplan bijhouden. Het gaat dan om een regiefunctie om de integraliteit en de samenhang van het omgevingsplan te bewaken. Daarnaast moeten er om de dienstverlening te vergroten van de regels in het omgevingsplan beter toepasbare regels gemaakt worden. Dit vraagt ook om meer inzet. Hiervoor zijn een junior en een senior beleidsmedewerker nodig. Voorgesteld wordt om de lasten van beide functies, ieder voor € 15.000,-- te dekken uit lopende projecten/kredieten.

22.22739

Bedrijfscontactfunctionaris (tijdelijk 1 fte) Huidige bedrijfscontactfunctionaris gaat over circa 1,5 jaar met pensioen. Vanuit strategische personeelsbeleid is het wenselijk om hiervoor tijdig (±1 jaar van tevoren) een vervanger te werven zodat lopende werkzaamheden overgedragen kunnen worden. Verder komen er een aantal (grote) ‘projecten’ aan, te weten:  Nieuw regionaal bedrijventerrein;  Nieuw lokaal bedrijventerrein. Verzoek tot extra tijdelijke (incidentele) formatie (junior bedrijfscontactfunctionaris) schaal 10. Deze lasten (1,5 jaar) komen volledig ten laste van de exploitatie.

Doorkijk begrotingssaldi 2022

2023

2024

Saldi ontwerp begroting 2023-2026

370.423

1.223.163

1.090.790 1.200.958

raadsbesluit 27-9-2022: Vervroeging formats capaciteituitbreiding vjn 2023, raad 27-9-2022 raadsbesluit 27-9-2022: Aanvullende capaciteitsuitbreiding, raad 27-9-2022 raadsbesluit 27-9-2022: huisvesting statushouders en huisvesting/ opvang ontheemden uit Oekraine Raadsbesluit 27-9-2022: kapitaallasten extra krediet ad € 90.000,-- inzake nieuw zwembad raadsvoorstel voor de raad van 1-11-2022 inzake Opnieuw Verbinden GRSK raadsvoorstel voor de raad van 1-11-2022 inzake Opnieuw Verbinden Eersel Raadsvoorstel voor de raad van 1 november 2022 (vaststelling begroting 2023-2026): 2 fte medewerkers ruimtelijke ordening Raadsvoorstel voor de raad van 1 november 2022 (vaststelling begroting 2023-2026): 1x fte bedrijfscontactfunctionaris (1,5 jaar)

-87.433 -155.196

-620.782

-620.782

-620.782

-620.782

-10.000

-9.625

-9.250

-8.875

-8.500

-2.589

-2.911

-2.894

-2.877

0

438.758

422.967

425.613

422.291

0

-505.613

-505.613

-505.613

-505.613

0

-163.760

-163.760

-163.760

-163.760

0

-101.560

-50.780

117.794

257.992

160.661

Geactualiseerd begrotngssaldi excl. septembercirculaire 2022

2025

2026 -1.638.310

324.647 -2.517.551

In de 1e begrotingswijziging 2023 worden de financiële mutaties uit bovenstaande tabel meegenomen. Besluitvorming Gelet op de voorstellen in deze aanvulling op het raadsvoorstel, treft u bijgaand het gewijzigd concept besluit aan. De wijzigingen in dit besluit betreffen:  Nieuw beslispunten 2 en 3 inzake 2 fte ruimtelijke ordening en 1 fte bedrijfscontactfunctionaris.  Het positieve begrotingssaldo 2023 zoals genoemd in beslispunt 4 is ten opzichte van het vorige concept besluit gewijzigd van € 1.223.163,-- naar € 257.992,-- (conform bovenstaande tabel)  Ter verduidelijking is aan beslispunt 8 toegevoegd dat nu rekening is gehouden met de raadsbesluiten van 27 september 2022 en de concept raadsbesluiten van 1 november 2022.

2 22.22739

Tekstuele wijzigingen ontwerpbegroting 2023-2026 Hierbij geven wij aan wij enkele teksten uit de op 8 september jl. toegezonden ontwerpbegroting 2023-2026 willen aanpassen. Deze aanpassingen zijn in hierna volgende tabel opgenomen. Deze (technische) wijzigingen zijn doorgevoerd in de pdf-begroting (corsa 22.18301), welke uw raad voor de vergadering van 1 november wordt aangeboden.

Rectificatie Begroting 2023-2026 welke op 8 september aan uw raad is toegezonden. Blz. Was Wordt Toelichting 28+104 Integraal Huisvestingsplan Integraal Huisvestingsplan Medio 2023 zal naar (IHP) Onderwijs (IHP Onderwijs gemeente verwachting het gemeente Eersel 2023Eersel 2018-2032 geactualiseerd IHP aan uw 2037 raad worden aangeboden. 46+104 Verbreed GRP 2023-2027 Verbreed GRP 2016-2021 Oorspronkelijke planning (vastgesteld september (inclusief tussentijdse september is niet gehaald, 2022) actualisatie: raad 3 juli 2018) verwachting nu is Q4. 56 Beheerplan wegen 2023Beheerplan wegen (raad 22 Vooralsnog wordt 2027 (wordt in Q4 2022 september 2020) verwezen naar huidig ter vaststelling vastgestelde beheerplan. aangeboden) Planning actualisatie is nog steeds Q4. 104 Bosnota en Beleidsplan gemeentelijke Betrof oude benaming. bosbeheerplannen bos- en natuurterreinen

Eersel, 11 oktober 2022 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

de heer ing. H.M.L. Offermans

de heer drs. W.A.C.M. Wouters

3 22.22739

4 22.22739

Raadsbesluit R22.079 Onderwerp: Vaststelling begroting 2023-2026

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 september 2022; gelezen het aanvullende voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 18 oktober 2022 ;

besluit:

1. De begroting 2023-2026 (corsa pdf-document: 22.18301) vast te stellen, bestaande uit: a. de beleidsbegroting (programmaplan en de paragrafen, inclusief het verloop bouwgrondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf Grondbeleid); b. de financiële begroting (inclusief investeringsprogramma 2023-2026); 2. 2 fte medewerkers ruimtelijke ordening ten laste van de exploitatie/projecten op te nemen. 3. 1 tijdelijke fte bedrijfscontactfunctionaris vanaf 2023 voor 1,5 jaar ten laste van de exploitatie op te nemen. 4. Het positieve exploitatiesaldo 2023 ná 1e begrotingswijziging 2023 ad € 257.992,-- , toe te voegen aan de algemene reserve. 5. De kredieten uit de jaarschijf 2023, met uitzondering van de kredieten voor het zwembad en het coalitieakkoord, in totaal € 11.474.000,-- beschikbaar te stellen en in te stemmen met de bijbehorende onttrekkingen aan de algemene reserve ad € 1.575.000,-- en overige reserves. 6. De bestemmingsreserve sociaal domein mee te nemen in de berekening van het weerstandsvermogen. 7. De meerjarenbegroting voor de jaren 2024 tot en met 2026 vast te stellen. 8. De 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen waarin tevens is opgenomen de mutaties vanuit de raadsbesluiten van 27 september 2022 en 1 november 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 november 2022 De raad van de gemeente Eersel de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

5 22.22739